2022年某供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型.pptx

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1、第 1 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩效考核流程第 2 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲

2、版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡考核考核考核考核财务财务企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习员工学习/发展发展发展与培训交流与沟通绩效与薪酬财务财务经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运行维护成本客户客户负荷系数(%)配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈利性内部流程内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(电压合格率)

3、每客户全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数安全事故数学习与发展学习与发展内部员工满意度指数(%)员工年均培训时间 员工培训率执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标同行领先公司战略公司战略公司战略公司战略公司公司公司公司2000200020002000年年年年-2020-2020-2020-2020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目

4、标以江苏省电力以江苏省电力公司的集团化、公司的集团化、多元化、现代多元化、现代化、国际化的化、国际化的战略思想为指战略思想为指导，超前发展，导，超前发展，同行领先，率同行领先，率先把苏州供电先把苏州供电公司建成具有公司建成具有国际一流水平国际一流水平的现代化供电的现代化供电企业企业国际水平江苏特色人才高地第 3 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使

5、用本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级步骤步骤1 1公司级积分卡定义总公司级积分卡定义总体战略的优先级与前体战略的优先级与前后关系后关系步骤步骤2 2每个业务部门和支持部门每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡匹配的平衡积分卡步骤步骤3 3编制与组织战略相匹配的编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡岗位平衡积分卡公司公司公司公司/集团集团集团集团岗位岗

6、位支持部门支持部门支持部门支持部门业务业务业务业务部门部门部门部门C C C C业务业务业务业务部门部门部门部门B B B B业务业务业务业务部门部门部门部门A A A A本阶段工作内容本阶段工作内容第 4 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循“SMART”SMART”SMART”SMART”原则原

7、则原则原则MMR RS SA AT Tpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体具体可衡量可衡量可实现可实现具合理挑战性具合理挑战性有时间限制有时间限制第 5 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级考核指标部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的

8、同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责 以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体

9、系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡第 6 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例-财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部序序序序号号号号战战

10、战战略目略目略目略目标标标标关关关关键绩键绩键绩键绩效指效指效指效指标标标标指指指指标标标标公式公式公式公式/定定定定义义义义类别类别类别类别定性定性定性定性/定量定量定量定量统计统计统计统计频频频频率率率率统计统计统计统计信息来信息来信息来信息来源源源源统计统计统计统计部部部部门门门门1 12 2最大化股最大化股东东价价值值资资资资金周金周金周金周转转转转期期期期存存货货周周转转期期应应收周收周转转期期-应应付周付周转转期期财务财务定量定量月度月度财务报财务报表表财务财务与与产产权权管理部管理部7 7管理管理职职能能员员工效率工效率年度年度年度年度财务预财务预财务预财务预算算算算制定制定制定

11、制定调调调调整整整整质质质质量量量量公司年度公司年度预预算制定的准算制定的准确性、合理性确性、合理性内部内部流程流程定性定性年度年度经营业绩经营业绩回回顾顾会会总经总经理理办办公会公会1111管理管理职职能能员员工效率工效率会会会会计计计计文档的完文档的完文档的完文档的完整性和整性和整性和整性和时时时时效性效性效性效性x x会会计计文档文档归归档数档数/会会计计文档文档总总数数y y会会计计文文档抽档抽查查出出错错数数/会会计计文档文档总总数数内部内部流程流程定量定量月度月度财务财务与与产权产权管理部管理部汇总汇总资资料料财务财务与与产产权权管理部管理部1616培养基于培养基于技技术术的的劳劳

12、动动力力员员员员工平均受培工平均受培工平均受培工平均受培训时间训时间训时间训时间员员工工实际实际培培训训人天数人天数/总总人数人数学学习习与与发发展展定量定量年度年度培培训训档案档案人力人力资资源源部和教培部和教培中心中心来自公司级来自公司级指标指标EVAEVA分解分解针对关键流针对关键流程的考核指程的考核指标标来自部门来自部门职责职责公司级指标公司级指标中适用于各中适用于各部门的通用部门的通用指标指标第 7 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Rev

