WI-QC-7-002B1IQC进料检验流程规范.pdf

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1、文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：1/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 修改记录版次修 订 日 期编 制审 核批 准资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印1.0目的规范 IQC作业流程，确保来料品质。35.0适用范围适用于本公司原材料进料检验，外购半成品，外购成品检验。36.0定义：3.1 易助：办公自动化系统软件3.2 MRB：对于不合格物料进行的评审会议(物料评审会议)，成员为品管部、采购部、技术部、生产计划部、总厂/分厂等相关部门主管级以上人员组成。3.3 特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（注：仅限于在商定的时间或数

2、量内，不会影响使用者安全及产品性能的让步接收行为）。37.0权责：37.1 品质部：负责来料的抽样检验及状态标识，来料不合格品判定及库存物料复检；37.2 原料仓：负责物料的点收、报检及入库，不合格品退料处理；37.3 研发部：负责原物料承认标准、样品和图纸的提供；37.4 采购部：负责物料采购及协助SQE来料异常处理；37.5 其它部门：负责参与来料不合格时的评审及执行。38.0作业内容：5.1 进料检验通知：原料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于“来料待检区”，并打印进料检验/验收单（急用物料需加盖“急”章）通知IQC进行检验。IQC检验员按 5.2 至 5.3做好检验准备。5.2 抽样方式

3、：5.2.1采用抽样计划参照表为：MIL-STD-105E 级水准单次抽样方案，AQL品质允收水准（见 5.2.3 项）：CRI：致命不良，整批中不能存在安全不良现象。MAJ：严重不良,光电参数、机械尺寸、可靠性等功能特性。MIN：轻微不良，外观不精细、包装标识之缺失。文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：2/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 修改记录版次修 订 日 期编 制审 核批 准资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印5.2.2 抽样计划参照表的使用方法见数字抽样计划使用规范。文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A

4、/0页次：3/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印5.2.3 各类物料 AQL品质允收水准：物料类别致命（CRI）严重（MAJ）轻微（MIN）备注LED及板材类0 0.25 0.65 LED/PCB/FPC/铝基板/等成品类/LED 封装物料0 0.40 1.0 金线/底胶/银胶/荧光粉/芯片/支架/电阻/电源/控制器/电子线/端子/连接头/穿孔灯/等塑料类/五金类0 0.65 1.5 铝框/卡槽/透镜/螺丝/等包材类/化学品/其它类0 1.5 2.5 纸箱/彩盒/说明书/PE 袋/铝箔袋/双面胶/泡沫胶/AB 胶/PVC原料/锡

5、膏/锡线/底板（展板）/船形开关/等5.2.4 客户对抽样方式有特别要求的，以客户要求进行检验。5.3 检验依据（标准）：5.3.1经承认合格之“原物料样板”。5.3.2经承认合格之物料承认书或规格图纸。5.3.3经批准受控发行的相关物料检验规范 5.3.4客户有特定要求的，以客户特定要求作业，并纳入重要管控项目。5.4 检验内容：5.4.1首先与合格供应商清单核对是否为合格供应商，不是则其所供物料直接判拒收 5.4.2确认外箱包装及标识是否符合我司要求（清楚的填写厂商名称，物料编号，品名规格、数量、生产批号/日期等信息）。5.4.3遵循随机取样的原则抽取样品，根据检验规范及原物料样板对样品进

6、行外观检验。5.4.4按物料承认书对样品进行电气、机械尺寸、可靠性等功能特性的检测。5 4 5检验规范有规定可靠性实验的，由 IQC填写相关申请单交试验室进行可靠性测试,IQC追踪其结果。5.5 检验判定及标识：5.5.1对抽取的样品检验后，依照AQL允收范围，抽取对应的样品数量，IQC判则此批合格/不合格5.5.1.1每一箱由 IQC抽检对应数量，合格贴“绿色合格标签”，不合格则贴“红色不合格标签”，并在 IQC进料检验报告上登记检验基本情况。5.5.1.2仓库进料检验/验收单勾选“允收”，返回原料仓，由仓管员正式办理入库。5.5.2 对抽取的样品检验后，若不良品数达到AQL拒收数，则此批判

7、不合格，填写不合格报告，并发 OA流程请 MRB 评审组评审。由品管经理裁决，判定结果有：文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：4/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印 5.5.2.1拒收：每一箱由 IQC贴红色“REJECT 标签”,物料由仓管员转入来料 不 良品 区 ，退供应商。5.5.2.2选用/加工：1）由供应商挑选/加工的每箱由 IQC贴红色“REJECT 标签”，挑选/加工后之物料须经 IQC再抽检，合格品按5.5.1 处理。不合格品退回供应商。2）由我司挑选/加工的贴蓝色“选用标签”注明选

