2022年付款申请审批流程说明表.doc
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付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批治理节点操纵相关说明采购人员依照采购合同的付款商定，搜集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进展审核，保证数字精确无误主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进展付款审批；假设是大额采购工程付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，假设总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，依照公司的相关财务制度，安排付款事宜财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供给商取款结账或自行查收款项是否到账
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