重庆旭辉成本管理体系.ppt

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1、用心构筑美好生活2022/12/11重庆旭辉成本管理体系重庆旭辉成本管理体系培训手册培训手册2011年7月1日重庆旭辉重庆旭辉成本部用心构筑美好生活2022/12/12目录目录第一部分组织构架及岗位职责第三部分管理流程与制度体系第四部分应用工具第五部分考核体系第六部分合理化建议及案例第二部分授权体系用心构筑美好生活2022/12/13旭辉集团成本管理体系培训手册第一部分组织构架及岗位职责用心构筑美好生活2022/12/14一、组织构架成本管理体系组织构架图用心构筑美好生活2022/12/15一、组织构架集团成本管理部组织结构图用心构筑美好生活2022/12/16一、组织构架城市公司成本部组织结

2、构图用心构筑美好生活2022/12/17二、部门职能l建立成本管理体系建立成本管理体系l土地拓展测算土地拓展测算l审核各阶段目标成本审核各阶段目标成本l动态成本管控动态成本管控l开发管理工具（成本数据库、开发管理工具（成本数据库、ERPERP、标准文本等）、标准文本等）l负责审核超权限招标采购及负责审核超权限招标采购及工程合同工程合同l集中采购和战略采购集中采购和战略采购l审计及考核审计及考核l信息及资料归档信息及资料归档集集团团成成本本管管理理部部事事业业部部成成本本部部城城市市公公司司成成本本部部n成本策划成本策划n配合事业部拿地测算配合事业部拿地测算n编制各阶段目标成本编制各阶段目标成本

3、n负责成本动态管理负责成本动态管理n组织招标采购工作，并按组织招标采购工作，并按权限提交审批权限提交审批n办理工程结算，并按权限办理工程结算，并按权限提交审批提交审批n成本后评估成本后评估n建立各类台帐，资料备案建立各类台帐，资料备案n成本策划成本策划n编制各阶段目标成本编制各阶段目标成本n负责成本动态管理负责成本动态管理n组织招标采购工作，并按组织招标采购工作，并按权限提交审批权限提交审批n办理工程结算，并按权限办理工程结算，并按权限提交审批提交审批n成本后评估成本后评估n建立各类台帐，资料备案建立各类台帐，资料备案用心构筑美好生活2022/12/18三、岗位职责l负责部门建设负责部门建设l

4、组织建立成本管理体系组织建立成本管理体系l组织各类审核工作组织各类审核工作l负责跨部门的协调工作负责跨部门的协调工作集团成本管理部集团成本管理部成本总监成本总监l协助总监完善管理体系协助总监完善管理体系l协助标准体系及计划体系协助标准体系及计划体系建立建立l参与各类审核工作参与各类审核工作成本经理成本经理l负责成本数据库建设负责成本数据库建设l编制集团成本简报及月报编制集团成本简报及月报l参与成本课题研究参与成本课题研究综合成本综合成本l负责对口项目的各类专业负责对口项目的各类专业审核工作（招标计划、目标审核工作（招标计划、目标成本、超权限的招标采购及成本、超权限的招标采购及合同、结算等）合同

5、、结算等）l负责对口项目的日常协调负责对口项目的日常协调工作工作土建土建/安装安装/景观景观/精装精装造价造价l协助建立采购体系协助建立采购体系l负责集中采购和战略采购负责集中采购和战略采购l建立采购信息库建立采购信息库采购主管采购主管l负责各类资料收集和归档负责各类资料收集和归档l汇总部门工作计划汇总部门工作计划l部门会议的组织与协调部门会议的组织与协调部门助理部门助理用心构筑美好生活2022/12/19三、岗位职责u负责部门建设负责部门建设u负责集团成本管理制度的执行及负责集团成本管理制度的执行及管理细则的制定管理细则的制定u组织目标成本测算组织目标成本测算u组织招标采购工作组织招标采购工