8、用/加工原因，物料入库。5.5.2.3 特采：每箱由 IQC贴黄色“特采标签”，注明特采内容，物料由仓管员入库。5.6不合格品处理：5.6.1检验过程中发现的不良品，注明不良点后放入不良品箱内，贴红色“REJECT 标签”。待退不良品由仓库打印退货单一联给到采购部，通知供应商取回。5.6.2判定为不合格的批，由SQE 发纠正与预防措施报告给供应商，要求其改善，客供物料除外（只要求发不合格报告给客户，并追踪客户处理结果）,后继对来料品质情况进行追踪以确认改善效果。5.6.3制程中开出的 品质异常处理单 经 PIE 分析为来料异常导致的，经 QE确认属实（短装异常需原料仓确认），通知 SQE发纠正

9、与预防措施报告给供应商，要求供应商改善，并追踪其改善情况。不良物料由生产填写不合格品处理意见单经IPQC确认贴红色“不合格品”标签，经QE审核确认，生产会签计划部后退原料仓处理。5.6.4收料员清点数量、IQC抽检、生产过程中发现物料数量不符，属供应商来料短装的。由仓管知会采购通知供应商确认补货，必要时由SQE 开立纠正与预防措施报告要求供应商改善。5.6.5纠正与预防措施报告，要求供应商在 3 天内回复并改善；SQE 按照要求时间跟踪供应商的回复状况，并追踪其改善效果，供应商回复改善措施后连续交货五批无问题则对该异常结案。5.7检验防护及库存评估：5.7.1检验过程中应注意轻拿轻放，掉地上的

10、物料须重新检测，检测完的样品需还回原位（破坏性试验样品报废处理）。5.7.2库存物料储存期限：按产品防护控制程序进行作业，超过物料储存期限的，由原料仓开出明细通知IQC重新检验，不合格的且在保质期内的按5.5.2 处理；超保质期文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：5/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印的物料，不能再使用的贴“报废”标签，由原料仓申请报废处理。5.7.3 制程或客诉反馈物料存在重大异常的，由QE通知 IQC对库存同供应商同规格物料进行复检，不合格的按5.5.2 处理。5.8 检验记录及

11、时效性要求：5.8.1 UL报备物料及化学品物料，IQC进料检验时填写IQC检验日报表同时必须填写IQC检验报告以备追溯。5.8.2进料检验/验收单相应栏内勾选判定结果并签名后，白联留底，其它联返回原料仓，作为办理入库的依据。5.8.3需生产挑选使用的，IQC检验报告需复印一份到总厂/分厂。5.8.4 由品管部文员对当月的来料品质状况进行统计分析，并把信息反馈采购部、计划部、总经理室等相关部门。5.8.5 急用物料必须在 4 小时内完成检验，一般来料在3 个工作日内完成检验。6.0 相关文件：6.1采购控制程序 RS-QP-7-04 6.2产品防护控制程序 RS-QP-7-08 6.3不合格品

12、控制程序 RS-QP-8-04 7.0 相关记录7.1 IQC检验报告 FM-QP-8-03-01 7.2 IQC检验日报表 FM-QP-8-03-02 8.0 流程图文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：6/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印料检验控制流程图供应商原料仓品管部总厂/分厂实顺序施对应表单文件编号：IQC 进 料 检 验 流 程 规 范版本：A/0页次：7/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印1，原料仓暂收于“来料待检区”2

13、，通知 IQC检验3，IQC 准备检验依据。4，检验合格入库5，检验不合格发OA流程通知相关部门。6，SQE通知供方改善并 确 认 对 策 的 有 效性。7，MRB 评审判定8，特采办理入库9，拒收的由采购通知供应商取回。10，供方选出的合格品需再抽检。11，由我司选用的先入库。12，制程中物料不良生产开立 13，IPQC确认,QE 审核，由生产与仓库办理退料。14，IQC 根据情况对库存进行复检。15，SQE通知供方提出改善对策16，SQE效果确认17，进料品质统计,信息反馈采购、生产、计划等部门 分析原因/提出改善对策退供应商分析原因/提出改善对策信息反馈文件编号：IQC 进 料 检 验

14、流 程 规 范版本：A/0页次：8/8制作部门：品质部制作日期：2015-01-22 资料文件版权为RS-WI 所有，不得私自打印、复印OA流程（MRB 评审）评审说明流程图权限1、来料异常，发OA流程，并插入异常报告附件。2、品管部主管审批并给出初步处理意见3、异常信息传达至各相关人员，同时评审组进行评审：1）计划部给出交期信息（是否急用）2）采购部提供物料交期信息。3）技术工程部提供技术支持。4）总厂/分厂反馈生产情况及建议。4、品管部经理根据评审信息进行裁决。5、裁决信息传达至相关部门主管。并按裁决执行。发起者审批协同协同会签品管部 IQC 品管部主管品管部经理计划部、采购部、总厂/分厂、技术部、工程部、品管部等相关人员执行部门主管