出差报告模板出差工作总结通用(4篇).docx

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1、 出差报告模板出差工作总结通用(4篇)推举出差报告模板(推举)一 1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出； 2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。 短途出差之交通费含来回交通费及市区办事交通费。短途出差人员不得在外住宿； 当日出差一般状况下须使用公共交通不得乘

2、坐出租车，特别状况需要中注明。 3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应掌握在50元（非长途）以内，超标局部应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证明支。 4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特别缘由由行政总监核准前方可利用航空交通工具。 一、个人申请出差 1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准前方可执行； 二、公司指派出差 1、即由公司权责部门依据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

3、 2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况需要事先予以核定； 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续； 3、全部出差员工须在旺财考勤明确出差详细地址； 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明；经其调查的确后批准另给付出差旅费。 一、出差时间核算： 1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算； 2、出差期间

4、14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算； 3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算； 4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。 二、出差费用标准：详见附件一 一、出差费用支付方式 1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销； 二、出差费用核销程序核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、业务款待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。 3、全部报销工程均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4、当日出

5、差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特别状况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销； 7、若出差住宿费相关凭证丧失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进展报销，否则不予报销。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。 核销程序 1、员工在出差完毕后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。 （1）填好报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： a：

6、部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准； b：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批； 2、财务复核程序 （1）财务单位人员根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等； （2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： （1）出差小组中须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； （2）报销单中的报销金额由报销人依据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额； （3）出差期间发生的费用中，如有公司出差费用标准未包含的支出项，由出差人员平均分摊

7、自行担当，特别状况报总经理批准按批复报销； 4、全部员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算工程中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。 1、本制度由公司人力资源部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同协商后执行，修改后亦同。 3、本制度自公布之日起实施。 推举出差报告模板(推举)二 为加强出差治理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。 一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登

8、记。 三、员工出差得按实报支出差旅费，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。 五、员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及餐费。 六、交通费包括旅程中必需飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。 七、员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，前方可成认报销费用。 八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，一律开除。

9、九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。 十、出差费的报销 1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。 2、出差费用的各项标准由营销总经理规定 推举出差报告模板(推举)三 敬重的领导： 现将本人去长沙航空职业技术学院观摩“20xx年湖南省职业院校春季技能竞赛(高职机电设备)”其中的“数控机床装配、调试与修理”工程的状况汇报如下： 一、出差根本状况 关于竞赛：本次所观摩的竞赛是20xx年湖南省职业院校春季技能竞赛其中的“数控机床装配、调试与修理”工程。竞赛主办单位是湖南省教育厅，承办单位为湖南省教育科学讨论院职成教讨论

10、所，而长沙航空职业技术学院则作为高职机电组的赛点。 出差原由：作为长期合作的友好单位，本次竞赛的协办单位长沙航空职业技术学院向5719厂发出了邀请函，本人有幸得到领导派遣观摩了此次竞赛。 出差目的：通过对竞赛的观摩，了解学习数控机床装配、调试与修理的相关学问。 大事回放： (1)4月26日上午8：008：30，在长沙航空职业技术学院学术报告厅召开了盛大的开幕式，开幕式上分别进展了领导致辞、选手宣誓、裁判宣誓等活动。 (2)4月26日9：0016：00，在长沙航空职业技术学院国家级数控实训基地开头了竞赛(第一场)。 (3)4月26日17：0024：00，在长沙航空职业技术学院国家级数控实训基地绽

11、开了竞赛(其次场)。 (4)4月27日9：0011：00，于欢天喜地大酒店吧楼会议室召开了校企沟通会，会议上王副院长指出了在目前大学生就业问题日趋严峻的形势下，企业与学校更要多沟通多合作。会上，各企业与学校之间进展了沟通。会后，召开了闭幕式及颁奖典礼。 二、出差收获 作为一个数控技术专业的学生，在学校的时候，我就从教师口中及媒体上得知我国目前对于数控机床修理人员的缺乏。而在工厂两个多月的实习期内，我也了解到我厂数控设备的修理技术也不是很成熟，若遇到难题还不得不请国外的专家亲自前来指导。 所以，我觉得本次竞赛促进了高职院校紧贴产业需求培育制造企业急需的数控设备机械、电气修理人员，也为今后各学校向

