2022年项目策划书.doc

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1、中牟县文通路南延道路工程项 目 策 划 书 版 本： 第二版 编制/日期： 2017年7月2日 审核/日期： 批准/日期： 目 录序号内 容1工程筹划-工程战略定位2工程筹划工程目的工程筹划工程经理受权3工程筹划工程部组成及人员装备4工程筹划工程部权限5工程筹划本钱测算及操纵策略6工程筹划资金情况分析及保障策略7工程筹划严重风险点及防控策略8工程筹划工程平安消费筹划9工程筹划严重工期节点10工程筹划设计及技术治理策略11工程筹划主要资源组织方式12工程筹划文化风俗禁忌13工程筹划税务筹划14工程筹划其他15工程筹划汇总 工程筹划工程战略定位工程战略定位工程名称：中牟县文通路南延道路工程业主名称

2、：郑州正中开发投资设计单位：天津市市政工程设计研究院投资性质：政府投资国企投资 民营投资 外商投资 世（亚）行贷款其他：工程类别：房屋建筑工程：住宅 根底设备：公路 专业工程：装饰办公设备 铁路/轨道交通 安装商业设备 机场 钢构造工业工程 市政道路 其他市政公用设备 水利水电 城市综合体 港口与航道工程工程总价：2.93亿元 工程地点：中牟县汽车产业集聚区工程规模：中牟汽车产业集聚区文通路（南延）工程位于郑州市中牟县南部，为城市主干路，规划红线宽50米。规划起点为郑民高速辅道，规划终点为福山路，起点桩号K0+576.066，终点桩号K3+682.434，规划起终点长度3106.368米，实际

3、建立起点桩号K0+496.994，终点桩号K3+625.464，建立长度3128.470米（增加新旧路衔接长度79.027米，扣减工程终点福山路路口长度56.970米）。文通路为城市主干路，采纳双向六车道，设计速度为50km/h，设计风速采纳27.3m/s，本工程采纳的城市道路交通设备等级为B级。承包方式：总承包 分包方式： 专业分包 结合总承包，合作伙伴是： 劳务分包 分包，总承包商是： 专业分包+劳务分包 品牌运营，合作方是： 其他方式 其他方式：工程组织机构方式：职能式 工程式 矩阵式合同工作内容/范围简述：道路工程、管网工程、照明工程、交通工程、绿化工程合同价格类型： 单价合同 总价合

4、同 本钱加酬金 其他工程筹划工程目的质量目的：国优 省/部优 市优 合格工期目的：计划开工日期 2017 年 8 月 15 日，计划竣工日期 2018 年 4 月 30 日。总工期 258日历天，区段工期一标段224日历天、二标段210 日历天 。平安目的：杜绝轻伤、重伤和死亡事故，平安消费零事故。环保目的：节能降耗，减少污染，达标排放。本钱目的：详见工程本钱预算。技术目的：完成 / 技术成果，创 / 科学技术奖其他目的：创 / 平安文明工地，创 CI 创优 达标 工程工程筹划工程部组成及人员装备工程组织机构设置方案 工程书记：冯继忠 工程经理：娄宗斌协调经理：王凡商务经理：毛建强消费经理：葛

5、利龙总工程师：杨明强综合办公室：2人主任：1人人事助理：1人合约商务部:3人经理：1人预算员：1人合同治理员：1人材料设备部:3人经理：1人材料员：2人平安消费监视治理部:3人平安部经理：1人平安员：2人工程部：6人经理：1人 主管工长：1人 施工员：3人 劳务治理员：1人技术质量部:7人 质量总监：1人 技术员：3人材料负责人：1人 试验专业工程师：1人 测量主管:1人 注：工程部治理人员编制共计 30 人。后勤人员装备序号岗位配置人数月份备注1电工12017年6月-2018年6月电工1人，配合治理工人生活区及现场施工用电2司机12017年6月-2018年6月负责工程接送，日常采购3保安42

6、017年6月-2018年6月现场两个大门每个门口设置保安亭，实行两班制4保洁12017年6月-2018年6月负责工程部办公区清洁和生活区清洁卫生5厨师22017年6月-2018年6月厨师1人、帮厨1人工程筹划现场治理人员配置方案序号部门岗位名称人数月数工作时间 2017年 2018年 年3456789101112123456789101112121工程班子工程经理（娄宗斌）1132工程书记（冯继忠）1113工程总工（杨明强）1134消费经理（葛利龙）1145协调经理（王凡）1136商务经理1147工程部 徐睿（经理）1158陈钊（工长）1149单亚东（施工员）11410耿铁鹏（施工员）1141

