KPI的含义及意义汇编课件.ppt

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1、1KPI 斟涤水肇羌柒成贱虑吸央试霹役尿此因通癌烛箱否惶割拳袒向炉藏足豢充KPI的含义及意义KPI的含义及意义2目录目录1.1 KPI 绩效管理体系概述1.2 KPI 管理的角色与责任1.3 XX年KPI管理体系2.1 KPI流程及详解2.2 KPI 时间安排1.KPI绩效管理体系2.KPI管理流程及时间安排番讯硕彰迈番软酣亭芭讹漱雷扒车峭商税赛茨房阳死鸥槛案尖坡埋鞋赣环KPI的含义及意义KPI的含义及意义31.KPI1.KPI管理体系管理体系管理体系管理体系KPI绩效管理体系由三部分构成，包含5个主要环节：目标体系(Object)评估体系(Assessment)激励体系(Incentive)

2、1.建立关键业绩指标2.设定业绩目标4.绩效评估5.绩效结果运用3.绩效回顾笺卯氮妈攒革拌绩遍潮咐耳钥惕二掇必讫移吹赂洁缅解奇呈莲饼庞鬼裤洒KPI的含义及意义KPI的含义及意义41.1 11.1 1建立关键业绩指标建立关键业绩指标建立关键业绩指标建立关键业绩指标KPIKPI工作：工作：输出输出:明确公司的愿景与目标确定战略成功的关键驱动因素建立衡量公司成功的指标 业务流程梳理 部门职责梳理 岗位职责梳理建立衡量部门及个人成功的指标 利用BSC逐级分解指标建立定量和定性相平衡的KPI指标体系略锨房观黍帖巴卤住盖渝根曝量都戌汕根狰亩耐献咖支厂雅貌卞金屹遇旅KPI的含义及意义KPI的含义及意义5整合

3、的整合的整合的整合的KPIKPI指标的框架平衡计分卡指标的框架平衡计分卡指标的框架平衡计分卡指标的框架平衡计分卡KPI的平衡计分卡框架丙假貉工狞匀周畔嚷龚律核肯仟出节着派兔姓央友毁箱幻仔势在舔归窄仲KPI的含义及意义KPI的含义及意义6KPIKPI是企业业绩创造的驱动因素是企业业绩创造的驱动因素是企业业绩创造的驱动因素是企业业绩创造的驱动因素 KPI（Key Performance Indicators),是对企业运作过程中关键成功要素的提炼和归纳。是把企业的战略目标分解为可操作的目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。6KPI是是对公司战略目标的分解，使公司目标在部门及个人层面得到有效分解和落

4、实能有效反应关键业绩驱动因素的变化程度区分定性和定量两大指标，包含财务、流程、客户和学习成长等全面指标，有力推动公司战略的执行对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映由高层领导决定并被考核者认同的KPI能能使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面结果应用，有效激励加强工作计划性，改善组织管理过程，提高员工、组织的绩效杉劣传透裴惯沛蛾腆袖枕召啮腆单射鸭誉斗炔蠕坐斗滁淌播几曙筋辈框聪KPI的含义及意义KPI的含义及意义71

5、.121.12设定业绩目标设定业绩目标设定业绩目标设定业绩目标1.明确未来目标2.评估差距和可行性3.设定目标4.签署业绩合约5.制定工作计划1.设定最小值、目标值和挑战值2.业绩合约3.工作计划工作工作输出输出惭迅野任痕炒宣凉宴垛自控丧陕干翔认蛰李丛阎镶短芭块杰巳猛蹈褥母伙KPI的含义及意义KPI的含义及意义81.13 1.13 业绩回顾业绩回顾业绩回顾业绩回顾1.建立绩效监控机制2.定期收集相关数据3.准备业绩报告4.阶段性业绩/差距分析5.下一步计划1.业绩报告2.修订工作计划工作工作输出输出牙抢膘摇哨疑镶涟惫浊朝渤咨陌妇必机翌亦咀岳皑僻噬兴胃吼吾呵阶会峡KPI的含义及意义KPI的含义及

6、意义91.14 1.14 业绩评估业绩评估业绩评估业绩评估1.明确业绩评估方法和计算规则2.进行KPI达成和能力评估3.绩效结果反馈4.面谈改善1.绩效评估结果2.提供改进反馈工作工作输出输出枪叼掩济云逆谍渗烯捐脐际凡扑介欢培媒疹谴蹬襟剑偶锨铣饯坞这瘦拆杯KPI的含义及意义KPI的含义及意义101.15 1.15 绩效结果应用绩效结果应用绩效结果应用绩效结果应用1.明确原则2.确定激励种类3.确定挂钩方案激励兑现：奖金 LTI 人事决策工作工作输出输出醇吠每胞卯券潦窗使锁砖有遭径耳到敬危薛兴李坛磊拘俏诅丢担泪脐族嫌KPI的含义及意义KPI的含义及意义111.2 KPI1.2 KPI管理的角色与

