2022年某股份有限公司KPI指标体系.docx

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1、* 股份 指 标 *股份 指标体系（ ）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（MD）、用户满意和质量保证（）、研究开发（RD）、采购与供给（PS）、制造与质量操纵（M）、人力资源（）。市场开发（MD） 销售目的达成率指标名称销售目的达成率指标定义指年度销售目的经分解后构成月度销售目的实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目的与实际情况的比照。销售目的能够用 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目的达成率实际销售发货额()目的销售额()100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日治理工具由营销每日

2、自行累计。每月、每年指标可作治理及考核指标。各类产品可分别进展统计。数据搜集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额()比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率(本月实际销售额()去年同期销售额()去年同期销售额()100% 相关说明可按产品品种统计。销售额要以实际出货的为基准。在治理运用上，可按营业区作统计分析。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比

3、指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推行中市场部门的工作业绩。同时理解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，确实是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100% 相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在治理运用上，可按营业区作统计分析。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计和财务材料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图货款回收计划完成率 指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的

4、考核市场部货款回收的治理和业绩。计算公式货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100% 相关说明按财务规定的付款进度进展统计。该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务材料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同执行比率 指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同执行金额()当期合同应执行金额()100% 相关说明预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由

5、公司决定。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务材料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图成品库存周转率 指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100% 相关说明成品计算用元或。出货金额以合同金额或标准价格计算。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式市场占有率 指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（依照市场分割）的占有比

6、率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过理解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接理解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100% 相关说明产品品种为按（或元）,统计数据搜集周期每年一次依照年度销售，确定与上一年同期比照。假如没有上一年同期的材料，能够确定与本期计划相比。材料正确性确实认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据搜集企业治理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图市场竞争比率 指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞

7、争对手进展市场销售比照的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也能够衡量市场部的相对销售才能。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额主要竞争对手销售额100% 相关说明主要竞争对手能够规定为国内最强的23 个对手材料正确性确实认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据搜集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图品牌认识度 指标名称品牌认识度指标定义表示透过了 广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度受访的认知人数受访总人数100% 相关说明每季度或半年或一年进展一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或

8、由市场部执行。数据搜集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图客户效劳与治理 用户满意综合指数 指标名称用户满意综合指数指标定义用户对技术、产质量量、交货期、售后效劳等方面的综合满意程度。设立目的从用户角度反映公司的效劳水平。计算公式依照调查结果进展统计分析。相关说明由企业治理部设计咨询卷标题和统计方式，评分标准，采纳咨询卷方式对一定时期内公司的客户进展咨询卷调查。也可委托第三方进展咨询卷和统计分析。咨询卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、质量等意见。数据搜集企业治理部数据来源咨询卷调查数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋

9、势图投诉处理率 指标名称投诉处理率指标定义在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。设立目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率计算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100% 相关说明投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面材料。该指标可作每日治理工具。数据搜集客户投诉治理部门数据来源用户效劳投诉受理部门数据核对客户投诉治理部门统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图客户档案完好率 指标名称客户档案完好率指标定义表示各营业区域对客情材料的治理情况。设立目的反映各地营业区域的营销治理才能和表现

10、计算公式客户档案完好率合格档案数客户总数100% 相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完好。由各区域总经理负治理责任；市场部定期进展业务调查。数据搜集市场部数据来源业务调查数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图研究开发（） 申请立项通过率 指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的调查科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100% 相关说明该指标能够研发小组或个人进展统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图工

11、程及时完成率（月度计划完成率） 指标名称工程及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的工程及时完成情况计算公式工程及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量依照研发部门月滚动计划计算。当期未完成工程，递延下期计算。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称设计及时完成率指标定义某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核技术部门的工程及时完成情况计算公式设计及时完成率实际按期完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量依照技术部门月滚动计划计算。当期未完成

12、工程，递延下期计算。及时完成率也能够个案及时完成得10 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n 为当期应完成案件数。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对企业治理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品开发收益率 指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的调查产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100% 相关说明按产品别进展统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣

13、减。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图技术设计（） 人均产量 指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的 产量设立目的反映技术部的人均价值奉献的变化计算公式人均产量交付量产图纸数量月平均人数相关说明该指标能够产品别统计。数据搜集技术部数据来源消费调度的图纸接收量和人力资源部的人数材料数据核对消费调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图设计及时完成率 设计损失率指标名称设计损失率指标定义统计在产品设计所产生的本钱损失设立目的经由本数据提供设计部在设计质量上的挖潜计算公式设计损失率=设计损失金额合同本钱金额100% 相

14、关说明可按产品别进展统计。可按设计者进展统计。假设作为考核指标可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入本钱。要做好本钱归属要先做好领料治理数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图错误再发生数指标名称错误再发生数指标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的考核并提示设计者不要发生同样的错误以减少损失计算公式错误再发生数错误再发生数相关说明此指标可作为技术部内部治理指标。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术效劳度 指标名称技术效劳度指标定义显示技术部在产、销上的技术支援效

15、劳的满意度设立目的倡导技术是为效劳而产生价值的精神计算公式调研满意度相关说明能够技术部为被调研对象；也能够个人为对象。以技术部的效劳部门为调研样本。数据搜集企业治理部数据来源调研材料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图采购与供给（） 采购价格指数 指标名称采购价格指数指标定义指采购部门对供给商开发以及市场价格、价格会谈的治理才能设立目的通过该指标表现采购部门对供给商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势会谈等所制造的价值计算公式采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准本钱总额相关说明该指标的使用要先建立年度治理单价。单价变动额(当期平均单价治理单价)。当期原料标准本钱总额(治

16、理单价当期用量)。数据搜集供给部采购数据来源系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图采购达成率 指标名称采购达成率指标定义表现对外原材物料采购的治理效益设立目的反映采购部门对供给商的选择与治理的情况计算公式采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100% 相关说明请采购笔数以交期计算。该材料可用微机计算列印。数据搜集采购部数据来源系统数据核对部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图供给商交货一次合格率 指标名称供给商交货一次合格率指标定义指供给商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的1-通过该指标表现采购部门对供给商开发、辅导的治理。2-追求厂商供给本钱的最小化。计算公式供

17、给商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100% 相关说明同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立质量看板有助于厂商竞争与改善质量。该指标为供给商治理与辅导的重要指标，建议作为治理要项而不作为考核指标。数据搜集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图原料库存周转率 指标名称原料库存周转率指标定义一定时期内，原料实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度采购仓管的计划及治理才能。2-即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=消费领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用治理单价。淡旺季产品应与去年同期作治理比拟。该指标可

18、分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。数据搜集仓管科数据来源系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图制造与质量操纵（） 工资毛利润奉献率 指标名称工资毛利润奉献率指标定义公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比拟设立目的通过工资利润比的表现，掌握消费工厂所制造价值的变化，也确实是说调薪是否有相对地提高消费才能。此说明产品本钱的升降。计算公式工资毛利润奉献率(毛利润核发工资)100% 相关说明 毛利润消费产值消费本钱（消费本钱包括原料本钱、直截了当工资、制造费用）核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对消费部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品一次合格率