德卓质量标准化现场检查存在的问题(完整).doc

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1、德卓煤矿质量标准化现场检查存在的问题一、安全管理1 瓦斯检查员（至少11名）、安全员（至少11名）、爆破工（至少4名）、绞车司机（2台绞车，至少配7名）人员配备不齐。2 无职工岗前安全培训计划，未建立培训档案。3 未见工会设置文件。4 设备器材检查维修管理制度未落实到位。5 图纸资料：缺符合实际的井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图；瓦斯抽采系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、压风、充填等管路系统图；井下通讯系统图；主要巷道布置图。6 五大件未作检测检验。7 井下标志牌不齐，如机电设备管理牌板、风门管理牌板。缺局扇管理牌板、钻场管理牌板。8 未建立安全费用、安全风险抵押

2、金使用台帐。9 无生产建设长远发展规划的编制和贯彻落实情况。10、井下主要风门缺风门传感器，皮带机巷缺烟雾传感器和CO传感器，水仓口缺甲烷传感器。11、传感器未按时升井校正。12、“三违”情况检查记录未归类。13、未建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，无调校记录。14、未实行调度指挥与安全监测监控联合值守。15、 未明确安全监测监控管理及维护机构。二采煤部分(首采工作面未形成)首采工作面形成后必须做好以下工作：1、及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施，并组织会审、贯彻学习；2、对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。3、采煤工

3、作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施；4、建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，并做好相关记录；5、试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录；6、对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录；7、对回采工作面作业规程每月至少组织一次复审，及时修改、补充、完善作业规程的相关内容，便于指导生产。8、对采面的支护材料必须建立基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），做好支护材料的检修记录；9、进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查，确保采面单体柱有足够的初撑力；10、采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志，打眼

4、放炮时必须坚持使用水炮泥；11、采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施；12、采面必须坚持拉线打柱，采面煤壁要采直、溜子要平、直，液压单体柱三用阀要平行煤壁，注液口方向要一致；采煤工作面必须做到“三直、一平、两畅通”的要求，确保采煤工作面的工程质量。13、采面上、下安全出口必须使用4对8梁，保证采面上、下安全出口畅通；14、采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m；单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮，并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施；15、采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕；16、回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；17、回

5、采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料；18、回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm；三 掘进部分1. 运巷、回风巷、运巷、风巷掘进作业规程缺灾害分析内容；炮眼布置图缺侧视图，俯视图缺炮眼编号及方位角。2. 运巷、回风巷、运巷、风巷掘进工作面缺规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；3. 运巷、回风巷掘进工作面专用回风巷未形成；4. 掘进巷道未按每旬一次的规定开展工程质量检查；5. 运巷、回风巷、运巷、风巷防尘水管未接到头，未安设隔爆水棚、防尘水幕。6. 采用锚杆支护的掘进巷道局部锚杆外露长度已超过50mm；7. 运巷、回风巷、运巷、

6、风巷掘进工作面未挖水沟；四、机电一）设备与指标1. 部分机电设备未能提供“三证”，“五大件”无检测报告；2. 皮带机机头等转载点未形成全断面防尘水幕；3. 井下有部分电缆悬挂不合格，五小线与动力电缆间隙不足300mm；4. 无设备大修计划；5. 无全矿年度检修计划；二）机电安全1. 井下供电系统图没有整定值；2. 井下电气设备存在失爆。3. 没有接地电阻值测定记录；4. 井下供电系统测有漏电试验记录。5. 地面中变未装检漏继电器，未装设辅助接地；三）机电管理1. 没有机电综合管理业务流程图；2. 没有机电职工年度培训计划、机电职工年度轮训规划；3. 没有各类司机和维修电工培训记录；4. 缺各种

7、专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理5. 主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等，6. 缺设备、电缆、小型电器的台帐管理7. 没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试；8. 每年没有进行春季性预防性试验9. 地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐，设备没有挂牌管理；库房没有设备台帐；10. 没有（1）主要设备的全面规划、合理选型计划

8、；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造计划11. 各种机房硐室（地面变电所、主扇值班室、压风机房、井下主排水泵房、主提升机房等）检修记录，机电干部查岗记录，各种图纸资料；井下部分设备缺标志牌，入井防爆检查合格证。12. 缺各种规章制度1)电气试验制度、设备管理制度、安全活动制度、事故分析追查制度、防爆设备入井安装、验收制度、电缆管理制度、小型电器管理制度、油脂管理制度、配件管理制度、阻燃胶带管理制度、杂散电流管理制度。13. 井下无供电统图、双回路电源无联络开关。14. 机电库房和材料库在一起，机电设备库房没有分开。15. 地面变电所变压器、高低压开关柜距四周安全距离不够，没有工具室。

9、五、运输一）工程质量1. 道岔不合格；二）设备与指标三）运输装备及保护装置；1. 主井皮带机无急停装置及皮带机无综合保护；.2. 缺运输相关岗位责任制、操作规程、3. 矿井没有运输安全监察员，没有安全活动记录、隐患排查记录；4. 运输设备没有实行负责制；5. 副井提升绞车没有松绳保护。6. 斜巷跑车防护装置不可靠。7. 未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置；8. 没有安全活动记录、事故追查分析报告；9. 没有实际的行车记录和图表；10. 没有年度培训计划。六、通风1. 未健全各级人员的通风管理安全工作责任制。2. 未进行每月至少一次的通风隐患排查；通风工作计划内容不祥，且无工作总结

