2022年5.4策划表-策划.doc

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宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-008过程名称质量治理体系筹划筹划部门全质办过程输入：质量筹划的计划安排和现状调查。过程需求活动及其顺序、接口：筹划安排，现状调查，识别如今过程，对过程进展分析，确定过程，确定目的，过程确认，体系构造确实定，过程体系的改良。职责分配：总经理应确保质量目的的制定及质量治理体系的筹划，并提供所需的资源；治理者代表负责组织质量目的的制定和质量治理体系的筹划；全质办为有关质量治理体系的筹划和建立、施行质量目的的归口治理单位，并负责组织施行和监视检查；各职能部门负责与本部门有关的质量治理体系筹划和质量目的的制定和施行。过程所需资源和信息：GB/T19000-2000和GB/T19001-2000质量治理体系国家标准对过程方法的要求；公司质量方针；过程方法的应用。过程所需文件和记录：采纳过程方法有关规定；质量治理体系过程筹划记录表等。过程监视、测量点及方法：过程监视点：确立质量目的、编制过程的文件（如流程图）、筹划方案的审批。过程测量点：筹划施行结果的有效性。过程有效性如何评定：按公司质量目的完成情况进展有效性评定。过程输出：过程、体系筹划的结果。全质办审核意见：治理者代表审核意见：最高治理者