7、1王雷（见习生）11212张洪铭（见习生）11214董自敏（质量总监）11414王昌贤11415胡定军11416王川（测量主管）11418苏润钏（见习生）11219芦如意（材料负责人）11220宋腾飞（试验工程师）11121商务部毛建强（经理）11422李俊材（见习生）11323邱亚蒙（见习生）11224材料设备部校庆锋（经理）11425张坤（见习生）11226平安部赵文龙11427平安员11228平安员11229综合办杨进11430综合办人事助理112工程筹划工程经理部受权工程名称中牟县文通路南延道路工程工程合同造价1.2638亿工程经理/工程商务（法务）经理娄宗斌权限名称工程类别常规额度浮

8、动上限浮动缘故备注分包商选择及合同审批权限劳务分包供给商 50 万元须执行公司相关流程专业分包供给商 50 万元供给商选择及合同审批权限材料供给商 50 万元设备租赁供给商 50 万元分包（供）商 支付审批权限 50 万元工程现场经费审批 万元合同变更（业主/分包） 万元工程人员招聘工程筹划本钱测算及操纵策略计划完成产值：工程商务部依照制定的工期计划对每月的工程量进展测算，然后按照合同计价原则进展组价，最终汇总得出每月的计划完成产值收入资金：依照合同支付条款：工程款（进度款）支付方式：1、平安文明施工费在开工前根本费的50%，其余费用按照施工进度依照合同商定支付。2、工程款按月形象进度的60%

9、支付，工程竣工验收合格后，累计支付至实际完成工程款的85%，并在1个月内送审，发包人在3个月内完成结算审核，并送审计局进展审计，审计结算后付至审计结算价款的95%，余款5%作为工程质保金。计划本钱费支出：依照工程本身特点，工程施行精细化治理，主要分为材料采购、分包款、机械使用费、临建费、现场经费、平安消费费、其他及税金。负资金流应对措施：当月资金缺乏时，及时与甲方沟通协调，尽早收回当月工程款，以缓解工程部资金压力。当月资金缺乏时，工程部应节约当月现场经费开支，积极开展“增收节流”减少不必要的工程开支。当月度资金不能满足分包分供支付时。首先要提早与分包、分供商沟通到位，减少当月的付款金额的分包分

10、供商减少当月支付金额，等工程资金充裕后再支付，同时工程领导做好工人的思想工作，防止农民工集体讨薪的事件发生。并保证工程施工消费正常运转。单位：万元工程筹划资金流量计划序号施行时间 收入 资金计划本钱费支出累计 净收入（）资金缺乏措施备注物资 采购付分包款机械使用费临建费治理费现场经费税金支出 总计分供方 垫资向业主 借款向公司借款其它施工预备阶段12017.04-2017.0660-6060施工阶段12017.071705555.00 225.00 -28522522017.08131.48 20.51 55.00 10.13 85.64 -239.16 32017.09121.91 149.

11、81 35.77 90.00 8.05 283.63 -400.88 42017.10 547.00 533.71 127.42 60.00 37.61 758.74 -612.62 52017.111624.81 1001.89 342.38 60.00 118.48 1522.75 -510.56 62017.122680.52 1052.75 505.43 60.00 209.28 1827.46 342.51 72018.012620.18 1002.00 493.98 60.00 209.85 1765.83 1196.86 82018.022443.40 552.22 460.63

12、 2033.86 90.00 194.71 3331.42 308.84 92018.031389.71 241.51 316.32 277.94 60.00 109.87 1005.65 692.90 102018.041078.95 110.15 264.99 215.79 60.00 79.35 730.28 1041.57 合计12637.96 4644.03 2567.43 1702527.59 710.00 977.33 11596.39 1041.57285编制/日期： 审核/日期： 现金流量表暂按招标限价进展编制，由于总包合同未确定，让利业主部分合同金额比例未定，本现金流量表将

13、依照后期签订的总包合同进展调整。工程筹划严重风险点及防控策略定期评估的风险监操纵度，作到跟踪已经知道风险，识别未知风险，情况发生变化时，要重新进展风险分析，并制定新的躲避措施， 修正风险治理计划，保证风险计划的施行，并评估削减风险的效果。制定风险治理工作制度和日常监控施行细则，确定工作程序和信息沟通方式等治理规定。风险治理办公室负责日常风险治理工作，落实抢险资源配置等，监视检查工作落实。培训工程经理部成员，树立风险认识。风险与人人相关，加强人员风险认识，培训风险分析的工具，传输风险治理的思想， 理解风险治理工作的必要性，能够有效的促进风险治理的顺利进展。风险治理要明确各级组织及个人职责，制定施

