分公司总经理年度述职报告模板.ppt

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1、 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐2008年年度述职报告 分支机构：黑龙江分公分支机构：黑龙江分公司司 述述 职职 人：人：唐道新唐道新 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l业务收入构成：业务收入构成：（单位：万元）收入构成收入构成2008年年销售收入销售收入收入占比收入占比2007年年销售收入销售收入同

2、比增长同比增长无优产品无优产品96623.66%1806-46.51%天馈产品天馈产品120729.56%1649-26.80%微波产品微波产品1202.94%工程集成工程集成135933.28%105129.31%代维及其他代维及其他43110.56%75474.67%合计合计40834581 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l业务收入构成：业务收入构成：（单位：万元）2009 COMBA,A

3、ll Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l业务收入构成：业务收入构成：（单位：万元）无优产品无优产品天馈产品天馈产品微波产品微波产品工程服务工程服务代维及其他代维及其他合计合计775775116711671211211103110342342335893589移动移动联通联通无优产品无优产品天馈产品天馈产品工程服务工程服务合计合计1911914040256256487487 2009 COMBA,All Rights Rese

4、rved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l收入来源构成：收入来源构成：（单位：万元）收入来源收入来源2008年年业务收入业务收入整体整体收入占比收入占比2007年年业务收入业务收入同比同比增减率增减率2008年年市场占有率市场占有率中国移动中国移动358987.90%4426-18.91%30%中国联通中国联通48711.93%155214.19%10%中国电信中国电信其他其他70.17%合计合计40834581注：可结合所在区域竞争对手市场份额对市场占

5、有率进行阐述说明注：可结合所在区域竞争对手市场份额对市场占有率进行阐述说明 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l移动各竞争对手市场占有率：移动各竞争对手市场占有率：8500万元厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率京信京信2550255030%30%三元达三元达2380238028%28%国人国人1960196023%23%鑫众鑫众85085010%10%其它其它7607609%9%2009 C

6、OMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l移动各竞争对手市场占有率：移动各竞争对手市场占有率：（单位：万元）2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l移动基站天线市场占有率：移动基站天线市场占有率：（单位：万元）厂家厂家完成

7、额完成额市场占有率市场占有率京信京信40540567%67%中山通宇中山通宇13513523%23%摩比摩比606010%10%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l移动微波市场占有率：移动微波市场占有率：（单位：万元）厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率京信京信11311345%45%虹信虹信11011043%43%戴维斯戴维斯303012%12%2009 COMBA,All Rights R

8、eserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l联通各竞争对手市场占有率：联通各竞争对手市场占有率：5000万元厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率奥维奥维2400240048%48%罗顿罗顿60060012%12%虹信虹信55055011%11%国人国人50050010%10%京信京信48748710%10%泰宏泰宏4504509%9%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求

9、和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l联通各竞争对手市场占有率：联通各竞争对手市场占有率：（单位：万元）2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l联通基站天线市场占有率：联通基站天线市场占有率：厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率摩比摩比12512542%42%海天海天898930%30%虹信虹信868628%28%

10、2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l电信：电信：1100万元万元厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率虹信虹信20020018%18%奥维奥维14014013%13%三元达三元达13013012%12%国人国人12012011%11%先创先创11011010%10%云海云海70706%6%其它其它33033030%30%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美

11、追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l电信：电信：2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l电信基站天线市场占有率：电信基站天线市场占有率：厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率京信京信9 921%21%摩比摩比151535%35%海天海天101023%23%虹信虹信9 921%2

12、1%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l电信微波市场占有率：电信微波市场占有率：厂家厂家完成额完成额市场占有率市场占有率烽火烽火4.54.53030爱立信爱立信4.54.53030贝尔贝尔6 64040 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标

13、关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l产品收入构成：产品收入构成：（单位：万元）收入类别收入类别销售收入销售收入产品收入占比产品收入占比集采产品分配销售收入集采产品分配销售收入1526.63%6.63%集采产品分配外销售收入集采产品分配外销售收入126054.95%54.95%非集采产品销售收入非集采产品销售收入88138.42%38.42%合计合计2293 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标 l

14、产品收入构成：产品收入构成：（单位：万元）2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标l策略性产品收入构成：策略性产品收入构成：（单位：万元）事业部事业部产品类别产品类别销售收入销售收入合计合计总收入总收入占比占比无优无优RRURRU353535350.86%太阳能太阳能/风光互补产品风光互补产品数字无线产品线数字无线产品线TD-SCDMATD-SCDMA产品线产品线WCDMAWCDMA产品线产品线天馈天馈基

15、站天线基站天线0.70.73.63.60.09%隐蔽天线隐蔽天线2.92.9POIPOI3G3G产品产品微波微波微波微波1141141141142.79%WLANWLAN合合 计计152.6152.6 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标l三项业绩指标：三项业绩指标：（单位：万元）关键关键指标指标20082008年年实际完成值实际完成值2008年年预算目标调预算目标调整值整值目标目标完成率完成率200

