规范权力运行工作管理流程及风险防范.doc

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1、规范权力运行工作管理流程及风险防范一、 科室工作职责党校办公室工作职责 党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。五、树立服务意识，规范服务程序，

2、做好接待工作。六、做好宣传工作。七、完成校委会交办的有关工作。 财务室工作职责1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。5、认真做好党校经费核算工作，并严格执行财政年度年初制定的计划预算，合理使用资金，把好学校经费各项开支关。6、认真做好党校养老保险基金，医疗保险金和住房公积金的登记、缴纳、结算等工作。7、认真细致，做好财务工作，确保党校

3、资金的正常运行。及时向领导准确反映单位财务收支情况，按时完成财务报表。教研室工作职责1指导基层党校制定教学计划。2到基层党校作授课、辅导。3指导帮助基层党校搞好教学业务工作。4举办基层党校教师培训班。5到市直各单位及县（市）区进行形势政策宣讲。6深入基层调查研究。7完成领导交办的其它工作任务。函授站职责1在校委会的领导下，负责找校函授教育的全面工作。2负责每年的招生报名、考就辅导、考试、组建教学班工作，选配班委会。3提出函授班班主任、任课教师、监考人员的人选，编造报酬计划。4制订教学安排，督促科任教师严格按教学计划进行面授和批改作业，并组织教学评估。5具体制定班主任职责，督促班主任严格搞好教学

4、班的日常管理及其他工作。6整理、保管函授学员学籍档案，教学档案。7负责函授学员毕业证书和档案资料的发放。8负责制定函授站工作计划，做好工作总结工作总务室工作职责1、负责制定本科室的工作计划、总结和各种规章制度，并组织实施。2、负责本科室人员的政治学习和行政管理，提高本科室人员的素质，做好管理育人，服务育人的工作。3、负责学校固定资产的管理，协同财务科做好对固定资产的登记、入帐、核消工作。4、负责学校楼、堂、场、馆的管理、使用及维修工作。保障水、电的正常使用和日常的安全管理。5、负责校园的绿化、美化和卫生清理工作。6、协助教务科、培训科做好招生、入学考试以及干部培训等一系列后勤保障工作。保证全校

5、教学、培训、行政等日常工作的正常进行。7、负责提供教学场所、办公室设备的配备及管理工作。8、负责学校师生员工的膳食服务工作。包括食物的采购、保管和加工。保证饭菜质量。9、认真做好后勤财务工作，并接受财务监督、实行民主管理。二、 规范权力运行工作管理流程及风险防范一 公文印发工作1、责任科室中共市委党校办公室，联系电话：0745-2、责任人办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对科室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。3、权力行使依据：国家行政机关公文处理办法国家行政机关公文格式4、办理程序和时限（1）基本要求行文分为上行文、下行文和平行文三种。行

6、文应本着精简的原则，严格控制发文数量和范围，除特殊情况外，一般不越级行文；不相隶属机关，不应以隶属关系行文；不要重复行文；行文应有主次，注意分清主送与抄送机关；联合行文应是同级机关。公文印发流程图科室相关人员起草拟文 拟文单位下发和上送 风险 科室负责人审查将正式文件两份及发文审批单交办公室留存 分管领导签具意见 办公室盖章 秘书部门校核 文印室打印 风险 风险办公室主任审核 秘书部门核查 风险 单位负责人签发 拟文人校核 办公室编发文号文印室打印清样（2）工作流程图（3）办理时限草拟文件属特急件、急件按要求时限完成，属一般件1个工作日内完成。4、权力运行风险表现风险：起草的公文（包括转发的公

7、文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险：抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。风险：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。5、防范措施严格执行公文印发制度，加强宣传教育，增强责任意识。严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。加强文秘岗位培训。二 印章管理工作1、责任科室中共市委党校办公室2、责任人办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对股室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。3、权力行使依据：国务院关于

