2022年金瀚置业项目公司绩效考核指标库.docx

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1、机密山东金瀚控股公司金瀚置业工程公司绩效考核指标汇总（征求意见稿）目 录高管层绩效考核指标4工程公司经理绩效考核指标4财务预算部绩效考核指标5财务预算部财务经理岗绩效考核指标5财务预算部会计岗绩效考核指标7财务预算部出纳岗绩效考核指标8财务预算部工程预算岗绩效考核指标9综合事务部绩效考核指标11综合事务部经理绩效考核指标11行政后勤岗绩效考核指标12计划与材料治理绩效考核指标13招投标合同治理绩效考核指标14营销治理部绩效考核指标15营销治理部经理绩效考核指标15销售治理岗绩效考核指标16物业与客户效劳岗绩效考核指标17置业参谋岗绩效考核指标17工程治理部绩效考核指标19工程治理部经理绩效考核

2、指标19工程治理岗绩效考核指标20材料与质量治理岗绩效考核指标20工程设计岗绩效考核指标21绩效考核指标说明23高管层绩效考核指标工程公司经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1工程公司整体费用本钱的操纵情况在完成各项任务的根底上，最大限度的为公司节约本钱定义：每年整体的整体费用不超过当年计划费用的 %工作记录年度2公司当年净利润完成情况保证公司的可持续健康开展定义：公司的实际净利润不低于目的值的 %工作记录年度3各项治理制度的全面性与可行性保证各项治理制度的顺利施行定义：各项治理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性指标工作记录年度4与各专业公司、规划

3、院、设计院等良好的技术协作关系的顺畅性建立公司与专业公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道定义：由于协调不畅造成公司遭到技术性限制的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度5对工程流程优化治理的有效性建立健全公司统一、高效的工程工作流程定义：由于工作流程不畅造成严重工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度6审核计划外销售收入的变动并及时上报对计划外销售收入及时上报定义：未能及时上报销售外的收入的延误时间不超过 天工作记录年度7对公司人事征询题决策的科学性促进公司人事征询题的科学决策定义：对人事征询题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度财务预算部绩效考核指

4、标财务预算部经理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资才能筹措资金额度的恰当性定义：实际筹措资金的额度-业务开展计划或预算需求额不超过（ ）万元。资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%）财务报表、工作记录年度2部门费用操纵部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、治理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。：延迟的天数。（各占50%）工作记录月度4财务报表完成的精确性、标准性财务报表的精确、标准情况：定义：出现遗漏、错误、不标准次数不超过（ ）次 工作记录月度5

5、净利润完成情况公司的实际净利润和目的值相比拟定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目的净利润财务报表月度6可运营性资产的严重损失定义：由于本岗位责任带来的严重损失金额不超过（ ） 万元。工作记录、审计报告月度7应收款操纵情况超期应收款占所有应收款比率：定义：超期应收款/总应收*100%财务报表、治理报表月度8重要征询题汇报的及时性定义：重要征询题汇报延迟天数不超过（ ）天工作记录月度9税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处分的次数。（权重各50%）工作记录月度11财务信息有效性、及时性定义：信息延迟的不超过（ ）天（权重30%）定义

6、：信息出现错误、遗漏及不标准次数。（权重70%）工作记录月度12公司资产保值增值率完成情况公司实际完成资产保值增值率和目的值相比拟：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际资产保值增值率；N1=目的资产保值增值率财务报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期13部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知月度14财务规章制度的标准性和适用性财务治理制度是否系统、标准。定义：财务治理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知年度15财务分析质量对预算执行和运营结果进展分析：定义：分析结果对决策和运营支持的效果。工作记录、工作总结月度会计

7、岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、治理报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。定义：延迟的天数。（各占50%）工作记录月度2财务报表、治理报表完成的精确性、标准性财务报表的精确、标准情况：定义：出现遗漏、错误、不标准次数不超过（ ）次 工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现错误的次数不超过（ ）。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及时性定义：延迟的天数不超过（ ）次。工作记录月度5发票开具的精确性定义：出现错误次数不超过（ ）。工作记录月度6财务预算精确度财务预算的精确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实

8、际财务金额N1财务预算金额财务治理报表月度7现金流预测精确性财务预测的精确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额N1财务预算现金流金额财务治理报表月度8财务档案材料保管的完好性保证文件、材料等档案的完好定义：文件、材料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期9公司预算编制质量公司预算工程的全面性。定义：预算目的是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录年度出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现金收支精确度现金收支的过失情况：定义：现金收支过失次数不超过（ ）次审计报告、工作记录、对