16、72007年年实际完成值实际完成值同比同比增减率增减率完工完工4061406139103910103.86%103.86%44754475-9.25%-9.25%验收验收4083408338373837106.41%106.41%45814581-10.87%-10.87%回款回款302830283218321894.10%94.10%285228526.17%6.17%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财

17、务指标l盈利能力：盈利能力：费用指标费用指标08年实际达成值年实际达成值09年预算目标值年预算目标值07年实际值年实际值可控费用率可控费用率25.4327.4024.46集成业务费用率集成业务费用率33.9436.2349.9维护业务费用率维护业务费用率57.8964.33121.06产品销售费用率产品销售费用率16.4915.8716.96工资费用率工资费用率7.628.467.51 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/流动性流动性流动性流动性l

18、存货：存货：l退货率：退货率：注：可对退货原因具体情况展开分析退货率=产品退货价值总额/产品订货价值总额管理管理指标指标 期初余额期初余额（单位：万元）期初余额期初余额（单位：万元）20082008年度年度周转天数周转天数20072007年度年度周转天数周转天数变动变动情况情况在库在库在建在建完工完工未结未结在库在库在建在建完工完工未结未结数值590590103110312442447047044174173535201201245245-44-44年份年份2008年度年度2007年度年度退货率退货率0.5%0.43%2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美

19、追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/流动性流动性流动性流动性l库龄分析：库龄分析：库龄库龄年度年度半年以内半年以内0.51年年12年年2年以上年以上合计合计2008年年895731503911572007年年1424345849.41864变动情况变动情况-529-2726629.6-707 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/流动性流动性流动性流动性l应收帐款：应收帐款：管理

20、管理指标指标 期初余额期初余额（单位：万元）期初余额期初余额（单位：万元）20082008年度年度周转天数周转天数20072007年度年度周转天数周转天数变动情况变动情况数值90.4590.451143.241143.245555-61.67-61.67116.67116.67l帐龄分析：帐龄分析：帐龄帐龄年度年度1年以内年以内12年年23年年3年以上年以上合计合计2008年年1177.801177.802007年年90.4590.45变动情况变动情况1087.361087.36l2008年应收帐款，移动：年应收帐款，移动：955.30、联通：、联通：222.50 2009 COMBA,All

21、 Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/内部效率内部效率内部效率内部效率l内部效率：内部效率：考核指标考核指标2008年年2007年年同比增减同比增减服务收入人均产值服务收入人均产值 （单位：万元）（单位：万元）11.265.675.59百元工资产出百元工资产出 （单位：元）（单位：元）1312.651331.26-18.61注：服务收入人均产值=（集成服务收入+代维服务收入）/年度平均人数 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求

22、完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理l人力资源结构：人力资源结构：人员类别人员类别20082008年年年度月均在册人数年度月均在册人数20072007年年年度月均在册人数年度月均在册人数同比增减率同比增减率人数占比人数占比管理类人员管理类人员87.4188.08-0.67行政后勤类人员行政后勤类人员1211.111212.12-1.01市场类人员市场类人员1614.811414.140.67工程集成人员工程集成人员3936.113535.350.76代维技术人员代维技术人员3330.56

23、3030.30.26合合 计计108100991000.011、“管理人员”指分公司领导、一级部门主管及办事处负责人。2、“行政内勤人员”包括行政、人事、财务、司机和物控人员。3、“市场类人员”指市场业务人员及分公司产品经理。2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理l人工成本构成：人工成本构成：（单位：万元）成本构成成本构成20082008年年20072007年年同比增减率同比增减率绝对值绝对值占比占比绝

24、对值绝对值占比占比工资工资198.0263.66189.455.048.62奖金奖金7.622.464513.08-10.62社保社保60.2719.3845.3213.176.21加班费加班费23.137.4435.2110.23-2.79其他福利开支其他福利开支22.017.0829.188.48-1.4合合 计计311.05100344.111000.02 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/内部管理内部管理内部管理内部管理考核指标考核指标情

25、况描述情况描述生产安全生产安全细致了解一线员工的工作方式，集思广益、扬长避短，培养每一位员工的安全意识，定期培训，不定期抽查，提早发现工作中的安全隐患，让这些微小的隐患无处藏身，在安全第一的前提下做好生产的每一个细节。团队及组织团队及组织建设建设定期由技术支持部向技术人员做新产品、新业务的培训，再由老员工向新员工传承公司的各项技术及理念，让公司里的每一位员工增强技术知识及业务能力，发扬老员工的带头作用，把主人翁责任感贯彻到每一位员工的心中，增加员工间沟通的机会，培养团队精神，秉承创新、勤奋、务实的文化理念，建设一支有凝聚力的、有吃苦耐劳精神的优良团队。人员结构及效率人员结构及效率对员工工作安排