8、国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定4、办理程序和时限1、要求印章应指定专人保管；各单位使用印章，必须经单位领导审核，办理用印登记手续（填写用印日期、内容、批准人、用印人等）后，方可用印；凡需留存归档的材料应按规定向档案室交全，否则不予盖印；凡是单位正式公文只在文末落款处盖章，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日（齐年盖月）。盖印时要精神集中，保证环形字组成横排，字体端正，清晰美观。凡文末落款与印章名称不一致者，拒绝用印。印章管理工作流程图保管 风险不予用印 用印的提出审批办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料等 有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明

9、、说明等 风险用印登记 风险用印2、流程图3、时限即时办理4、运行风险表现风险：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。5、措施：加强学习教育。严格执行印章使用制度。设立监督岗，加强监督管理。强化效能监察，严格责任追究。三 考核奖励工作流程图1、 责任科室：党校办公室2、 工作流程图根据组织部、人事局有关考核文件拟定市委党校工作人员年度考核方案 风险 未通过一日内修改完毕 呈校务会议定， 成立考核小组 组织进行分级考核、评比（一日内） 召开奖励考核动员会（一

10、日内） 本人撰写述职报告 个人在部门述职 班子成员在职工大会述职 进行民主测评受奖人员 风险 校委会研究受奖人员 风险公示受奖人员接受本校职工监督公示不合格者 根据奖励等次分报有关本门批准 公布奖励决定 兑现奖励内容3、风险：、考核方案不完善、流于形式。 、考核过程不公开、不民主。、有可能产生暗箱操作。4、防范：、按照党校会议制度，召开教工代表大会，集思广益、制定合理的方案。、加强对整个考核过程的监督管理。四 档案管理工作1、责任科室：党校办公室2、工作流程：办公室每年3月底通知各科室上交文档材料 需查阅档案者，应由分管领导批准风险档案的借阅利用 风险档管员对归档材料分类装订、编目、上架 一般

11、情况档案只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档管员复印后登记借出档案管理风险外单位人员查阅档案需具出单位证明，填写借阅登记表后查阅归还档案时，档管员应认真检查文件的完整性及整洁性3、风险：、未按时归档，造成档案丢失；、不按程序借阅档案；、管理不严，造成档案损坏、涂改、抽取、调换材料等现象。4、防范：、档管员加强业务学习；、严格执行档案归档管理规定；、加强岗位监督，严格责任追究。五 毕业证、学籍材料保管工作1、责任科室：函授站2、工作流程：函授站从怀化市委党校领取别业证书整理学员档案 风险财务室核对学员缴费情况学员领取毕业证发放学院毕业证 风险3、风险：、学员档案不全；、管理混乱出现费用未交清领

12、走毕业证。4、防范：、增强责任意识；、财务室加强对学员费用的收缴；、财务室和函授站及时核对证费相符情况六 干部培训工作1、责任科室：教研室2、工作流程：市委组织部确定培训对象、时间 市委党校、组织部安排培训内容 确定授课教师及教案检查 风险 准备有关文件和材料实施培训 培训总结培训结果归档 风险3、风险:、授课教师准备不足，无教案无课件上课；、培训资料不齐全4、防范：、加强教育，提高责任意识， 、教研室检查登记；七 财务开支工作1、责任科室：总务室2、工作流程：根据标准编制年度经费预算，经校委会审议后报送市财政局 按照审批的年度经费预算编制年度开支计划报校委会审议通过 承办或经办人请示预算开支项目风险承办或经办人请示预算开支项目一般项目开支由主管财务长批准经办人编制重大预算开支项目后报主管财务副校长 经办人按程序办理预算开支项目，取得原始凭证并符合国家财务管理规定经办人到财务室报销并在每张原始凭证上签字 主管财务副校长根据有关规定审核 风险 经办人到财务室报销 风险财务室定期公布财务情况接受监督 风险归档做好年终决算3、风险：、未严格按预算开支，影响经费正常运转；、未严格按收支线执行，开支未按权限审批；、财务人员未按财经管理规定执行；、票据丢失，年终决算造成帐表不符。防范：、严格执行预算法会计法；、加强学习，增强责任意识；、实行财务全程监督，严格责任追究。