0704业务流程.ppt

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1、原材料采购业务流程原材料采购业务流程仓库财务部运营副总（总经理）采购部质量管理部销售部计划采购需求采购任务审核收集信息执行采购短期采购计划付款或交定金处理办法原材料入库结算退货完成采购小问题小问题严重问题严重问题检验合格合格不合格不合格质量报告采购年度计划库存情况草拟采购合同合同审核总工原材料采购业务流程说明原材料采购业务流程说明根据销售计划，订单情况，产生采购需求。根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款；对于普通

2、的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核。经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。仓库按手续办理入原材料库。研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。生产辅料采购，入库，领料业务流程生产辅料采购，入库，领料业务流程仓库采购部财务部入库检验货填写申购单订货、采购开收料

3、单结算采购需求开收料单开出库单核算输入电脑完成生产部生产计划领料审核领料单出库生产辅料采购，入库，领料业务流程说明生产辅料采购，入库，领料业务流程说明仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。检验由仓库的入库检验完成。生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。生产

4、设备配件采购业务流程生产设备配件采购业务流程仓库采购部生产部财务部入库检验货填写申购单订货、采购开收料单审核审核、结算采购需求完成采购不同意不同意同意同意部长签字运营副总生产流程生产流程领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库上漆质检、包装入库生产工艺单营销部计划生产计划生产作业计划 四面刨车间细工艺流程四面刨车间细工艺流程领料选料喂料四面刨检验两端企口截断齐头印字成型车间仓库检验检验码放贴标签停机、换刀开机、调试合格合格符合符合次品次品不合格不合格板面板面不平不平不不符合符合退料退料入次品库磨刀另处理另处理质量管理部质量报告到油漆车间合格合格四面刨业务流程说明业务流程说明领料的标准，选料

5、的标准，是不是根据产品的要求，谁来做，能不能在仓库先选好磨刀的标准是什么，能不能定期多少时间磨一次首件三检签姜岩加到哪一个工序比较合理，方便有效控制质量多少个检验员比较合理调整刀具是不是有什么工艺 文件的依据，还是根据经验油漆和包装车间细工艺流程油漆和包装车间细工艺流程领料上料送料工序1分色印箱包装包装车间成型车间油漆车间处理补漆补漆截短截短不合格不合格送库打报告部长审批送四面刨中检工序2码料终验成型次品次品合格合格不合格不合格合格合格质量管理部送次品库质量报告原材料干燥流程原材料干燥流程仓库干燥过程控制装窑完成生产部长干燥车间停止干燥适应环境干燥计划原材料检验含水情况入库回潮卸窑合格合格不合

6、格不合格产成品入库业务流程产成品入库业务流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓库文件齐全符合符合不不齐全齐全补验补验完成生产生产部质量管理部追溯责追溯责任任质量报质量报告告财务部成本核算产成品出库业务流程产成品出库业务流程仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据销售部财务部核算原材料领料生产业务流程原材料领料生产业务流程仓库符合要求？生产部分拣（樱桃木提前分拣）库存情况生产计划开出库单、输入电脑领料退料生产完成领料计划领料计划输入电脑分拣入库开入库单符合符合不符合不符合财务部核算安装辅料领料业务流程（客户自购买）安装辅料领料业务流程（客户自购买）客户开入库单退料出库单、销售收据输入电脑完成领

7、料仓库安装输入电脑安装完毕销售财务结算收款安装辅料领料业务流程（公司包安装）安装辅料领料业务流程（公司包安装）售后服务开入库单退料销售开的辅料领料单输入电脑领辅料单据完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售客户财务部核算客户退板业务流程客户退板业务流程导购接待凭售后签的剩余地板退回证明确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板完成退板输入数据库合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否否是是办理退板记录研发部标准工艺流程制定生产部研发部总工程师初始工艺文件制定工作计划形成工艺文件审核存档不同意不同意部长签字审核同意同意不同意不同意同意同意发放发放研发部业务

8、流程说明业务流程说明根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。按计划编制公司生产工艺文件。先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。研发部创新流程总工研发部财务部新产品创意收集信息新产品创新课题课题研究不同意不同意资金需求审核同意同意试制试销审核不同意不同意同意同意生产部销售部评审课题结束正式投产研发部业务流程说明业务流程说明根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，指定新产

9、品开发计划。新产品创意由研发工程师报部长审核后，在报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。质量管理部审核流程生产部研发部质量管理部制定审核计划执行审核计划形成审核报告和整改要求不同意不同意发现问题审核同意同意审核审核总工再次审核形成年度审核报告存档报告质量管理部质量管理流程生产部仓储部质量管理部制定计划执行计划形成质量报告和整改要求不同意不同意发现问题审核同意同意检验检验总工形成年度质量报告存档报告质量管理部业务流程说明业务流程说明根据公司发展战略，制定公司质量方针。根据公司年度生产计划，安排

10、质量管理计划，由总工程师审核通过。安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。质量管理部质量问题处理流程质量工程师总经理质量检验员放行判定问题形成质量报告和整改要求不不合格合格处理问题检验合格合格C类问题B类问题总工报告检查下发各个部门

11、处理问题处理问题A类问题结果存档质量管理部质量问题处理流程说明质量问题处理流程说明质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程办事来保证，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按质量体系来运行。ABC质量问题管理办法是由总经理会同决策委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单