13、iewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用设计范围包括设计范围包括设计范围包括设计范围包括12121212个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）为为为为12121212个部门个部门个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库 11111111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库

14、贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部2626人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部2121输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部3030财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部2121规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部2121审计部审计部审计部审计部1818生产技术

15、部生产技术部生产技术部生产技术部1919总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部1919工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部3030物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部2727电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部3030信息中心信息中心信息中心信息中心1818第 8 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用通用考核指标库通用考核指

16、标库通用考核指标库通用考核指标库成本中心费用预成本中心费用预算执行率算执行率本部门负责预算本部门负责预算制定调整质量制定调整质量部门协作满意度部门协作满意度部门员工满意度部门员工满意度员工平均受培训员工平均受培训时间时间部门员工素质结部门员工素质结构比例构比例员工培训计划完员工培训计划完成率成率员工离职率员工离职率执行基于风险的执行基于风险的薪酬计划的员工薪酬计划的员工比例（）比例（）财务财务内部内部流程流程内部内部流程流程学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展（当期预算费用实际费用）预算费用100本部门负责预算

17、制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分 员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式指标公式/定义定义指标公式指标公式/定义定义本部门员工绩效本部门员工绩效考核数据准确率考核数据准确率本部门员工绩效本部门员工绩效考核按时完成率考核按时完成率内部内部流程流程内部内部流程流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）1

18、00第 9 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明指标说明指标说明指标说明预算预算预算预算财务与产权管理部财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率各部门各部门年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量

19、预算内资金保证率预算内资金保证率部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量预算启动预算启动预算启动预算启动预算编制和预算编制和预算编制和预算编制和审批下达审批下达审批下达审批下达预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行控制与调整与调整与调整与调整预算考核预算考核预算考核预算考核第 10 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By

20、):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明指标说明指标说明指标说明安全指标安全指标安全指标安全指标生产技术部生产技术部工程建设部工程建设部安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数 =工业事故工业事故工业事故工业事故+重大违规事件重大违规事件重大违规事件重大违规事件+工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标重大火灾事故数重大火灾事故数大面积停电和对社会造成重大大面积停电和对社会造成重大影响的停电影响的停电事故数事故数负同等及以上责任的重大

21、交通负同等及以上责任的重大交通事故数事故数重伤事故数重伤事故数误操作事故数误操作事故数110千伏及以上输变电设备的千伏及以上输变电设备的污闪事故数污闪事故数输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 技术管理不当引起的大面积停技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数电和重大电网事故数设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致重大事故数人员死亡事故数人员死亡事故数设备安装隐患导致重大事故数设备安装隐患导致重大事故数配电运营部配电运营部输变电运行部输变电运行部第 11 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meetin

22、g.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用 公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素

23、负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明总线损率总线损率总线损率总线损率总线损率总线损率(%)配网理论线损配网理论线损配电运营部配电运营部电容正确投运率电容正确投运率电能平衡质量电能平衡质量输变电运行部输变电运行部用户合理用电情况用户合理用电情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度电力营销部电力营销部生产技术部生产技术部苏州供电公司苏州供电公司总线损率总线损率(%)公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标网损网损调度调度35kv及以上线损及以上线损（理论线损、电（理论线损、电容正确投运率）容正确投运率）生产技术

24、部生产技术部第 12 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数(%)(%)(%)(%)苏州供电公司苏州供电公司客户满意度指数客户满意度指数 客户服务满意度客户服务满意度电力营销部电力营销部内部服务水平内部服务水平协议完成率协议完成率配电运营部配电运

25、营部公司级公司级指标指标部门级指标部门级指标客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数 在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部

26、服务水平协议完成率指标水平协议完成率指标水平协议完成率指标水平协议完成率指标第 13 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标企业管理部企业管理部人力资源部人力资源部组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果根据绩效考