10、。3. 无通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录。4. 无通风月报表。5. 未按要求进行通风能力核定；未进行每月一次的需要风量计算。6. 矿井主要通风机的反风设施未按规程规定定期检查；矿井投产后每年需进行一次反风演习，反风效果符合规程规定。7. 主要通风机投入使用前未按要求进行性能鉴定 ；矿井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。8. 主要通风机房未建成，水柱计安装不符合要求。9. 没有进行主备局部风机的自动切换装置试验、甲烷风电闭锁试验；未制定无计划停风的应急预案。10风筒末端没有安设防炮崩、防埋压的装置。11. 没有在掘进工作面其巷道开口附近，备有栅栏和“禁止入内”

11、警标。12. 风门设施没有进行编号管理。13. 风门未设底坎，门扇不能自动关闭；无规格、字体统一的施工管理牌板；风门连锁不符要求。14. 主、副斜井永久侧风站没有设置成墙体侧风管理牌板。七、瓦斯防治1. 防突措施未按防治煤与瓦斯突出规定编制，缺区域预测、区域效果检验和区域验证内容；未按月编制有防突措施计划；未编制突出事故应急预案。2. 未编制瓦斯地质图；煤层瓦斯赋存主要参数收集不全。3. 没有编制每月瓦斯检查点设置计划。4. 无瓦斯日报表。5. 未按规定时间测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数；抽采系统没有按至少每周一次检查。6. 抽采钻场（钻孔）没有观测记录牌板，各种记录、台帐不齐全。7

12、. 未统计瓦斯炉抽采量和计算瓦斯抽采率。8. 采取区域防突措施后未进行区域措施效果检验和区域验证。9. 揭煤设计未按防治煤与瓦斯突出规定进行编制，且无抽放钻孔终孔点断面图。10. 掘进工作面防突措施没有注明安全控制范围和距离。11. 掘进工作面无允许进尺长度的记录和标识。12. 缺进行区域预测和区域措施效果检验的防突装备。13. 防突资料未归类进行管理。八、防灭火1. 井上、下防灭火措施不完善。2. 井下未设置消防材料库。3. 无灾害预防和处理计划；带式输送机和掘进工作面附近的巷道中，没有配备灭火器材。4. 无防灭火专门措施。5. 未建立防灭火监测系统、未进行预测预报；未安设束管监测系统。6.

13、 没有编制矿井火区管理、启封措施。7. 未设置防灭火专门的队伍。8. 掘进作业规程中防灭火专项内容不完善9. 无防灭火系统图。10. 防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制不健全。11. 未编制每年、季、月防灭火工作计划和总结。九、防治水1. 煤矿没有本矿区有其附近水文地质相关资料；2. 没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制；3. 没有进行水害预测预报（年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报）。4. 地质“三书”没有水害方面分析；5. 没有进行排水试验记录；6. 煤矿没有建立应急救援队伍，储备足够应急救援物资；十、地质测量部分1、未结合矿井实际设置地测管理机构

14、；2、地测工作的各项规章制度未以文件形式下发，并且未上墙；3、未按规定组织召开地测工作会议；4、缺地测年度工作总结；5、缺地测档案资料使用登记记录；6、无每季度的地测图纸、资料会审记录；7、缺地测仪器管理台帐及使用记录，地测仪器未按期校检；8、巷道贯通前未提前向矿各部门发送贯通通知单；9、缺井底车场平面图（1：200或1：500）、井筒断面图（1：20或1：50）；10、没有及时编制生产地质报告。11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通及工程进度等通知单；12、未开展岩移观测研究工作；13、缺三量及损失量管理台帐和三量及损失量图；14、缺采区地质说明书、掘进工作面地质说明书；15、缺掘进工作面地质

15、情况的年度预报、季度预报、月预报、临时预报；16、缺小煤矿的调查资料；17、缺掘进工作面的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料，18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿调查台帐及井巷地质素描图19、未建立矿井储量管理台帐，未绘制储量动态图。十一、职业危害1. 职业危害管理制度不完善。2. 没有进行职业危害防治效果评价，没有制定职业危害防治计划并落实资金，没有按规定制定定期职业危害防治培训计划。3. 未建立工作场所职业危害因素监测。4. 矿井综合防尘措施未按每年时间进行编制；综合防尘系统不完善；无综合防尘系统图纸。十二、调度指挥及应急救援1. 调度室

16、设施及装备不全，如未配备计算机、打印机、复印机、传真机。2. 调度室无反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板。3. 矿山救护队未按规定要求对煤矿进行预防性安全检查。4. 调度室无发生灾变事故时通知各级领导的流程图和联系电话；5. 未根据具体情况及时对矿井年度灾害预防与处理计划和煤矿事故应急救援预案进行修改、补充、完善。未进行救灾演习。6. 辅助矿山救护队装备和器材不全。7. 矿山救护队必须建立如下规章制度：值班工作制度、待机工作制度、交接班制度、技术装备维修保养制度、学习和训练制度、考勤制度、战后总结讲评制度、预防性检查制度、内务卫生管理制度、材料装备库房管理制度、车辆管理使用制度、计划与财务管理制度、会议制度、评比检查制度和奖惩制度等8. 无战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理等各种记录。十三、业场地及办公场所1. 井上无消防材料库。2. 材料场地物料未分类、码放整齐。3. 工业广场大部分未进行硬化。4. 储煤场未封闭，未采取综合防煤尘措施。5. 煤矿工业场地内主要建（构）筑物及重要场所未进行挂牌管理。6. 工业场地绿地率、生活和办公区域绿地率均达不到要求。