9、帐单月度2库存现金保管平安性定义：过失次数，出现征询题隐患次数不超过（ ）次工作记录、现金盘点表月度3记账工作及时性保证记账工作按时完成：定义：现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）次工作记录月度4工资发放工作的精确度定义：出现过失的次数不超过（ ）次工作记录月度5库存现金额度的适当性定义：超过规定库存现金额的次数不超过（ ）次工作记录月度6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象：为否决性指标工作记录、现金盘点月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工作满意度现金报销工作效劳质量：定义：报销人是否满意度工作计划、工作总结、通知月度工程预算岗绩效考核指标

10、编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1施工图预、结、决算的及时性定义：延迟天数不超过（ ）天工作记录、审计报告月度2施工图预算的精确性定义：预算金额和实际结算金额差不超过（ ）万元工作记录、审计报告月度3工程结算书、决算书的精确性定义：结算书、决算书中的错误、遗漏、不标准不超过（ ）万元工作记录、审计报告月度4预、结、决算材料整理、归档的完好性定义：文件、材料等档案的缺失件数不超过 件，工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期5工程本钱操纵的有效性定义：工程本钱操纵流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据/材料统计以及分析报告是否及时（各占50%）

11、工作总结、工作记录年度6掌握工程建筑材料价格情况及时掌握建筑材料价格市场行情变化情况，为决策提供征询：定义：及时、精确工作记录年度综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发觉所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的操纵在圆满完成任务的根底上为集团节约资金定义：部门实际费用与预算的差异操纵在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完成率不低于 %工作记录月度4后勤治理工作的有效性提供后勤保障定义：因后勤治理不善而

12、被收到别的部门投诉的次数不超过 次工作记录月度5运营计划治理工作的有效性及时精确提供运营计划信息，为公司高层制定战略运营计划提供依照定义：通的运营计划信息出现明显偏向的数据不超过 个工作记录年度6招投标治理工作的有效性保证招投标工作的精确程度定义：招投标结果出现明显误差的情况不超过 次；或为否决性指标工作记录月度行政后勤岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1会议纪要制造的及时性和精确性通过完好的会议纪要，及时向外传达会议内容定义：没有按时制造会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过 次工作记录月度2文件传递工作的精确性、及时性提高文书治理的水平定义：文件的传递催

13、办失误次数不超过 次工作记录月度3对非消费用固定资产治理的妥善性防止非消费性固定资产的流失定义：非消费性固定资产流失发生次数超过 次工作记录月度4外来参观调查客人的接待工作的效果加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作忽略，对外来客人接待不周造成不好的负面妨碍次数的不超过 次工作记录月度5车辆治理调度的合理性保证车辆合理使用，平安行施定义：因车辆调度不力而耽搁用车次数不超过 次工作记录月度计划与材料治理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1运营计划信息传递工作的精确及时性提高运营计划信息的沟通定义：文件信息传递延误次数不超过 次工作记录月度2印章、介绍信使用的精确性、

14、合理性严把印章、介绍信使用关，防止严重失误的发生定义：印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过 次；或为否决性指标工作记录月度3档案材料治理的有序性提高材料治理工作的有序性定义：运营计划等档案文件的归类整理处理不当次数不超过 次工作记录月度4搜集运营活动信息及各类材料、数据的及时精确性及时搜集信息，为公司高层制定运营战略提供依照定义：搜集的市场运营信息、客户材料数据出现过失的次数不超过 次；为否决性指标工作记录月度5公司运营计划会议安排的完满性保证运营计划会议的顺利进展定义：对应该参加会议的各个部门未能及时通知召集而使会议不能有效进展的次数不超过 次；为否决性指标工作记录月度招投标合同治

15、理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1合格单位数据库建立的科学性、及时性提高公司招标效率和精确度定义：材料库数据未能及时更新的数量不超过 处工作记录年度2标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性保证最终的标书科学合理定义：标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于 条工作记录年度3邀标单位资历审查的严格性、合理性确保对各单位资历审查的精确性定义：在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过 个；或为否决性指标工作记录月度4招标过程中的严肃性、严格性保证招标工作的顺利进展定义：未按相关规定进展招标造成招标结果出现失误次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度营销

16、治理部绩效考核指标营销治理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发觉所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的操纵在圆满完成任务的根底上为集团节约资金定义：部门实际费用与预算的差异操纵在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完成率不低于 %工作记录月度4营销任务的完成情况保证营销计划的顺利完成定义：由于治理不善计划不周等人为要素造成营销整体业绩的完成情况不低于计划的 %工作记录月度5营销计划治理工作的有效性及时精确提供运营计划信息，为公司

17、高层制定战略运营计划提供依照定义：上报的运营计划信息出现明显偏向的数据不超过 个工作记录月度6客户满意度维护良好的客户关系定义：由于治理不善营销效劳人员遭到客户投诉次数不多于 次工作记录月度销售治理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1营销信息搜集的及时精确性保证营销信息的及时反应定义：提交的营销信息中出现严重营销数据错误不多于 处工作记录月度2销售政策施行结果分析及政策修正建议报告的及时性为公司制定正确的营销政策提供依照定义：提出的改良建议不少于 条工作记录月度3营销推行效果的有效性增加公司销售额定义：由于营销推行活动的施行而带来公司当年销售额提升不低于 %工作记