6、作u编制各类月报表编制各类月报表u负责项目后评估负责项目后评估u负责跨部门的协调工作负责跨部门的协调工作城市公司成本部城市公司成本部成本经理成本经理u编制招标计划编制招标计划u负责权限内土建工程及材料设负责权限内土建工程及材料设备招投标工作备招投标工作u负责现场土建类合同动态跟踪负责现场土建类合同动态跟踪u负责土建类认质认价负责土建类认质认价u土建类合同结算土建类合同结算土建造价土建造价安装造价安装造价u编制招标计划编制招标计划u负责权限内安装工程及材负责权限内安装工程及材料设备招投标工作料设备招投标工作u负责现场安装类合同动态负责现场安装类合同动态跟踪跟踪u负责安装类认质认价负责安装类认质认

7、价u安装类合同结算安装类合同结算u负责各类资料收集和备案负责各类资料收集和备案u汇总部门工作计划汇总部门工作计划u部门会议的组织与协调部门会议的组织与协调部门助理部门助理用心构筑美好生活2022/12/110成本管理体系培训手册第二部分授权体系第一章招标采购类授权第二章成本类授权用心构筑美好生活2022/12/111成本管理体系培训手册第一章招标采购类授权用心构筑美好生活2022/12/112成本管理体系培训手册第二章成本类授权用心构筑美好生活2022/12/113成本管理体系培训手册第三部分管理流程与制度体系用心构筑美好生活2022/12/114管理流程与制度体系第一章目标成本管理制度第二章

8、招标采购管理制度第三章第四章合同管理制度材料设备管理制度第五章工程结算及后评估管理制度第七章成本责任管理及监控体系第六章成本计划管理制度用心构筑美好生活2022/12/115说明及图例：说明及图例：一、房地产开发业务划分为六个阶段：项目论证、项目策划、设计管理、工程施工管理、销售管理和客户关系管理。二、工程施工管理阶段和销售管理阶段的时间存在重叠。：代表关键里程碑代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会成为本阶段其他专业开展活动的输入条件。：配合专业任务。拓展拓展阶段拓展拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段设计阶段设计阶段施工阶段施工阶段项目立项主体结构开工开盘销售入伙竣工销售管理阶段销售管理阶段

9、客客 户户 关关 系系管理阶段管理阶段拓拓展展营营销销设设计计工工程程组织项目论证初步产品定位规划要点/规划草案组织项目策划/产品、市场及客户定位研究概念规划设计营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备方案设计扩初设计施工图设计（专业设计）设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工主体结构施工至具备预售条件工程施工至竣工验收销售及入伙配合工程施工配合、销售配合及入伙配合销售事务管理成成本本成本预测一级目标成本（成本策划）动态成本控制竣工结算、项目后评估入伙事务管理客客服服配配套套建设用地规划许可证签土地使用合同设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建 办理房地

10、产预售许可证产 权 初始登记合同备案、按揭办理工程施工配合设计配合销售配合招标采购阶段招标采购阶段二级目标成本（成本估算）三级目标成本（成本概算）四级目标成本（成本预算）项目实施阶段项目实施阶段：成本专业任务。前言旭辉集团项目开发主要业务阶段主要工作分解及工作重心用心构筑美好生活2022/12/116成本管理体系培训手册第一章目标成本管理制度用心构筑美好生活2022/12/117土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣

11、工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作市场调研收集集团内部数据建安成本预测市场调研收集当地数据建安成本预测集团拿地地区拿地成本策划编制一级目标成本编写一级目标成本评审报告下发一级目标成本组织产品定位测算配合产品定位测算组织方案优化测算成本估算编制二级目标成本编写二级目标成本评审报告下发二级目标成本组织方案优化测算成本概算编制三级目标成本编写三级目标成本评审报告下发三级目标成本组织设计优化测算成本预算编制四级目标成本编写四级目标成本评审报告下发四级目标成本目标成本动态管理监控目标成本执行情况整理汇总实际成本实际成本录入归档参与成本限额指标确定E

12、RP数据及时录入用心构筑美好生活2022/12/118土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司产品定位阶段目标成本定稿讨论会成本分析会产品定位阶段目标成本评审会方案阶段目标成本定稿讨论会方案定位阶段目标成本评审会扩初阶段目标成本定稿讨论会扩初定位阶段目标成本评审会施工图阶段目标成本定稿讨论会施工图定位阶段目标成本评审会各项目目标成本阶段总结会重重