12、企业输送更多这样的人才做了个好的开端。 我在学校学习的内容更加偏重于数控设备操作方面，而对数控机床的装配、修理与调试方面了解不多，但是通过对这次竞赛的观摩，我对数控机床的装配，修理与调试有了更直观的了解与熟悉。 本次竞赛是以这样的方式进展的：参赛队在规定的时间里，依据竞赛题目的详细要求，以现场操作的方式，根据正确的操作步骤，在尽量短的时间内利用机床说明书和机械装配图、电气原理图、数控系统连接说明书、伺服驱动装置说明书、变频器说明书等资料和专用量具、专用工装、工具、刀具等，完成cak3665sj数控车床(沈阳机床集团生产，配置华中数控生产的hnc21数控系统)的z轴机械传动部件的装配和调整，机床

13、电气掌握线路连接，机电联调与故障排解，精度检验与补偿，试切件加工等任务，并通过文字形式填写有关表格。 在本次观摩中，我学习到了在进展数控机床的装配、修理与调试时的步骤以及一些留意事项，受益匪浅。 1、机械装配与调试 依据机械装配图纸和技术要求，完成机床z坐标轴的电机支承座、螺母座、轴承座、滚珠丝杠、轴承、伺服电机等零部件的清洗、定位、安装、调试工作，并且保证机械精度。 要想进展好以上工作，必需留意：(1)操必需全面把握机床操作使用说明书的内容，熟识机床的一般性能和构造，制止超性能使用。 (2)零件装配前和部装完成后，都必需彻底清洗，不允许有油污、脏物和铁屑存在，并应倒去棱边和毛刺。 (3)工作

14、时榔头与凿子头部不应有油，手上油污应擦净，防止因滑动而失去掌握，发生事故。 (4)压入平键及装卸轴承时，不得用铁锤敲打，应用木锤、橡皮锤等专用装配工具进展装配。 (5)对轴类组件(如齿轮、轴承、垫圈等)以及箱体装配均应实行预装，到达工艺要求后，再进展装配。 (6)组件或部件装好经检查合格后，必需加妥当防护措施，以防止水汽，污物及其他脏东西进入内部。 (7)机床装配时，应留意整机和部件以及组件间的调整工作，如摩擦片、皮带、手把、主轴、丝杠等均应认真调整，转动敏捷，松紧全都，符合工艺规定的要求。 (8)机床空装前，应检查箱体内和部、组件上有无铁屑及其他污物以及多余物。 (9)试机后应检查相关紧固螺

15、钉、螺帽等的松紧状况。 2、电气安装与连接 依据电气原理图，完成电气掌握柜中局部强电、掌握信号的安装接线工作。对电气安装与连接线路进展安全检查后才能通电。 操作中严格遵守规章制度及电器安全规程，戴好防护用品。第一次上电之前、重新接线后都须进展检查、确认后才可上电，否则可能会造成损坏。 最重要的是在操作时要将总电源断开。 3、机电联调与故障排解 依据数控系统、变频器、驱动器等技术手册，查找并确定需要设定的数控系统参数、变频器参数、伺服驱动器参数，完成数控系统、变频器、驱动器模块参数设置。 通过plc程序完成机床限位、回零、急停、刀架动作等的调试，对可能消失的机床故障进展诊断和排解，这些故障通常分

16、布在数控装置、变频器、伺服驱动器的参数设置，电路连接，电器元件，plc程序等方面。 最终对数控机床的主要掌握功能(如主轴转速、进给快移速度以及倍率等)进展测试，填写机床数控功能测试表。 由于现代数控系统的牢靠性越来越高，数控系统本身的故障越来越低，而大局部故障的发生则是非系统本身缘由引起的。系统外部的故障主要指由于检测开关、液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置等消失问题而引起的。 外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障。一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置消失问题引起的。这类故障有些可以通过报警信息查找故障缘由。对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息

17、报警。修理人员可利用这些信息手段缩小诊断范围。而有些故障虽有报警信息显示，但并不能反映故障的真实缘由。这时需依据报警信息和故障现象来分析解决。 4、精度检测与补偿 用专用量具和工装、工具对z坐标轴的平均反向差值、重复定位误差和定位误差等精度数据进展检测和补偿，填写机床精度检测报告。依据精度检测数据，推断实际精度是否到达国家标准。 5、试切件加工 对机床的安装、修理调试的最终目的是加工出到达质量要求的工件，所以试切件的加工非常重要。 三、观摩心得与个人建议 观摩心得：在本次观摩中，我深刻熟悉到作为一个数控机床修理人员的要求是相当高的，既要精通机械方面的学问，也要精通电气方面、液压方面、plc编程