14、行计划，明确周期、过程评价、运转操纵等关键环节。以文档方式跟踪记录工程施行过程中的风险及风险治理过程， 以利于对工程的治理、监察、经历教训的总结和工作的指导。 工程开工前，应按照当地政府部门的有关要求，办理开工的平安监视手续，并及时为现场作业人员办理意外损害保险。平安评估的内容为：工程平安报监情况；根底施工阶段、构造施工阶段；装修施工阶段及日常检查情况；监理单位对工程平安的旁站、巡视、平行检验情况。工程提专款用于劳动保护、平安专项资金以及防治流行性传染病。风险应对措施依照风险评估结果，按照风险筹划操纵方案，关于风险等级为一级可忽略风险，本工程不做另外措施进展监控。关于2 级可容许风险施行日常监

15、控。关于3 级中度以上风险应制定风险治理预案。依照不同的风险等级，采取相应的应对措施，编制应急风险操纵、治理方案。并进展演练。详细见风险等级序号、应对及处置操纵措施方案。 重点施工风险应对措施依照上面的分析， 本工程应重点防备的施工风险有： 触电损害风险、高空坠落、施工总体进度操纵不好风险。施工总体进度操纵不好风险本工程可能遇到的施工总进度操纵风险要素有：施工场地专业分包不能按计划进场施工或施工延期； 承包商劳动力缺乏； 承包商机械、材料设备采购供给缺乏而妨碍工期； 质量缺陷返工妨碍工期， 这些风险大部分能够躲避，详细措施见本施工组织设计中工期保证措施部分，但对暂停施工、工期延误和提早竣工的应

16、对措施如下：暂停施工 监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面方式要求暂停施工，并在提出要求后48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停顿施工，并妥善保护已完工程。承包人施行工程师作出的处理意见后，能够书面方式提出复工要求，工程师应当在48 小时内给予答复。 监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人缘故造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款， 赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人缘故造成停工的， 由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。工期延误因以下缘故造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延

17、：(1) 发包人未能按专用条款的商定提供图纸及开工条件；(2) 发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进展；(3) 工程师未按合同商定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进展；(4) 设计变更和工程量增加；(5) 一周内非承包人缘故停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时；(6) 不可抗力；工程筹划工程平安消费筹划平安消费治理目的 1 、伤亡、事故操纵目的、指标： 杜绝重伤及亡人事故； 轻伤事故频率操纵在千分之二以下。 2 、平安消费、文明施工达标、CI 创优目的： 平安消费隐患排查整改率、平安防护率、特种作业人员持证上岗率均到达百分之百；孝感市平安文明工地， CI 达

18、标。杜绝职业病危害、辐射、环境污染和生态平安事故。 3 、社会、业主、员工及相关方严重投诉操纵目的：无投诉事件.序号类别目的目的分解目的1机械设备杜绝人身死亡、防止事故发生震动棒杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内电焊机杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内手持电开工具杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内电锯杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内塔吊杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内切断机杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内钢筋弯曲机杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内钢筋冷拉机杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内砼输送泵杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内施工电梯杜绝人身死亡

19、，一般事故操纵在1.5以内2施工用电杜绝人身死亡、防止事故发生配电室（柜）杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内外电防护杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内配电箱、开关箱杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内电器装置杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内宿舍用电杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内现场照明杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内配电线路杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内3易燃易爆杜绝人身死亡、防止事故发生气瓶杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内油漆稀料杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内木工棚杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内油料杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5

20、以内电气焊作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内库房杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内4平安防护杜绝人身死亡、防止事故发生脚手架杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内搭设、撤除脚手架杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内基坑及临边杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内临边防护杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内临边作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内四口防护杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内5职业损害杜绝人身死亡、防止职业损害电气焊作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内油漆作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内防水作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内电锯作业杜

21、绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内切割机作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内高处作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内电工作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内起重作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内修理、撤除钢模板杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内搅拌机作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内有毒有害场所作业杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内6其它杜绝人身死亡、防止事故发生模板杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内基坑支护杜绝人身死亡，一般事故操纵在1.5以内工程筹划严重工期节点分部（项）工程名称工期 2017年2018年2019年12345678910111

22、212345678910111212清表路基土石方工程管道工程污水管道雨水管道给水管道电力管道照明管道通讯管道40cm水泥土路基工程路面构造层人行道及附属构造郑民高速下穿道（方案未定，图纸未出）临时道路改道高速路撤除根底施工墙体施工顶板施工管网工程路面构造层附属设备材料整理，验收预备竣工验收工程筹划设计及技术治理策略质量管控措施1）设置专门的技术质量治理机构技术质量部，设置质量总监1人，部门经理1人，配置专职质检人员4人（含部门经理及总监），每人负责一条道路的质量治理工作。2）确保方案先行、可行、落实。方案编审在工序开工15前完成，确保先行；方案编审采取会议评审，多方案进展商务评价，确保可行、

