医院各科室廉政风险点汇总表课件.pptx

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1、书 山 有 路 医院各科室廉医院各科室廉政政风险风险点点汇总汇总表表 1科科室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 人事科 科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中

2、存在不精确的风险 A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁 风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条 件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止 出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象 发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职 工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查 阅登记档案；零散材料收集归档及2书 山 有 路 时准确。科室科室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险

3、等等级级 防控防控措措施施 3书 山 有 路 医务科 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。C 1、强化全体人员廉政风险防控意 识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工 作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督 管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施 护理部 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。2、在行

4、使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平 现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C 1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公 正、注重实绩的原则，按照规定权 限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄 虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。处处室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 4书 山 有 路 药学部 主任：1、在药品采购中，违反药品管理法 及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品

5、引进管理规定，收受“回 扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。采采购购员员：1、利用职务之便，违反药品采购管理规 定，收受“回扣”谋取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方”。仓仓管管员员：1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”A 主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守 药品采购人员职业道德规范，提高 政治素质和业务水平，保持良好的 执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导 下，严格执行自治区药品集中招标 采购管理制度，严格执行新药引进 管理

6、制度，严格采购过程中利用职 权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严 格执行药品采购遴选制度，确定医 院药品采购目录，严格按照医院有 关药品采购工作流程执行采购。严 格执行药品管理法和实施办 法，加强环节管理。5书 山 有 路 药学部 药剂药剂科科采采购员购员、仓仓管管员员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项 规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科 室申请购买的药品一定要按审批程 序报院领导审批后才能采购。严禁 采购过程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控 工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，

7、提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。6书 山 有 路 处处室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 7书 山 有 路 临床医 技科室 1、在行使科室管理权，如科内人员外出 学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的 廉洁 风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处 等。B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增

8、强廉政意识，筑 起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不 以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清 清白白做事。处处室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 8书 山 有 路 科长：科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、1、严格遵守“八不准”，认真学习供应及使用各类物资，如果制度不完善，法律法规；做到不请送、不拿回扣岗位职责不明确，监督不到位，潜在利 要通过招标采购，规范办事，在采用职务之便谋取私利，以次充好、偷工 购过程的各个环节公开

9、透明、接受减料、虚报领取、假账假票、收取回扣 监督。好处费、票据不规范等廉政风险。2、物资采购和发放一定要凭科室计2、在物资采购中，收受供应商回扣。超 A 划，并按程序进行审批后才能采购常采购，默许供应商以次充好、更好采和发放。总务科 购商品，谋取不正当利益。3、严格控制和监督各班组、科室物总务科采购员：资的领取和使用情况，杜绝物资的1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 囤积和流失。应及使用各类物资，潜在利用职务之便4、物资采购按医院物资采购流程执谋取私利；在物资采购中，不把好价格行。采购员：关、质量关，以次充好、偷工减料、虚1、严格遵守“八不准”、“八项承诺报领取、假账假票、收取回扣、好处费

10、以及医院各项规章制度，廉洁自律。票据不规范等廉政风险。2、严格按照医院物资采购流程执2、不根据临床需求，超常采购。3、未行。经审批，擅自通知供应商发货。总务科3、物资采购和发放一定要凭科室计9书 山 有 路 仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储 存、档案管理、销毁记录等。有明 确的物资申购、采购、验收、入

11、库、保管、出库、供应、使用等相关制 度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。10书 山 有 路 处处室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 财务科 科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现 象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利 益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅

12、自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利 益；A 科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位 职责，做到责任明确到人，管理落 到实处。2、按内部控制规定程序审核各 类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好 的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期 核查，从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行 存款、现金每月与出纳核对，做到1

13、1书 山 有 路 2、不认真审核各类票据，不履行监督职 能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票 款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设 置岗位间的相互监督，明确的职责 分工。从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资 金安全建立备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专人 审核。12书 山 有 路 处处室室 负责负责人人 在在岗岗 人人员员 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防

14、控防控措措施施 13书 山 有 路 各临床 科室 1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人 钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医 保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人 情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑 起第一道思想道德防线。功能科 1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴 定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人员外

15、 出学习安排、劳务费二次分配等不公平 现象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B 1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人 情检查、红包、回扣等。2、严格遵守“八不准”“八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。处处室室 负责负责人人 在在岗岗 岗岗位位潜潜在廉政在廉政风险风险 风险风险等等级级 防控防控措措施施 14书 山 有 路 人人员员 1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 1、加强思想道德法制教育和内部监用职务之便，收受好处的风险。督力度。2、认真履行职责，秉公办2、在行使科室管理权中，出现不公平现 事，严格执行医院有关规定，防止象。出现不廉洁现象发生。预防保3、体检中，因人情关系，在体检结论时 B 3、严格遵守“八不准”“八项承诺健部 出虚假报告，从中获取好处。以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是