材料、物资管理办法.doc

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1、材料、物资管理办法一、 库房管理及物资领用1、操作流程：1）车间领用材料时，需填写材料领料单，领料单一式四联，第一联留车间，第二联交材料会计，第三联交设备科，第四联交保管；2）填写领料单时需填写清楚材料名称、数量、单位、规格型号、用途（设备配件应包括具体使用部位）五要素；缺少任何一要素，设备主管有权拒签；3）程序：经领人车间主任材料会计划价设备主管库房专管会计登记保管出库；4）职责：经领人：负责填写所需物料五要素；车间主任：负责所领物料的第一道把关，在保障生产情况下尽量降低小库库存（是否合理和必要，五要素是否正确）；材料会计：负责准确填写所需物料的价格；设备主管：负责所领物料的第二道把关（是否

2、交旧，是否合理和必要）；库房专管会计：负责所领物料的登记上帐，对公司规定需交旧物料的批注“交旧”字样；保管：负责库房物料的领用及废旧物料回收、保管、出库。1、库房管理：1）公司库房实行统一管理，公司统一备品备件库，设专管会计一名，库房保管一名；专管会计的职责：负责建立备品备件台帐，废品回收台帐，废品销售台帐，修旧利废入库、出库台帐，外协加工件入库、出库台帐，车间分类消耗台帐，车间工具领用台帐。库房保管职责：负责公司内部库房管理及物料出库、废品回收、销售管理；2）车间设工具库，由车间管理，设备科每季度检查一次；3）全公司设统一的废品库房，废品分类堆放，由设备科负责监督；车间废品一律交回库房，办交

3、旧手续，不允许在厂区随便堆放，负责发现一次考核车间负责人100元；4）外协加工件需要先办理入库手续，库房专管会计登记上帐，出库时按领用材料手续出库；电机经电气车间检查线圈烧后，车间应统一交回库房，由保管及时报设备科外出加工；车间使用时办理出库手续；5）更换后的旧物料，经修理还能使用或经拆除后能使用的小零件，由设备科负责办理修旧利废台帐，及对修复后设备的估价；2、废旧物资销售：经总经理审核后，供应部询价，通过比价后报总经理批准，以销售通知单的形式告知专管会计，会计登记后通知保管，保管负责开具过磅单，销售过磅单一式五联，保管、购方、财务、门卫、物储（或销售）各执一联，财务科据销售通知单和过磅收据收

4、款，门卫接到财务收据后方可放行；需办理交旧领新手续的材料：1、管件类：高、低压阀门，弯头、变径、三通、水嘴、法兰、管件、捅预热器后的钢管；2、标准件：12以上的螺丝螺杆、砂轮；3、焊接材料：铸铁焊条头；4、工具：手钳子、改锥、锉刀、活口扳手、钢锯、电笔、电焊钳、氧气割锯、尖嘴、斜口、黄油枪、美工刀、铁锹、管钳子、手电筒、智能探照灯、割枪嘴、测温仪、加油桶、风镐、风镐头、油刷、锯条、钻头；5、轴承6、电气类：电线电缆、碘钨灯架、碘钨灯管、热电偶、热电阻、保护套管、接触器、热断电器、开关、电机、压力表、仪表、模表、汽缸、气动元件及线圈、灯泡；7、橡胶制品：胶管、三角带、密封胶袋、油封、弹性圈；8、

5、劳保用品；焊帽、安全帽、防护面罩；9、办公用品：电话、暖瓶、锁子、脸盆、脸盆架、对讲机、电池、计算器、订书机；10、油脂类：废机械油、黄油桶、机油桶；11、包装袋：厂区使用袋装水泥编织袋、浇注料袋；12、钢材类：旧钢管、窑档块、预热器挂板、单冷机扬料板、磨机衬板；13、设备配件：1）空压机类：空滤、油滤、油气分离器；2）提升机类：链条、链轮、料斗、U型环、轨道、联轴器、环链；3）破碎机锤头、衬板；14、管件类：高、低压阀门，弯头、变径、三通、水嘴、法兰、管件、捅预热器后的钢管；15、标准件：12以上的螺丝螺杆、砂轮；16、焊接材料：铸铁焊条头；17、工具：手钳子、改锥、锉刀、活口扳手、钢锯、电

6、笔、电焊钳、氧气割锯、尖嘴、斜口、黄油枪、美工刀、铁锹、管钳子、手电筒、智能探照灯、割枪嘴、测温仪、油桶、风镐、风镐头、油刷、锯条、钻头；18、轴承19、电气类：电线电缆、碘钨灯架、碘钨灯管、热电偶、热电阻、保护套管、接触器、热断电器、开关、电机、压力表、仪表、模表、汽缸、气动元件及线圈、灯泡；20、橡胶制品：胶管、三角带、密封胶袋、油封、弹性圈；21、劳保用品；焊帽、安全帽、防护面罩；22、办公用品：电话、暖瓶、锁子、脸盆、脸盆架、对讲机、电池、计算器、订书机；23、油脂类：废机械油、黄油桶、机油桶；24、包装袋：厂区使用袋装水泥编织袋、浇注料袋；25、钢材类：旧钢管、窑档块、预热器挂板、单冷机扬料板、磨机衬板；26、设备配件：1）空压机类：空滤、油滤、油气分离器；2）提升机类：链条、链轮、料斗、U型环、轨道、联轴器、环链；3）破碎机锤头、衬板；