23、经济；严格落实方案交底及验收，及时奖惩，确保落实。3）样板引路，各分部分项开工前首先施工试验段，为全面开工搜集确定相关施工参数。4）注重过程管控，认真落实三检、旁站、技术复核、质量奖罚、质量例会制度，及时消除隐患，减少返工。5）加强过程管控，确保湖北省优质构造、优质工程。双优化措施1）优化桩头破除施工方法，在钢筋笼加工制造时在桩头部分钢筋上绑扎套管，防止钢筋与混凝土产生握裹，桩头破除时，直截了当从底部打入钢楔，人工敲打，使桩头混凝土断裂，然后起吊桩头，节约桩头破除工时，防止人工破除时因钢筋弯曲而重新调直钢筋；2）优化主跨钢箱梁支撑搭设体系，充分利用公司自有钢材，节约本钱；3）优化钢箱梁节段划分

24、（设计8m一段，优化为12m一段），减少横向支撑；4）优化钢箱梁“U型肋”连接方式（设计铰接，优化为焊接），减小钢箱梁连接变形量；拟采纳的建筑业 10 项新技术土工合成材料应用技术术土工织物治理路基和路面病害应用技术路基工程混凝土技术混凝土裂缝操纵技术大体积承台纤维混凝土技术桥面铺装钢筋及预应力技术有粘结预应力技术连续小箱梁索构造预应力技术主桥斜拉索模板及脚手架技术清水混凝土模板技术承台、墩柱碗扣式钢管脚手架及支撑架技术连续小箱梁组拼式大模板技术承台钢构造技术钢构造深化设计技术白水湖大桥厚钢板焊接技术白水湖大桥钢与混凝土组合构造技术白水湖大桥斜塔高强度钢材应用技术白水湖大桥信息化应用技术工程量

25、自动计算技术施工预算拟采纳的中建七局新技术名录适用推行新技术序号工程应用部位1BIM应用技术2路面裂缝操纵技术道路工程3预应力管道真空压浆技术小箱梁4钢构造深化设计技术白水湖大桥工程筹划主要资源组织方式序号分包工程分包工作内容分包方式分包商选择方式拟选择分包数量计划招标时间1路基土石方，给水、雨水、污水管网工程（1450万元）路基清表、便道修建、土方开挖、运输、土方回填、灰土填筑、余方弃置等；管网沟槽开挖、管道铺设、管件安装、沟槽回填、检查井砌筑、压力试验、闭水试验等；专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 22017.05.312

26、工程部临建、装修工程部会议室临建、会议室装修。租赁房屋装修专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.7.223水稳碎石、沥青混凝土水泥粉煤灰稳定碎石/水泥粉煤灰天然沙砾拌合、运输、摊铺、碾压、洒水养生等；沥青混凝土拌合、运输、摊铺、碾压等；透层、粘层、封层油的撒布。专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.09.304混凝土挡墙，侧石、平石、缘石安装（102万元）垫层、墙身、台帽混凝土的浇筑，预埋件的安装、反滤层、泄水孔、伸缩缝等；侧石、平石、缘石领料

27、、场内转运、基底预备、安装、勾缝、养护等；专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.10.155标记、标线（24万元）标记、标线、横道线的喷涂专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.12.206交通工程标志板安装、信号灯安装、设备操纵箱安装、组合型成套箱式变电站安装、相关调试工作等。专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12018.01.207电力工程沟槽开挖、沟槽回填、电缆铺设、电缆保

28、护管铺设、管道包封、混凝土井砌筑等；专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.09.108通讯工程沟槽开挖、沟槽回填、垫层混凝土浇筑、管道包封、电缆排管铺设、人孔井砌筑等；专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.09.109照明工程沟槽开挖、沟槽回填、砌筑井砌筑、电缆保护管铺设、照明灯安装、组合型箱式变电站安装、相关调试工作等。专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12017.09.10

29、10绿化工程场地整理、回填种植土、铺种草坪、绿化植物种植、沟槽土方开挖、沟槽回填、浇筑井砌筑、PE给水管铺设、过路钢套管铺设、水表井砌筑、阀门井砌筑、操纵闸阀安装、相关调试工作等。专业分包 劳务分包扩大劳务分包 其他公司选定 业主指定工程选定 战略合作供给商工程选择公司批准 其他 12018.01.20序号材料名称规格型号计划 数量计量单位材料采购单位（打）采购地点拟选供给商数量计划采购时间业主公司工程分包商1商品混凝土C15-C505200M郑州12017.06-2018.042零星材料1批郑州12017.06-2018.043水泥管材DN100-DN11008390M郑州12017.08-2018.044铸铁管材、管件1批郑州12017.09-2018.045铸铁井盖、篦子1批郑州12017.09-2018.046石子1-3M郑州12017.06-2018.0