27、核结果兑现方案完成归级各部门各部门相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果调配、人员晋升、离职岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等（建议）（建议）关键绩效指标体系建立的关键绩效指标体系建立的及时、有效性及时、有效性部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核数据准确率数据准确率本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核按时完成率按时完成率考核指标考核指标在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指

28、标体系指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发第 14 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部客户客户内部流

29、程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度岗位培训满意度岗位培训满意度外部招聘率外部招聘率员工离职率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源部编制的人力资源年报表出错次数员工内部调动比率员工内部调动比率公司员工素质结构公司员

30、工素质结构比例比例部门员工素质结构比例公司员工平均受培训公司员工平均受培训时间时间部门员工平均受培训时间公司公司/部门员工培训计划完成率执行基于风险的薪酬计划的员工比例部门考核指标库部门考核指标库第 15 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权

31、管理部财务及产权管理部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量公司各机构对财务服务的满公司各机构对财务服务的满意度意度与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性资金周转期资金周转期公司公司成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性本部门员工绩效

32、考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）预算内资金保证率预算内资金保证率申报纳税合规性申报纳税合规性部门协作满意度部门考核指标库部门考核指标库第 16 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标审计部审计部审计部审计部客户客

33、户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量公司各机构对审计监督和服务的公司各机构对审计监督和服务的满意度满意度审计项目完成率审计项目完成率与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性（与上级审计部门、外部审（与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）计单位等的沟通效率）成本中心费用预算执行率审计覆盖率审计覆盖率经济责任审计率经济责任审计率审计报告的及时性、准确性审计报告的及时性、准确性审计意见落实率审计意见落实率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的

34、薪酬计划的员工比例（）部门协作满意度本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率部门考核指标库部门考核指标库第 17 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效

35、指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量文件起草、核对出错率文件起草、核对出错率领导对文件起草的满意度领导对文件起草的满意度OAOA信息系统的信息化程度信息系统的信息化程度信访处理率信访处理率成本中心费用预算执行率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）接待事务完成的效率和质量接待事务完成的效率和质量部门协作满意度保密文件、印章管理出错率保密文件、印章管理出错率会议组织、安排的有效性会议组织、安排的有效性综合档案管理完整性及出错综合档案

36、管理完整性及出错率率部门考核指标库部门考核指标库第 18 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标信息中心信息中心信息中心信息中心客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比

37、例本部门负责预算制定质量全程参与的信息系统实施全程参与的信息系统实施信息系统重大故障数信息系统重大故障数信息系统故障排除率信息系统故障排除率无成本中心费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息化项目审减支出百分比信息化项目审减支出百分比部门协作满意度本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）有预算落实的未完成的故障、有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数服务请求及开发请求数公司信息系统软硬件、耗材公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率的采购申请及时处理率部门考核指标库部门考核指标

38、库第 19 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量物资统计报

39、表出错率物资统计报表出错率采购申请及时处理率采购申请及时处理率采购订单及时交付率采购订单及时交付率招标目录上报率招标目录上报率无成本中心费用预算执行率报审计审检出错金额报审计审检出错金额月补货协议违反次数月补货协议违反次数库存金额目标完成率库存金额目标完成率配送计划完成率配送计划完成率报废处理按时完成率报废处理按时完成率部门协作满意度本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）发生采购异议（退货，索赔，发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量质量问题）的订单数量设备监造验收及时开展率设备监造验收及时开展率供应商评估按时开展率供应商评估按

40、时开展率配送延迟及时处理率配送延迟及时处理率本部门员工绩效考核数据准确率物资采购成本差异率物资采购成本差异率仓储费用仓储费用呆滞库存呆滞库存鉴于物资管理部和器材鉴于物资管理部和器材公司近期定位，建议由公司近期定位，建议由器材公司具体负责器材公司具体负责部门考核指标库部门考核指标库第 20 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专