13、要要成成本本会会议议用心构筑美好生活2022/12/119土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果土地拓展阶段建安成本预测集团拿地地区拿地定位阶段目标成本（一级目标成本）施工图预算动态成本控制表实际成本成本限额指标土地拓展阶段建安成本预测方案阶段目标成本（二级目标成本）扩初阶段目标成本（三级目标成本）施工图阶段目标成本（四级目标成

14、本）成本指标用心构筑美好生活2022/12/120土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常工工作作考考核核考考核核指指标标成本预测准确性一级目标成本测算准确性施工图预算准确性3、目标成本偏差率（结算成本/目标成本）二级目标成本测算准确性三级目标成本测算准确性1、成本优化节省金额2、结构成本的经济性四级目标成本测算准确性4、成本性价比1+(

15、销售毛利-土地溢价)/工程成本资料提交审核及备案的及时性用心构筑美好生活2022/12/121土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件旭辉集团标准成本科目表定位阶段目标成本编制作业指引方案阶段目标成本编制作业指引以价值工程为指导的成本优化作业指引分项工程成本优化作业指引扩初阶段目标成本编制作业指引施工图阶段目标成本编制作业指引成本

16、动态管理作业指引旭辉集团目标成本编制表单用心构筑美好生活2022/12/122土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门拓展部成本部营销部设计部总经理拓展部成本管理部营销管理部设计管理部财务管理部总裁工程部工程管理部用心构筑美好生活2022/12/123成本管理体系培训手册第二章招标采购管理制度用心构筑美好生活2022/12/124

17、土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作参与部品部件清单编制参与设计图纸评审参与供应商考察参与一二类供应商考察资料备案编制及汇总招标文件按流程办理招投标过程参与重大节点，并按权限审批各类招标文件ERP数据及时录入合约策划提供标准招标文件用心构筑美好生活2022/12/125土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实

18、施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司开标会议重重要要招招标标会会议议定标会议参与总包等重要工程的定标会议用心构筑美好生活2022/12/126土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目

19、设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果合约策划报告部品部件清单招标文件评标报告标准招标文件投标文件中标文件中标价格数据资源用心构筑美好生活2022/12/127土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常工工作作考考核核考考核核指指标标6、招标周期偏差率招标文件完整性招标流程符合性定标价格合理性7、招标文件的标准化份

20、数5、中标价格偏差率资料提交审核及备案的及时性与目标成本比较与历史数据比较与市场价格比较用心构筑美好生活2022/12/128土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件集团招标管理作业指引工程采购类别作业指引造价咨询公司采购及管理作业指引工程技术标评审作业指引工程及材料设备采购管理流程用心构筑美好生活2022/12/129土地拓

21、展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件集团招标管理作业指引工程采购类别作业指引造价咨询公司采购及管理作业指引工程技术标评审作业指引工程及材料设备采购管理流程用心构筑美好生活2022/12/130土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定

22、位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部设计部法务部工程部总经理成本管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁配套部用心构筑美好生活2022/12/131成本管理体系培训手册第三章合同管理制度用心构筑美好生活2022/12/132土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收

23、后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作资料备案编制合同文件按流程办理合同审批按权限审批各类合同文本ERP数据及时录入提供标准合同文本按流程办理设计变更按流程办理现场签证用心构筑美好生活2022/12/133土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司重重要要成成本本会会议议合同评审会议合同审核会议用心构筑美好生活

24、2022/12/134土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果合同文件标准合同文本合同台帐设计变更台帐现场签证台帐用心构筑美好生活2022/12/135土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施

25、工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常工工作作考考核核考考核核指指标标合同文本严密性合同价格合理性合同审批流程符合性8、合同文件的标准化份数9、合同金额变动率（签证金额/合同金额）资料提交审核及备案的及时性设计变更流程符合性现场签证流程符合性设计变更价格合理性现场签证价格合理性用心构筑美好生活2022/12/136土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工

26、程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件合同管理作业指引合同付款作业指引设计变更作业指引（集团设计管理部）现场签证作业指引（集团工程管理部）用心构筑美好生活2022/12/137土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部设计部法务部工程部总经理成本管理部设计管理

27、部法务审计部工程管理部总裁配套部用心构筑美好生活2022/12/138旭辉集团成本管理体系培训手册第四章材料及设备管理制度用心构筑美好生活2022/12/139土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作办理甲供材超供扣款手续集中采购/战略采购编制材料及设备招标策划复核甲供材需求数量甲定乙供材料认质认价注：其他均参照招标采购制度