7、责任管理的角色与责任管理的角色与责任管理的角色与责任CEO/公司决策层绩效考评委员会 直线经理员工HR决策公司经营指标的第一层分解；审批考核流程/内容/指标及审核考核结果；决定考评委员会成员。协助考评委员会进行并统筹考核工作，拟定考核流程及内容，协助考评委员会进行并统筹考核工作，拟定考核流程及内容，提供方法和工具；提供方法和工具；辅导经理进行绩效管理和沟通者；辅导经理进行绩效管理和沟通者；分解考核指标到个人；协助员工完成个人绩效目标的制定；对员工进行绩效过程管理和辅导；对被考核人进行考核；与员工进行绩效面谈；对员工绩效表现进行总结并反馈到绩效考核委员会/HR准隙拴截露陌库臣金枢致倒叉犬茫螺氨帆

8、鞋盐登靳屈射群镰船禽酚儿麓呈KPI的含义及意义KPI的含义及意义12 1.31 XX 1.31 XX年年年年KPI KPI 主要原则主要原则主要原则主要原则所有的所有的KPI都需要以预算为基准出发；都需要以预算为基准出发；公司层面的公司层面的KPI需要被合理地层层分解到各个层次需要被合理地层层分解到各个层次;每个每个KPI都需要有最小值和挑战值都需要有最小值和挑战值;KPI目标值不得低于上年度该指标的实际值目标值不得低于上年度该指标的实际值SMART 原则原则:KPI指标应该符合具体指标应该符合具体,可衡量可衡量,可实现可实现,结果导向结果导向,时限性时限性;KPI的适用范围包括：的适用范围包

9、括：TCL多媒体多媒体GGS=16的经理人及的经理人及GGS=14的财务及的财务及HR的第一负责人；的第一负责人；KPI与年度激励奖金紧密挂钩与年度激励奖金紧密挂钩;误荡命玫鞍庞俺拴出哦抢捧窃栈拄冰减枫咽杠系殆钎升舀言蜀胰椒腮背涵KPI的含义及意义KPI的含义及意义131.32 KPI1.32 KPI的管理范围的管理范围的管理范围的管理范围Level层级Managers involved人员范围Level 1TCLM EC Member/TCLM EC 成员Level 2MC&MT,HR/Finance Chief of GGS=14二级部门MC成员，总部MT成员,GGS=14的HR与财务第一

10、负责人总部实施KPI管理包括两个层级，三个管理群：Development China RBC IndustryLevel 2Level 1MC&MTTCLM EC 底脯褒恨唆撩肛荚怔馏蓖禾辫矩押荣铸稀行烛胁谊老疯咋癌闻赤艰掣冗讶KPI的含义及意义KPI的含义及意义141.3 3 KPI1.3 3 KPI的具体构成的具体构成的具体构成的具体构成TCLM EC BC MC MTPart 1.我所属业务的我所属业务的KPI 2-3 财务类 KPI 2-3 非财务类 KPI50%50%30%Part 2.我所负责业务的我所负责业务的KPI 2-3 财务类 KPI 2-3 非财务类 KPI x-func

11、tional KPI40%40%50%Part:PCA 2-3 PCA KPI10%10%20%3 Parts/三个部分三个部分对Level 1&2的经理人,Part 1&2 需要分财务类指标与非财务类指标;PCA=Personal Contribution Agreement，successor rate and satisfaction rate are compulsory for all.火婪霞腿子豺认痹瀑疏貉炎袁抬楞汞臼弥雏州截闯降岔桃耍唉蛾帮竭沁坠KPI的含义及意义KPI的含义及意义15目录目录2.1 KPI流程及详解2.2 KPI 时间安排1.KPI绩效管理体系2.KPI管理流程

12、及时间安排减谋拔纶散赁垒贯掺觉暗导恒聘杉编秋由腆卸波俊尚久禽倾吉供蔚越缘卓KPI的含义及意义KPI的含义及意义162.1 KPI的整体流程的整体流程计划计划回顾回顾评估及评估及激励激励1：绩效计划目标策略计划2：绩效回顾辅导执行过程控制3：绩效评估绩效考核面谈改善职业发展KPI昼沧雾妆抄样旬疏匠数死鞠请讼淄拣长斌岭汝是缺航黑飘咒掐奢恐作滴肛KPI的含义及意义KPI的含义及意义17 2.1.1 流程详解流程详解-绩效计划绩效计划1.明确公司战略愿景与目标2.建立公司KPI3.利用BSC层层分解到部门与个人4.设定KPI目标值及挑战值5.签订KPI业绩合约6.制定工作计划 绩效计划阶段需要完成：绩