18、录月度4营销推行费用的操纵性完成营销任务的同时，为公司节约资金定义：实际的营销推行费用不超过计划营销费用总额的 %工作记录月度5销售合同治理的操纵性保证销售合同完好保存，有效治理定义：销售合同治理混乱，没有及时归类保管的次数不超过 次工作记录月度物业与客户效劳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现有客户资源的材料治理标准性促进材料根底治理工作的加强定义：对客户材料治理不标准造成工作延误的次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度2对客户治理的政策制度改良提出建议的合理性使治理制度和政策更加合理定义：对相关政策提出的合理化建议被采纳的数量不少于 条工作记录月度3客户

19、投诉处理的及时性和合理性加强客户效劳认识，提高客户的满意度定义：客户投诉未及时处理和处理不当的情况不超过 次工作记录月度4平安、消防工作的紧密性保证人、物平安，严禁火灾的发生定义：因治理工作忽略造成平安、火灾等事故的发生次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度5管线、交通、清洁工作的有效性保证居民正常的生活定义：遭到客户投诉的次数不超过 次工作记录月度置业参谋岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1销售收入的完成情况保证公司年度运营目的的实现定义：实际完成的销售收入不低于预定的销售收入指标的 %工作记录月度2销售信息的上报的及时精确性为公司上层决策提供依照定义：销售

20、信息出现错误的次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度3客户满意度维护良好的客户关系定义：由于营销人员效劳缘故的客户投诉次数不多于 次工作记录月度4客户信息材料上报的精确性进展良好的客户治理工作提供依照定义：客户材料出现错误的次数的不超过 次工作记录月度工程治理部绩效考核指标工程治理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发觉所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的操纵在圆满完成任务的根底上为集团节约资金定义：部门实际费用与预算的差异操纵在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力

21、度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完成率不低于 %工作记录月度4工程治理工作的有效性保证工程质量，进度，本钱得到有效操纵定义：因治理不善而造成工程进度质量本钱超出计划的时间或数量不超过 %工作记录月度5工程材料与质量治理的有效性保证设备材料出入库、治理的有效定义：设备材料台帐帐物不符之处不超过 处工作记录月度工程治理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1制定工程月度工作计划的及时性、科学性定期制造月度工作计划，保证工程的进度定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过 处工作记录月度2执行职责、制度的标准性提高工程治理水平定义：制度执行有疏漏

22、之处不超过 处工作记录月度3工程量审查的精确性防止非消费性固定资产的流失定义：工程量审核误差不超过 %工作记录月度4监视检查工程建立质量的力度加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作忽略，未发觉工程质量征询题不多于 处工作记录月度5工程进展情况公布的及时性精确公布工程进展情况定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过 次工作记录月度材料与质量治理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1进场物资数量检验的精确性保证进场物资能全部精确移交定义：数量检验出现过失率低于 %工作记录月度2完成入库登记手续完备及时性保证帐目和物资能完全对应定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于

23、 次工作记录月度3对物资材料完好的归类、保管、清点保证物资能保管良好、归类明晰定义：对物资保管良好，出现损坏率低于 %，工作记录月度4完成出库和发放手续的完备及时性保证物资可以及时供给定义：办理出库手续完备，出现失误次数少于 次工作记录月度5物资治理台帐记录精确性保证能精确反映帐、物的进、出、存情况定义：保证帐物可以对应，出现的过失少于 处工作记录月度工程设计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1制定工程月度工作计划的及时性、科学性定期制造月度工作计划，保证工程的进度定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过 处工作记录月度2执行职责、制度的标准性

24、提高工程治理水平定义：制度执行有疏漏之处不超过 处工作记录月度3工程量审查的精确性防止非消费性固定资产的流失定义：工程量审核误差不超过 %工作记录月度4监视检查工程建立质量的力度加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作忽略，未发觉工程质量征询题不多于 处工作记录月度5工程进展情况公布的及时性精确公布工程进展情况定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过 次工作记录月度绩效考核指标说明1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要表达其与企业战略目的导向和支撑的关系。2、 依照阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。3、 K

25、PI的制订与过程调整，均需按规定进展审批。4、 工作目的设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目的，主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程操纵，确保KPI指标的顺利实现。工作目的设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识，从而更加全面反映员工的工作表现。5、 在不同阶段，以及在金瀚控股进展战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改良、不断完善的动态过程。6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。7、 KPI和GS的主要评价标准是质量、时间、本钱、数量等。8、 对KPI和GS进展定量计算的考核权重见绩效治理报告