28、、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行甲供料进场计划用心构筑美好生活2022/12/140土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司重重要要成成本本会会议议集中采购/战略采购招标会议集中采购/战略采购开标/定标会议注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相

29、关规定执行注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行用心构筑美好生活2022/12/141土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果材料及设备招标策划书甲定乙供材料认质认价单注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关

30、规定执行集中采购方案优化建议书集中采购评标/定标报告用心构筑美好生活2022/12/142土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常工工作作考考核核考考核核指指标标材料及设备供货数量准确性甲定乙供材料认质认价合理性注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度

31、等相关规定执行用心构筑美好生活2022/12/143土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件甲定乙供材料认质认价作业指引战略采购管理流程战略采购实施方案编制作业指引工程类集中采购作业指引电梯集中采购作业指引注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制

32、度等相关规定执行用心构筑美好生活2022/12/144土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部设计部法务部工程部总经理成本管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁用心构筑美好生活2022/12/145旭辉集团成本管理体系培训手册第五章工程结算及后评估管理制度用心构筑美好生活2022/12/146土地拓展阶段土地拓展阶段

33、项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作按流程办理工程结算按授权复核及审批工程结算结算资料备案开展成本后评估组织成本后评估用心构筑美好生活2022/12/147土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工

34、图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司重重要要成成本本会会议议总包结算会议后评估会议用心构筑美好生活2022/12/148土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果结算报告结算复审报告后评估报告（初稿）后评估报告（终稿）用心构筑美好生活20

35、22/12/149土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常工工作作考考核核考考核核指指标标结算数据准确性10、结算节省金额及比率（施工单位结算价-实际结算价）11、基准成本的准确率（单项结算成本/基准成本）资料备案及时性后评估及时性/完整性用心构筑美好生活2022/12/150土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项

36、目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件预算编制及审核作业指引工程结算作业指引项目成本后评估作业指引项目成本后评估作业指引用心构筑美好生活2022/12/151土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投

37、标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部设计部工程部总经理成本管理部总裁营销部财务部营销管理部财务管理部设计管理部工程管理部用心构筑美好生活2022/12/152旭辉集团成本管理体系培训手册第六章成本计划管理制度用心构筑美好生活2022/12/153土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集

38、集团团地地区区公公司司关关键键工工作作结算计划备案目标成本编制计划招标计划备案备案后评估计划备案用心构筑美好生活2022/12/154土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司重重要要成成本本会会议议招标计划协调会议用心构筑美好生活2022/12/155土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评

39、估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果结算计划目标成本计划招标计划后评估计划用心构筑美好生活2022/12/156土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段成成本本效效率率指指标标日日常常

40、工工作作考考核核考考核核指指标标计划合理性计划达成率备案及时性用心构筑美好生活2022/12/157土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件成本计划管理作业指引用心构筑美好生活2022/12/158土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本计划管理制度后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定

41、位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部成本管理部用心构筑美好生活2022/12/159旭辉集团成本管理体系培训手册第七章成本责任管理及监控体系用心构筑美好生活2022/12/160土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目

42、设计阶段集集团团地地区区公公司司关关键键工工作作目标成本责任分配责任成本执行考核日常工作考核季度工作检查季度检查问题整改反馈监控目标成本动态执行情况月度动态成本执行情况总结用心构筑美好生活2022/12/161土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司重重要要成成本本会会议议工作检查与总结会议成本分析会议用心构筑美好生活2022/12/1

43、62土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司阶阶段段成成果果目标成本责任书工作检查与总结报告日常业务考核情况汇总报告用心构筑美好生活2022/12/163土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图

44、设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司考考核核指指标标责任成本达成率季度检查排名日常工作满意度中标价格偏差率（中标价格/目标成本）用心构筑美好生活2022/12/164土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司支支持持文文件件目标成本责任管理作业指引旭辉集团成