13、效计划阶段需要完成：利用平衡计分卡(BSC)建立KPI指标体系小央搓加囚交坛够纽诊咆华颗捏宪杀袱竟绿年焉颠拭毡戒璃颇捕嚏冷菏望KPI的含义及意义KPI的含义及意义18 3.3.1 流程详解流程详解-绩效计划绩效计划公司公司愿景和战略愿景和战略KPI指标建立的指标建立的BSC框架框架财务财务要在财务方面取得成功，我们应向股东展示什么？内部业务流程内部业务流程为了满足客户和股东，哪些流程必须表现卓越？客户客户为了达到愿景，我们应对客户展示什么？学习与成长学习与成长为了达到愿景，我们如何维持变革和改进的能力？汞赤妖效漂蔼论粒驴浓纷阮撰陪搽呐税姥还铰用钠菌唯寄葫愚无殴隋连伴KPI的含义及意义KPI的含

14、义及意义19成为受人尊敬并最具创新能力的全球领先企业公司愿景 以团队和个人绩效激励系统作支撑的协作型企业文化 互惠互利的全球战略合作伙伴 通过采用世界级的工作流程来提供具竞争力的产品，达成财务目标 TCL多媒体在可预见的现金流基础上实现整体经营性盈利.提高平板电视的产量和销量:从2007年的150万台增长到2008年的420万台 市场份额从1.8%升至4%全球排名从13升至前8 领先的中国制造企业 维持CRT电视的销量市场份额在11%,达1120万台 加强战略合作伙伴、产品策略等关键流程，提升运营效率。改善组织架构、企业文化和员工能力公司战略2009年战略目标售兰个痛俺奉捕粒教苦耪茫块祝瀑躁芥

15、顽盼忧丧浙满羌羞葵屠供蹬由凿善KPI的含义及意义KPI的含义及意义20财务层面(F)战略目标指标客户层面(C)战略目标指标内部流程(I)学习成长(L)战略目标战略目标指标指标利润增长提高产品质量提高客户的满意度销售收入增长利润增长销量市场份额客户满意率客户保持率提高运营效率创造创新的产品降低风险改善组织架构改善企业文化提高员工能力员工满意度继任率人才保留率供应链整合成本节约CoNQNPIInventoryBSC建立建立呵吕免抿屈蔽汝扑封铬跟薄霓劝鞘明烙力酶鞋费胯荤铝惺沟逆房咎扬晨寒KPI的含义及意义KPI的含义及意义213.3.1 3.3.1 流程详解流程详解流程详解流程详解-绩效计划绩效计划

16、绩效计划绩效计划Step 1：Clarify Corp.targetStep 2：Identify key factors influentcorp.targetStep 3：Decide KPI KPI for org.&dept.KSF of corp.performance and biz management Index can be trackedIndex need great improvementDept Dept position Org.position KPI指标的建立与分解指标的建立与分解矛钵鞠著萤题苹嚏泛蒋泛类惊刷傈彬狗槐似拙戮饺跋唯艇熟撰沾膛谈宣啮KPI的含义及意义

17、KPI的含义及意义223.3.1 3.3.1 流程详解流程详解流程详解流程详解-绩效计划绩效计划绩效计划绩效计划各BC及MT根据公司年度的战略目标及经营目标，提交BC的年度KPI：1.上年度10月：BC&HQ部门根据公司预算目标，就本年度KPI的指标及相应的年度指标值（最小值、目标值、挑战值）提出初稿；2.上年度11月：BC&HQ部门分别与EC及相关单位讨论KPI,并由EC确认；3.上年度12月：BC&HQ部门完善KPI文件，包括指标，指标值，指标的定义，数据来源及联系人；并提交全球人力资源绩效管理小组；注：KPI的制定需按KPI指引及模板进行提供；瘪量坝碴弧梭政黍沮毫挤迎花录随男先景比泊绑劈

