2022年中铁集团施工过程控制程序.doc

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1、中铁集团施工过程操纵程序0 目的对集团公司工程工程进展有效治理，确保产品满足顾客期望和规定要求。1 适用范围适用于集团公司工程工程。2 术语和定义2.1本程序中的术语采纳GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2 工作业绩:指有关部门对工程部工区所从事工程工程质量、环境、职业健康平安等方面的综合评价。3 职责3.1 总工程师批准施行性施组；3.2 工程部负责审核施行性施组及公布“合格工程分包方名录”；3.3 工程经理部负责编制施行性施组并审批工程分包报告;3.4 工程经理部负责搜集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程

2、分包方名录”，并报工程部; 3.5 工程部工区负责工程工程的施行;3.6 工程部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同；3.7 工程经理部负责施行性施组的编制和送审。4 工作程序4.1 组建工程经理部4.1.1运营部依照中标通知书，提出组建工程经理部的初步意见；4.1.2总经理确定工程经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布；4.1.3人事部调配工程经理部所需的人力资源。4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。4.3 工程部工区/劳务协作方治理4.3.1工程部工区评价执行工程评价方法。4.3.2工程分包方评价a)工程部工区依照施行性施组并结合本单位资源配置实际情况

3、，确定工程分包工程，并填写“工程分包报告”送工程经理部；b)工程经理部经理审批“工程分包报告”；c)批准后的工程分包工程，由工程部工区对参与投标的工程分包方进展调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报工程经理部；d)工程经理部核实确认后，工程部工区施行；e)工程经理部每季度搜集整理管辖范围内相关合格工程分包方名录，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各工程经理部。4.3.3 工程分包合同的签订及施行a) 工程部工区依照合同法等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同，并施行有效操纵；b)工程部工区每季度对签订合同的工程分包方进展跟踪考核，

4、并构成“工程分包方履约情况跟踪报告”。c)工程部工区依照“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进展验证评价：1)重合同、讲信誉的工程分包方将接着保持其合格资历；2)不讲信誉和施工才能不满足要求的工程分包方，则报工程经理部取消其合格工程分包方资历，并由工程经理部将其纳入“不合格工程分包方名录”，送工程部。4.3.4 工程经理部每半年对管辖范围内工程分包治理进展一次监视检查,并构成“工程分包治理检查记录”，通报检查结果，并送工程部。4.4工程部每年定期进展工程环保检查，通报结果，同时执行环境要素识别与评价程序。4.5 工程产品标识与可追溯性4.5.1 工程经理部依照合同确定产品是否具有可追溯性

5、要求，并书面通知工程部工区。4.5.2 工程部工区制定工程产品标识方式，明确标识方法与内容。4.5.3 工程经理部每半年对工程产品标识情况进展检查，通报检查结果。4.6 工程施行过程的操纵4.6.1 工程筹划为尽快掌握工程边界条件，对工程施行总体把握，确保工程满足顾客要求，工程部应在工程进场后，对工程施行进展整体筹划，对工程施行条件进展分析，并编制工程工程筹划书。在筹划书中工程经理部至少应明确：(1)工程的工程对象及其所处的环境；(2)招标文件的要求及投标的承诺；(3)工程现场各种资源的调查结果；(4)国家法律和工程所在地政府的法规；(5)集团公司的有关工程治理制度；(6)对本工程技术、经济条

6、件等的认识；(7)工程组织机构；(8)质量、工期目的和施工总进度计划；(9)工程资源投入计划及组织方式（材料采购、机械配置方式、分包工程及方式等）。工程筹划是编制施行性施组的主要依照，施行性施组是保障工程筹划顺利实现的重要手段和措施。工程工程筹划书应在进场后20日内，由工程经理主持编制完成，报工程部审核后施行，其详细内容与格式要求执行由工程部制定的工程工程筹划书编制方法。4.6.2工程前期操纵a)施工图纸会审在收到施工图纸10日内，由工程经理部组织，工程部工区参加，对施工图纸进展会审。工程经理部在施工图会审后15日内将设计图纸（平、纵断面图和工程主要构造图）及电子文档送工程部。 b)工程经理部

7、组织工程接桩、技术交底及施工图纸分发。 c)施行性施组的编制1）工程经理部在合同签定后30日之内完成施行性施组的编制工作； 2)针对产品中的特别过程，工程经理部应在施行性施组中明确： （1）本工程的环境要素分析评价及环境保护措施； （2）本工程参建人员职业健康平安情况分析与保护措施； （3）设备和技术操作人员必须持证上岗； （4）施工设备才能验证； （5）工程用料贮备、审查； （6）针对不同工程工程，编制特别过程操纵要点； （7）满足施工要求的环境。 详细内容与格式要求执行由工程部制定的施行性施组编制方法。d）工程经理部将施行性施组送工程部，由工程部组织审核并报总工程师批准或执行相关治理文件；