45、本工作季度检查报告模版 旭辉集团成本管控动作汇总表 集团成本管理条线日常考核实施细则（暂行）用心构筑美好生活2022/12/165土地拓展阶段土地拓展阶段项目定位阶段项目定位阶段项目实施阶段项目实施阶段成本责任管理及监控体系后评估阶段后评估阶段土地拓展土地拓展项目定位项目定位方案设计方案设计扩初设计扩初设计施工图设计施工图设计招投标招投标工程施工工程施工竣工验收竣工验收后评估后评估项目设计阶段项目设计阶段集集团团地地区区公公司司责责任任部部门门成本部成本管理部总经理总裁用心构筑美好生活2022/12/166旭辉集团成本管理体系培训手册第四部分应用工具用心构筑美好生活2022/12/167应用工

46、具第一章成本数据库第二章标准化第三章第四章ERP成本信息系统成本月报及简报用心构筑美好生活2022/12/168应用工具第一章成本数据库用心构筑美好生活2022/12/169成本数据库主体建安结算指标表主体建安结算指标表 表表1 1表表4 4项目基础数据表项目基础数据表表表3 3材料及分包工程价格信息库材料及分包工程价格信息库 表表2 2收费标准汇总表收费标准汇总表主材市场价格信息及走势图表主材市场价格信息及走势图表 表表5 5基础设施结算指标表基础设施结算指标表 表表7 7表表6 6总包管理配合费及措施费表总包管理配合费及措施费表 第一节第一节 下属公司成本数据库下属公司成本数据库数数据据库

47、库表表单单种种类类用心构筑美好生活2022/12/170成本数据库第一节第一节 下属公司成本数据库下属公司成本数据库下属公司数据库表（表1表7）下属公司成本数据库表单（修1）填报作业指引支支持持文文件件附附件件用心构筑美好生活2022/12/171成本数据库行政规费数据库行政规费数据库表表1 1表表4 4四项开发成本指标汇总表四项开发成本指标汇总表表表3 3消耗量指标消耗量指标表表2 2分项工程造价指标分项工程造价指标表表5 5常用材料数据库常用材料数据库第二节第二节 集团成本数据库集团成本数据库数数据据库库表表单单种种类类用心构筑美好生活2022/12/172成本数据库第二节第二节 集团成本

48、数据库集团成本数据库集团成本数据库表单（表1表5）集团成本数据库表单作业指引支支持持文文件件附附件件用心构筑美好生活2022/12/173应用工具第二章标准化用心构筑美好生活2022/12/174标准化标准招标文件标准招标文件标准分类标准分类标准合同文件标准合同文件基准造价指标基准造价指标总包标准文本分包标准文本供货标准文本按不同开发地区按不同物业类型按分项工程类型土方工程桩基工程涂料工程屋面瓦工程用心构筑美好生活2022/12/175标准招标文件/合同文件分类表（续前）用心构筑美好生活2022/12/176标准招标文件/合同文件分类表用心构筑美好生活2022/12/177标准化标准招标文件/

49、合同作业指引总包合同作业指引作业指引作业指引基准成本指标作业指引标准招标文件标准招标文件/合同范本合同范本总包/分包/采购招标文件（示范文本）（第一版）铝合金门窗工程标准招标文件（调整版）（举例）支持文件支持文件附件附件用心构筑美好生活2022/12/178应用工具第三章ERP成本信息系统用心构筑美好生活2022/12/179ERP成本信息系统成本管理成本管理成本管理成本管理招投标管理招投标管理招投标管理招投标管理合同管理合同管理合同管理合同管理物资采购物资采购物资采购物资采购项目后评估项目后评估项目后评估项目后评估财务一体化财务一体化财务一体化财务一体化供应商管理供应商管理供应商管理供应商管

50、理资金计划资金计划资金计划资金计划系统配置系统配置系统配置系统配置辅助功能辅助功能辅助功能辅助功能非合同付款非合同付款现金流现金流集团、项目动态集团、项目动态操作提醒操作提醒合同台帐合同台帐质保金管理质保金管理成本分析成本分析动态成本动态成本预算、结算预算、结算投资估算投资估算成本科目设置成本科目设置评标、议标、中标评标、议标、中标发标、回标发标、回标招标文件招标文件招标单位招标单位招标计划招标计划合同结算合同结算合同付款合同付款合同变更、签证合同变更、签证合同拆分合同拆分合同订立合同订立甲供物资采购甲供物资采购集团集中采购集团集中采购形成单方造价、经济技术等指标，生成报表形成单方造价、经济技