18、方面、参数设置方面、以及数控机床的操作等各个方面的学问技能。数控修理人员便是要具备这些综合素养的人才。 而要成为一个优秀的数控机床修理人员，是需要更多刻苦的学习与实践才行。就像我们师傅们常教育我们的，要做好修理这个工作，只有不断学习，故障总是千变万化，每天都可能会遇到新的问题，所以不但需要精湛的学问，还要在多年的工作中积存丰富的阅历。 个人建议：有必要的话，可以对员工进展关于数控修理这方面学问的一些培训。 作为一个刚来工厂不久的实习生，我对于能去长沙观摩这次竞赛感到无比的幸运。在这次观摩活动中，我不仅学到了一些数控机床装配、调试与修理方面的学问，充实了自己。更重要的是，我接触到了许多这个行业里

19、的前辈们，在向他们的请教和沟通中，他们渊博的学问以及精湛的技术都让我感到无以言表的崇敬与仰慕。我深深感到作为刚毕业的大学生，我们在阅历与学问上的匮乏，在学校里更多的是对于课本上的学习，而学问与实践是从来无法脱离的，所以我们要想提高自身，还需要许多的磨练。是要从零开头，认仔细真一步一个脚印地学习的。 推举出差报告模板(推举)四 为了标准公司员工出差治理，确保相关工作顺当完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差治理规定。 差旅费是指离开南京城、郊区绽开公务活动所必需的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销治理方法。

20、第一条 出差治理范围 适用于公司全体员工。 其次条 出差的申请和审批 一、申请 1、员工因工作需要安排出差，应提前填写出差申请单(附件一)，具体填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差规划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。 3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份出差申请单。 4、出差期间出差人员也必需完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。 5、申请审批流程：员工具体填写出差申请单由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续出差返回一周

21、内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定 1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。 2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写员工机票订购登记单(附件二)，连同出差申请单经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。 3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特别状况不得自行购置。火车票、汽车票由出差人员自行订购。 4、因伴随客户外出或其他特别状况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三 条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在出差申请单上注明。 第三条 差旅费用标准 1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济兴旺状况的不同

22、加以区分;详细分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。 出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表 说明：(1)因特别商务需要，需超出标准的费用，应事先在出差申请单中注明，由公司领导审批前方可执行。 (2)出国(境)的全部申请、报销均需公司高层审批。 1、出差时间缺乏8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。 2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特别状况突破上线需写状况说明，由分管领导签字前方可报销。否则根据上线执行，对于超出局部不予报销。 3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报

23、销市内的交通费。特别状况需写状况说明由分管领导签字批准。 4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户款待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。 5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有 效票据按实报销。 6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特别状况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。 7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。 第四条 会议、外派的差旅费 1、职工离开南京市

24、城、郊区参与会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助根据上述差旅费规定报销。 2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位根据会议治理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费根据上述差旅费报销规定报销。 3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进展驻场检测，补助为每天100元。该补助由详细工程经理负责考核统计，纳入工程经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。 第五条 差旅费借款 1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的出差申请单到财务部办理借款手

25、续。 2、借款人借款时需要填写一式三联的现金借款单，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。 3、借款人填写现金借款单后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必需为同一人，不得由他人代为还款。 5、借款人借款后应准时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。 第六条 差旅费报销 1、 作为因公出差的唯一合理化凭据，出差申请表是报销出差费用的前提条件，出差人必需将出差申请表作为费用报销单的必备附件一并向相关部门提交。 2、差旅费报销使用差旅费用报销单，要求填写报销部门、日期

26、、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必需全都，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。 3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人根据实际出差状况填写报销单并一次性报销完毕。 4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字前方可报销。 5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行担当差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。 第七条 附则 1、出差回来三

27、个工作日内，出差人必需填写员工出差报告(附件三)，汇报出差状况，不按规定提交的，费用自行担当。 2、依据考勤制度，如外出人员未准时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。 3、国外出差实行单次申请制度，相关人员需在出国前向公司报备本次出国的具体规划、详细行程及各项费用预算，经公司批准后执行。 4、出差期间，原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。 如出差途中消失突发性疾病、意外损害、临时性工作等特别状况需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向部门负责人及原出差申请表最终批准人电话请示，获得许可前方能进展相应调整。出差人在返回公司后应依据实际出差状况，第一时间重新办理出差申请表审批程序，否则实际出差状况与原出差申请表不符之处所产生的费用不予报销，并对出差延时局部按矿工处理。 5、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。 6、员工出差期间擅作私人旅行、探亲、访友，或借机处理私人事物，由此产生的增支超支局部，不得报销;若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 7、本制度自公布之日起实施，解释权属行政组。