2022年资产管理工作流程图.doc
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资产治理工作流程损失确认核查集团董事会审计计财部资产治理部下属公司 开场 开场提出损失核查要求提出资产损失报告通知被核查单位相关材料预备相关材料预备严重事件报告进展实地核查 不符合 不符合损失确认标准 （需补充材料等） （账务处 理咨询题） 符 合调 账提出帐务处理意见 否讨论、批阅提出审核报告预备上报市财政局材料 是下发集团批复 转发文件上报财政局 备案并完成核销财务手续计财部备案并完成财务核销手续 批 准 结 束
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