2022年附件三经营绩效参考指标(1).docx

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1、附件三运营绩效参考指标 类别指标公 式单位实际值备注成本1材料本钱比重材料本钱/制造本钱%2人工本钱直截了当人工/制造本钱%3制造费用比重制造费用/制造本钱%4直截了当人工工资率直截了当人工/月总工时元/时5制造费用费用率制造费用/月总工时元/时6销货本钱率销货本钱/销货金额%7管销费用率管销费用/销货金额%人事1直截了当与间接人员比直截了当人员数/间接人员数比数2每人销货金额月销货金额/总员工人数万/人3每人附加价值月附加价值/总员工人数万/人4离任率离任人数/(新进人数+期初人数)%5缺职率缺勤工时/应出勤总工时%6加班率加班工时/应出勤总工时%7人事费用比率用人直截了当相关费用%8劳动分

2、配率用人直截了当相关费用/附加价值%9人事费用相关倍数用人直截了当相关费用/薪资倍数营业1市场占有率公司销货金额/总市场销纲金额%2市场集中度前三大地区销货金额/总销货金额%3客户集中度前三大客户销货金额/总销货金额%4产品集中度前三在产品销货金额/总销货金额%5新客户开发率新客户数/总客户数%6旧客户流失率流失客户数/总客户数%7订单出货比订单金额/出货金额比数8销货金额年成长率（本期-前期）/前期销货金额%9每客户客诉次数客诉次数/总客户数次/户10损益平衡销货金额固定本钱/（1-变动本钱/销货金额）万元11毛利率销货毛利/销货金额%12单价呆帐金额/销货金额元13呆帐率呆帐/金额销货金额

3、%14应收帐款日数（应收帐款/年销货金额）*365天15逾期帐款比率逾期帐款/应收帐款%1消费达成率实际消费量/计划消费量%2交期达成率准时批数/应出货批数%3产能负荷率实际消费量/规划产能消费量%类别指标公式单位实际值备注生产4成品产出率产出数/投入数%5直截了当每人产量实际消费量/直截了当人员数台/人6直截了当人员加班率加班工时/应出勤总工时/加班费/总薪表%7设备稼动率稼开工时/设备总工时%8人员有效率有效工时/直截了当人员总工时%9消费效率(标准工时*实际产出数)/有效工时%10运营效率(标准工时*实际产出数)/直截了当人员总工时%品质1进料批退率批退数/进料批数%2外包批退率批退数/

4、外包进料批数%3制程不良率不良数/消费数%4质量直通率各制程良率相乘%5成检不良率不良数/检验数%6销货退货率各制程良率相乘%7内部失败本钱不良数/检验数万元8外部失败本钱外部质量不良所造成之损失金额万元资材1采购付款日数(付款金额*天数)/总付款金额天2资材库存日数(库存金额/年销货本钱)*365天3资材呆滞库存比率呆滞库存金额/总库存金额%4耗损率耗损金额/投入金额%5盘点符合率符合笔数/抽检笔数%研发1新产品比率新产品项数/总产品项数%2新产品开发成功率开发成功项数/总开发项数%3产品生命周期月数从推出上市至下市月数月4研发周期月数从开场研发至量产月数月5材料共用率共用材料项数/总材料项数%6每产品研发费用研发费用/研发产品项数万元7研发费用率研发费用/销货金额%