8、e）施行性施组批准生效后20日内，工程经理部将施行性施组电子文档送工程部存档。4.6.3 工程施行过程的操纵a)工程经理部应制定下达工程治理文件，内容至少应包括：施工技术治理、机电设备治理、岗位技能操纵、平安消费治理、文明施工与环境保护治理、劳务协作治理、监视和测量仪器治理、验工计价治理等以及相应的检查规定；并保证其与集团公司有关文件的相容性。b)关于关键工序、特别过程，工程部工区必须编制相应的作业文件，报工程经理部审批。 c)在工程执行过程中，变更设计费用增减超过50万元以及合同工期发生调整时，工程经理部必须将相关材料报工程部； d)施组施行过程中，由于设计文件变更或合同内容变化等缘故需要调

9、整施行性施组时，工程经理部应将相关材料连同调整后的施行性施组上报工程部，必要时重新执行4.6.2d)； e) 工程经理部每季度对施行性施组的执行情况进展检查，同时填写“施行性施组执行情况检查表”，并将检查记录送工程部备查。对过程中出现的咨询题执行不合格品、纠正与预防措施操纵程序； f) 工程部每半年对施行性施组的执行情况进展一次检查，并通报检查结果； g) 工程施行过程中的进度报表、安质报表等其他信息沟通执行信息交流程序和相关治理规定。4.6.4 工程评价a）在工程竣工交付后，由主管消费副总经理负责，工程部组织，安质处、财务部、人事部等部门参加，对工程的工期、质量、环境、平安、本钱等目的的实现

10、情况进展工程评价，对工程施行中先进的施工治理与技术治理经历进展总结，构成书面材料后，由工程部在集团公司范围内推行应用，详细执行工程评价方法；b）工程技术总结执行工程技术总结治理细则。4.7 过程检验和试验执行监视和测量操纵程序。4.8 不合格的处理当产品没有通过检验和试验时，执行不合格品、纠正与预防措施操纵程序。4.9 隐蔽工程需获得必要报告并验证合格后，产品（工序）才同意转序或放行，当不能通过其后产品检验和试验完全验证时，而急待转序，应得到受权人/顾客批准，并书面报告工程经理部。4.10 防护4.10.1工程经理部在工程开工一个月内拟制工程防护措施，并制造分发；4.10.2工程经理部每季度检

11、查一次施行情况，做好记录。4.11 交付4.11.1 由工程经理部在工程完工时拟制工程交付（防护）措施，在工程最终监视和测量前制造分发；4.11.2 工程部工区在工程交验完成前组织施行；4.11.3 工程经理部每个月检查一次施行情况，并记录；4.11.4 工程经理部组织、工程部工区参加编制工程竣工文件，并与顾客联络工程交验。工程交验由集团公司总工程师主持、工程经理部组织、工程部、安质处等有关部门参加；4.11.5 交验完成后10日内工程经理部将“竣工验收报告” （复印件）送工程部，将“质量评定等级”等交接材料（复印件）送安质处；4.11.6工程竣工文件由工程经理部报送一套给集团公司办公室档案科

12、保存。4.12 检测设备治理执行监视测量和实验装置操纵程序。4.13 产生的记录执行记录操纵程序。 S/CX/GC02-1 工程分包报告 编号： 报告内容1、缘故:2、工程名称及里程、数量：3、工程分包方式：报告单位（签章） 报告人 年 月 日审批意见：审批单位：（盖章） 审批人 年 月 日备注 S/CX/GC02-2合 格 工 程 分 包 方 名 录 编号: 序号企业名称/施工队伍名称法定代表人/施工负责人营业执照号码资质等级资质等级证书号码评价表号 码分包工程范围评价时间 单位: 审批: 年 月 日 第 页 S/CX/GC02-3 不 合 格 工 程 分 包 方 名 录 编号: 序号企业名

13、称/施工队伍名称法定代表人/施工负责人营业执照号码资质等级资质证书号码备 注 单位: 审批: 年 月 日 第 页 S/CX/GC02-4工程分包方履约情况跟踪报告 工程部工区： 编号: 工程分包方工程分包内容建立单位设计单位监视(监理)单位工程进度与施组计划比拟资源配置与履约要求比拟工程质量情况环境保护情况职业健康平安情况 总体评价: 年 月 日工程部工区负责人(签字) 工程部工区(盖章) 年 月 日 年 月 日S/CX/GC02-5施行性施组执行情况检查表工程名称：受检单位：检查方式： 工程经理部自检 工程部检查检查阶段： 年 月 日 年 月 日一 、施工计划完成情况序号工程名称执行情况序号工程名称执行情况本期施组计划完成本期实际完成本期施组计划完成本期实际完成172839410511612二、施工方案、施工方法、技术措施执行情况三、变更设计及施组调整执行情况四、职业健康平安措施执行情况五、环境保护措施执行情况六、试验与检验计划执行情况工程部检查人： 工程部总工： 日期： 年 月 日 S/CX/GC02-6工程分包方调查及评定记录 工程部工区： 档案号：工程分包方全称法人代表营业执照税务登记号1、企业情况（运营范围、消费才能等）2、企业近5年主要相关业绩和信誉3、综合评价评价人： 调查人： 领导： 日期：