ts内审总结报告范本.pdf

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1、2013 年 XXXXXXXXX 有限公司内审总结报告一、审核目的：确保公司质量管理体系建立符合TS16949：2009 标准的要求，及时发现体系运行中的问题，并持续改善。二、审核范围：1、体系审核：TS涉及到的公司所有的职责部门，TS涉及到 380V 5HP马达生产线。2、过程审核：XXXX 马达生产线XXXX 马达生产线3、产品审核：XXXX XXXX 三、审核日期：1、体系审核：2013/6/5 2013/6/6 2、过程审核：XXXX 马达生产线：2013/6/2 XXXX 马达生产线：2013/6/3 3、产品审核：XXXX：2013/4/7 XXXX：2013/5/7 四、审核员：

2、1、体系审核：XXXXXXXXXXXXX，由 XXXX 担任此次审核的审核组长。2、过程审核：XXXXXXXXXXXXX 3、产品审核：XXX 五、审核依据：1、TS16949：2009 版标准2、公司程序文件；3、作业指导书；4、相关法律法规；5、重要的客户合同和要求；6、VDA6.3过程审核检查表；6、XXXXXXXX 产品图纸、包装方法图等。六、内部审核综述本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第二次正式、全面的的内部审核。审核组由 8 人组成，对全公司的管理层、TS推进室、总务人事、营业部、品证课、购买课 生产、生产技术、物流课、设计开发等部门进行了为期二天的审核。本次内部审核得到了总

3、经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程中共发现不符合项13 项（具体见不符合项分布情况表）；过程审核平均总符合率为：97.25%；产品审核得分：100分。另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。综上所述，本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态，由于本公司建立管理体系的时间不是很长，各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力，持续改善公司的产品质量，使公司的整体管理水平更上一个台阶。内审总结报告拟订人：XXXX