2022年某股份有限公司任务绩效指标库.docx

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1、北京股份任务绩效指标目 录说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够采纳，也能够不采纳这些指标，还能够在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级能够从驱动要素、责任人、时间、数值4个方面将本人的指标分解为下级的指标；4 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的开展和治理体系的演化，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目的、岗位职责分工相习惯。第一章 高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的

2、整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的开展情况，公司总经理需要亲密关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干部的培养，构成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及开展计划，提供培训及开展机制，保障高级干部的素养不断得到提升工作：催促高管对下一

3、级总经理有明确的开展计划并加以落实评分：依照人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建立上级直截了当评价范围：0-120分10产业建立上级直截了当评价范围：0-120分11平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）

4、=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财

5、务部报表9品牌推行目的市场受众对品牌认知度1）目的值，得总分值2）目的值的80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数1）=目的值,得100分2）比目的值每降低5，加10分，最高120分；3）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单一三平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻

6、咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评

7、结果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行情况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中精确执行评分：依照企业治理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上企业治理部内部运营情况分析报告11产品推行才能现阶段业务开展所需的关键才能培养，是治理者必须关注的工作上级直截了当评价范围：0

8、-120分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果一三产业建立上级直截了当评价范围：0-120分14平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工程业务利润同上财务部报表3

9、工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直截了当评价范围：0-120分技术材料9员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的

10、70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果10平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算企业治理部统计

11、7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计总经理助理（治理）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调；计算

12、方法：职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见绩效考核治理制度3标准治理通过各项制度的制定和施行，使公司的治理标准化评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业治理部内部运营情况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8次品率同上企业治理部统计9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，

13、得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果11平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、

14、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行情况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中精确执行评分：依照企业治理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上企业治理部内部运营情况分析报告4购并费用1）目的值，得总分值2）目的值的10，不得分3）介于其中，按线性关系计算财务部报表5资本运作方案材料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直截了当评价，0到120分之间。

15、6关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人

16、力资源部员工满意度调查结果9平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2资本运作方案材料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直截了当评价，0到120分之间。3募集资金治理确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价治理的标准性同上4财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上依照财务部报表总经理评分

17、5财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额1）=目的值,得100分2）比目的值每降低5，加10分，最高120分；3）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6公司整体费用率费用率期间费用总额/收入净额同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目的值,得10

18、0分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术开展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上研

19、发部技术材料3研发经济性依照技术或产品的研发本钱和投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比拟计划工程和实际完成工程的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比拟完成研发工程与公司实际使用情况同上6研发预算操纵1）目的值的一三0，不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否得到员工

20、认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计党总支副书记（工会主席）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体运营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项治理工作是否

21、得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项相关治理制度的完善、施行情况上级直截了当评分；范围：0-120分人力资源部相关调查4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促进公司的正常消费建立上级直截了当评分；范围：0-100分上级主

22、管部门7平安消费期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计第二章 钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润依照财务部定义1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入依照财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的

23、销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率依照财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目的值，得100分2）比目的值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量咨询题的次数和严峻性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直截了当评分；范围：0-120分部门技术材料合同预算的精确度每个合同的实际本钱与预算本钱的吻合度。误差不超过为目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每减少，加分，最高120分；3）大于目的值不得分；4）其余按线性

24、关系计算财务部报表、企管部数据1五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1平安消费部门内期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直截了当打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润依照财务部定义1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值

25、的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入依照财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直截了当打分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入依照财务部定义1

26、）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直截了当评分；范围：0-120分部门技术材料5工程技术适用性依照工程的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术材料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目的值的一三

27、0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9工程治理部门内部工程施行工作的效率、有序性等上级直截了当评分；范围：0-100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直截了当打分平安消费部门内期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润依照财务部定义1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直截了当评分；范围

28、：0-120分部门技术材料4工程技术适用性依照工程的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术材料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直截了当评分；范围：0-120分部门技术材料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目的值，得100分2）比目的值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量咨询题的次数和严峻性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术材料9技术培训对部门内技术人员的培训和技术指导上级直截了当评分；范围：0-120分10技术材料完好性上级直截了当评分；范围：0-100分合同预算的精确度每个合同的实际本钱与预算本钱的吻合度。误差不超过为目的值1

29、）=目的值,得100分2）比目的值每减少，加分，最高120分；3）大于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据工程部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入工程部应积极配合销售部的工作1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工

30、程技术标准化上级直截了当评分；范围：0-120分部门技术材料5工程技术适用性依照工程的需求特点，设计性价比高的方案上级直截了当评分；范围：0-120分部门技术材料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表8工程治理部门内部工程施行工作的效率、有序性等上级直截了当评分；范围：0-100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直截了当打分平安消费部门内期间内发生平安咨询题的次数，严峻咨询题加倍计算1）目的值，得0分2）目的值，得总分值企管部统计销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利依照财务部定义1）=目的值,得10

31、0分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入依照财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率依照财务部定义同第一项财务部报表合同预算的精确度每个合同的实际本钱与预算本钱的吻合度。误差不超过为目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每减少，加分，

32、最高120分；3）大于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目的值定义如下：万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的； 万元以上合同，营销费用占预算毛利润的。1）=目的值,得100分2）比目的值每降低5，加10分，最高120分；3）目的值的一三0，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直截了当打分办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建立做好本部门质量治理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直截了当评分；范围：0-100分企管部2效劳满意度本部门职工地

33、满意程度同上依照本部门职工调查3标准治理通过各项制度的制定和施行，使治理标准化同上4文档治理保证公文的及时处理和有序治理同上部门相关纪录5办事效率同上依照本部门职工调查6考勤治理同上7资产治理同上企管部8平安治理同上企管部、行政部9工程计划治理工程计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算和制度操纵非消费性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表第三章 通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营

34、业务利润依照财务部定义1）=目的值,得100分2）比目的值每提高5，加10分，最高120分；3）目的值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入依照财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目的值1）=目的值,得100分2）比目的值每增加，加分，最高120分；3）小于目的值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率依照财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成