41、用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工培训计划完成率员工离职率部门员工满意度 市场数据收集及时准确率市场数据收集及时准确率营销统计报表出错率营销统计报表出错率 客户服务满意度客户服务满意度计划外需求及时处理率计划外需求及时处理率电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度用电业务管理满意度用电业务管理满意度营销类售电收入营销类售电收入兆瓦小时售电量兆瓦小时售电量营销类销售毛利率营销类销售毛利率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例执行基于风险的

42、薪酬计划的员工比例本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度费用预算执行率市场占有率市场占有率电话接听时间电话接听时间窃电检查完成情况窃电检查完成情况电费回收率电费回收率用户合理用电情况用户合理用电情况安全用电检查完成情况安全用电检查完成情况投诉数量投诉数量解决投诉率解决投诉率客户投诉解决速度客户投诉解决速度客户投诉解决的满意率客户投诉解决的满意率部门考核指标库部门考核指标库本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率第 21 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Wi

43、nnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间员工离职率每回线路平均负荷每回线路平均负荷配电理论线损配电理论线损城市地区城市地区SAIDISAIDI城市地区城市地区SAIFISAIFI电压合格率（电压合格率（D D类）类）本部门员工绩效考核数据准确率无成本中心费用预算

44、执行率每百公里线路配电运行维每百公里线路配电运行维护成本护成本本部门负责预算制定调整质量每百公里配电线路一类故障率每百公里配电线路一类故障率大面积停电和对社会造成重大影响大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数的停电事故数负同等及以上责任的重大交通事故负同等及以上责任的重大交通事故数数本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）重伤事故数重伤事故数误操作率误操作率重大火灾事故数重大火灾事故数部门协作满意度内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率运行维护成本运行维护成本资金使用效率指标资金使用效率指标安全类指标安全类指标部门考核指标

45、库部门考核指标库第 22 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例生产运行工

46、作标准化率生产运行工作标准化率 输电网线损率相关指标输电网线损率相关指标城市地区城市地区SAIDISAIDI城市地区城市地区SAIFISAIFI电压合格率电压合格率重大火灾事故数重大火灾事故数误操作事故数误操作事故数本部门员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率每公里输电线路运行维护每公里输电线路运行维护成本成本大面积停电和对社会造成重大大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数影响的停电事故数负同等及以上责任的重大交通负同等及以上责任的重大交通事故数事故数本部门负责预算制定调整质量110110千伏及以上输变电设备的污千伏及以上输变电设备的污闪事故数闪事故数所辖设备的停运率和可用系数所辖

47、设备的停运率和可用系数本部门员工绩效考核数据准确率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）重伤事故数重伤事故数输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 220千伏及以下变电站无人千伏及以下变电站无人值班比例值班比例 35千伏及以上输变电设备千伏及以上输变电设备完好率、一类率完好率、一类率部门协作满意度生产性资产运营成本率生产性资产运营成本率运行维护成本运行维护成本部门考核指标库部门考核指标库第 23 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):

48、Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度充分及时掌握相关监管政策、充分及时掌握相关监管政策、法规的变化法规的变化电力市场中长期需求预测准确电力市场中长期需求预测准确性性电网规划和年度建设方案

49、有效电网规划和年度建设方案有效性性与外部对口部门机构关系的良好性与外部对口部门机构关系的良好性成本中心费用预算执行率报省公司用款需求计划和用款方案的报省公司用款需求计划和用款方案的有效性有效性汇总审核资本性支出计划的及时、准汇总审核资本性支出计划的及时、准确性确性报省公司融资需求计划和用款方案的报省公司融资需求计划和用款方案的有效性有效性部门所辖范围内的大中型输变电工程部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性项目前期工作有效性员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）部门职责范围内业扩工程草部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性案设计的有效性企业经济技术数据分析

50、成效企业经济技术数据分析成效企业经济技术数据统计准确企业经济技术数据统计准确率率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率部门考核指标库部门考核指标库第 24 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部客户客户内部流程内部流程学习与发展