26、进行调整、工作情绪的积极引导，从根本上提高员工工作效率，从而提高人均产出比,培养骨干员工的积极性,发挥其模范带头作用,打造优秀团队。l内部建设：内部建设：2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/创新与客户服务创新与客户服务创新与客户服务创新与客户服务客户服务客户服务指标指标情况描述情况描述业务模式业务模式创新创新成功签定电信直放站网管合同，为进入电信市场打下铺垫，同时给其他厂家设置一定的技术门槛客户客户满意度满意度移动凭借以往的良好客户关系，拿到一定的

27、市场份额，尤其在大冬会期间为其解决了很多技术难题，得到了高度评价。在联通的工程建设中,以谈点效率高、工程施工快、技术服务好等多项优点受到广泛好评，为进一步扩大市场打下基础。电信08年只入围基站天线，其供货速度、技术指标都得到客户的高度认可。技术承接技术承接体系体系在总公司及东北分公司技术人员的支持下，黑龙江分公司己能独立解决区域内的技术难题，较好的承担了总公司新产品和新方案的推广工作。2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/运营管理运营管理运营管理运营

28、管理内部管理内部管理指标指标情况描述情况描述物流控制物流控制订货准确率达到订货准确率达到90%90%以上，实际库存量在合理范围内，以上，实际库存量在合理范围内，ERPERP数据录入及时、准数据录入及时、准确。确。运营成本运营成本及风险管及风险管理理做好市场工作的前瞻性，细入分析运营商的投资方向，在巩固传统产品应用做好市场工作的前瞻性，细入分析运营商的投资方向，在巩固传统产品应用的基础上寻找适宜的时间及合理的方式推广新产品、新技术。的基础上寻找适宜的时间及合理的方式推广新产品、新技术。精确市场预测、降低库存数量、合理安排工程、密切客户关系、抑制风险系精确市场预测、降低库存数量、合理安排工程、密切

29、客户关系、抑制风险系数，做到运营中规避风险，风险中创造效益。数，做到运营中规避风险，风险中创造效益。2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/管理目标及落实情况管理目标及落实情况管理目标及落实情况管理目标及落实情况重大工作回顾与点评（业绩重大工作回顾与点评（业绩/管理经验教训分享）：管理经验教训分享）：1、奥运火炬传递通信保障时，推广、奥运火炬传递通信保障时，推广GRRU产品，受到运营商好评。产品，受到运营商好评。2、大冬会保障项目进展顺利，进一步落实合

30、作基础。、大冬会保障项目进展顺利，进一步落实合作基础。3、在移动成功推广微波、在移动成功推广微波40跳，为微波下一步推进打下基础。跳，为微波下一步推进打下基础。4、大移动高铁项目上，受到华为赠送设备策略的影响，使得该项目进、大移动高铁项目上，受到华为赠送设备策略的影响，使得该项目进展困难，所以在今后的新产品推广过程中，要详细了解竞争对手厂展困难，所以在今后的新产品推广过程中，要详细了解竞争对手厂家的销售策略，避免不必要的前期投入。家的销售策略，避免不必要的前期投入。5、电信网管的成功应用，为我们下一步开发电信市场打下了良好基础。、电信网管的成功应用，为我们下一步开发电信市场打下了良好基础。注：

31、可主要围绕成长性、盈利力转移等指导思想，结合业务开展、市场份额争取、行业注：可主要围绕成长性、盈利力转移等指导思想，结合业务开展、市场份额争取、行业竞争等进行阐述竞争等进行阐述 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐20082008年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结/短木板分析短木板分析短木板分析短木板分析工作短木板工作短木板原因分析原因分析改进建议改进建议短木板短木板市场部同技术结合需加强，市场部同技术结合需加强，专项产品经理人才欠缺专项产品经理人才欠缺增加培训力度，补充新力增加培训力度，补充新力量

32、，提拔新人量，提拔新人短木板短木板业务量集中于中国移动，欠业务量集中于中国移动，欠缺缺WCDMAWCDMA及及CDMA2000CDMA2000高水平技高水平技术人员术人员加强内部技术人员培训的加强内部技术人员培训的同时，吸纳新人才充实团同时，吸纳新人才充实团队队短木板短木板 2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐对集团本部的意见和建议对集团本部的意见和建议对集团本部的意见和建议对集团本部的意见和建议意见：意见：需求：仪表数量不足，车辆需更换需求：仪表数量不足，车辆需更换建议：建议：2009 COMBA,All Rights Reserved追求完美追求完美追求完美追求完美 追求和谐追求和谐追求和谐追求和谐结束语结束语结束语结束语