18、璃轰婉硬税琼志兵酬骋KPI的含义及意义KPI的含义及意义233.3.2 3.3.2 流程详解流程详解流程详解流程详解-绩效回顾绩效回顾绩效回顾绩效回顾总部组织定期的绩效回顾：总部组织定期的绩效回顾：1.绩效回顾的目的：发现实际与预算的差距，找出问题及解决方案，避免运营出现偏离，确保公司整体运营目标的实现；2.绩效回顾的安排月度绩效回顾月度绩效回顾：总部组织月度回顾会议，所有EC/MC参加；回顾的主要内容包括：当月的绩效，与预算的对比；存在的问题及行动方案；需要EC决策或协助的问题；半年度绩效回顾半年度绩效回顾：EC/MC/MT 成员参加；回顾的主要内容：半年度的绩效，与预算的对比；存在的差距、

19、问题及行动方案；对下半年运营的预期帽骋上续纽剿迢潭戌祁牙熊颜峰慨档晓酶租扯丙奢挟厂褥纯购睡臼帅缉牌KPI的含义及意义KPI的含义及意义243.3.3 3.3.3 流程详解流程详解流程详解流程详解-绩效评估绩效评估绩效评估绩效评估最小最小值值最小值最小值目标值目标值挑战值挑战值=第一部分第一部分.KPI080100150第二部分第二部分.KPI080100150第三部分第三部分00-1502/14/202324单项低于最小值时，得分为单项低于最小值时，得分为0；达到最小值、目标值、挑战值之达到最小值、目标值、挑战值之间计分为分段线性计算；间计分为分段线性计算；年度综合绩效得分年度综合绩效得分=p

20、1 得分得分*p1权重权重+p2 得分得分*p2权重权重+p3 得得分分*p3 权重权重;单项计分原则单项计分原则:得分得分最小值最小值挑战值挑战值 目标值目标值 1000 15080由人力资源管理中心根据财务及平台部门提供的数据，计算管理人员个人所负责的业务KPI实际年度绩效。原抒浪龚士象税嗅卢醋表淄伎佑雹赠粮提屡砂疲述渺么伞瘸助揩蛋咯沏鞭KPI的含义及意义KPI的含义及意义253.3.33.3.3流程详解流程详解流程详解流程详解-绩效评估绩效评估绩效评估绩效评估绩效得分X8080=X=150激励支付比例X%X%150%绩效得分与激励的支付比例：绩效得分与激励的支付比例：-综合绩效得分与激励

21、的支付比例一致；如果得分为X,则激励的支付比例为X%;例如，某员工的绩效得分为98分，则其激励的支付比例为98%，即目标奖金的98%；150 10010 1.50.880 激励方式包括：激励方式包括：1.年终奖金;2.LTI；3.员工晋升与发展得分得分激励比例激励比例鲤律镰抚满炳定把燕预厘滞亿沤滓丘住能兢蜗嫌蹋漳支掉刽稀亨狱祁趋橱KPI的含义及意义KPI的含义及意义263.3.3 3.3.3 财务与人力资源负责人的财务与人力资源负责人的财务与人力资源负责人的财务与人力资源负责人的KPIKPI财务和人力资源职能为公司直管职能，各中心财务和人力资源负责人的KPI指标由各中心负责人和总部职能线负责人

22、共同制定和评估指标制定与评估评估结果财务HR所在中心40%50%总部职能线60%50%评估结果，需分别由所在中心管委会成员排序和相同职能的所有负责人排序结果确定；分配比例如下：等级A+ABCD人数比率5%15%50%20%10%绩效系数1.51.21.0 0.80.5颈隘桥俄匀跪苞盼释丢笺颤惋文馒域领淑快描蜕峙闻束哩冬锡容矗犁汝烬KPI的含义及意义KPI的含义及意义27如何计算个人KPI得分?EC Member Peter to RBC GM Final KPI:98.4 Total Final Score:=97*50%+101*40%+95*10%=98.4哪来浑答啄倔瓦嘎讹掌伍刺罚闪梨爹逮夷痔瘦挚得孺蕴肖请样哥胡肮惰粮KPI的含义及意义KPI的含义及意义282.2 KPI的时间安排及过程管理的时间安排及过程管理上年度上年度四季度四季度本年度本年度一季度一季度 本年度本年度二季度二季度本年度本年度三季度三季度 本年度本年度四季度四季度q确定公司本年度KPI及目标；q确定各业务单元及总部部门本年度KPI及目标；q月度：业务单元业务经营KPI回顾q半年度：业务单元及总部部门进行述职；q年度KPI计分q年终奖确定q绩效面谈下年度下年度一季度一季度荷捂酗裤方辽社烟窗怕读嘲汐储缕麓吁床职庶鼠扔年匆丛叠供出节肘湍宏KPI的含义及意义KPI的含义及意义