内部审计工作总结范文范本内部审计员工作总结(6篇).docx

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1、 内部审计工作总结范文范本内部审计员工作总结(6篇)推举内部审计工作总结范文范本一 2022年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议

2、，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 2022年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性

3、，同时也确定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 2022年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 2022年，基建工程工程多，现场监管频繁

4、、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资

5、金。 推举内部审计工作总结范文范本二 为进一步标准财务治理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，依据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以“三个代表“重要思想为指导，以国家财经法规、财务治理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务，把促进治理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进效劳，作为审计工作的动身点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发觉的问题提出审计

6、意见和建议，帮忙和催促被审计单位准时整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求，有规划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用状况进展内审; 2、依据内部审计的规定要求，有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 3、依据内部审计的规定要求，有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审; 4、依据内部审计的规定要求，有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 5、依据内部审计的规定要求，有规划地后勤集团的财务收支进展审计; 6、依据内部审计的规定要求，有规划地对学院款待费使用状况进展内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作标

7、准化、制度化，准时评价部门财经治理状况，加强事前防范，促进部门治理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。 审计的范围是：教学系及相关单位20xx年以来的财务收支状况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进展内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大

8、工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作，院属各单位要积极协作，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地进展。 推举内部审计工作总结范文范本三 为进一步标准财务治理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，依据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以

9、“三个代表“重要思想为指导，以国家财经法规、财务治理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务，把促进治理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进效劳，作为审计工作的动身点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议，帮忙和催促被审计单位准时整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求，有规划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用状况进展内审; 2、依据内部审计的规定要求，有规划地对电大工作部的学费、

10、教材费等收缴状况进展内审; 3、依据内部审计的规定要求，有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审; 4、依据内部审计的规定要求，有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 5、依据内部审计的规定要求，有规划地后勤集团的财务收支进展审计; 6、依据内部审计的规定要求，有规划地对学院款待费使用状况进展内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作标准化、制度化，准时评价部门财经治理状况，加强事前防范，促进部门治理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。 审计的范围是：教学系及相关单位20

11、xx年以来的财务收支状况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进展内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作

12、组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作，院属各单位要积极协作，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地进展。 推举内部审计工作总结范文范本四 第一步：了解公司(包括关联公司)根本状况 组织审计人员有规划对公司及关联企业了解根本状况，内部审计工作规划。了解的内容主要有： 1 、企业进展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。 2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况，股权构造。 3 、企业的内部掌握制度是否健全，是否科学有效。 4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否标准;是否有因会计处理错误导致治理失职现象;测量税务风险;存货治理是

13、否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的治理是否标准;债权债务等往来科目的使用是否慎重并准时处理;本钱及费用核算是否合理等，工作规划内部审计工作规划。 5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。 6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。 7、大项投资及工程建立工程的根本状况;是否执行招投标制度;工程预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。 8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理; 其次步：规划从以下 4 方面表达和实施审计的监视和治理

14、职能： 1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握治理、目标考核状况后，将实行以下措施： 对已审计各关联企业存在的问题进展归纳总结，区分主要问题和次要问题. 推举内部审计工作总结范文范本五 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部掌握审计、经济合同审计等并重。 2、201x年审计工作重点是：以内掌握度审计为根底，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善治理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监视同时，提高审计效劳职能。 二、201x年度集团公司内部审计工作规划如下：

15、1、完善审计内掌握度，促进集团内控治理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据审计业务类型，预备建立集团公司内部掌握制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同治理审计方法三项内审制度。 内掌握度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的掌握系统，201x年内审工作应当建立在公司内部掌握的根底上，对其执行状况进展检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何;评价在其内掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的

16、进展等，以便准时发觉治理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内掌握度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算治理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，局部单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丢失了规划性，局部工程突破预算范围。审计将协作财务等相关部门，建立与健全各项费用治理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、标准性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必需以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预

17、算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，准时发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营治理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进展审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)： 通过对下属企业201x年度经营业绩审计，

18、出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对201x年的半年度预算执行审计，发觉预算执行过程与内控治理中存在问题，敦促其订正问题、执行集团经营政策、落实经营治理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 结合经营开展经营专项审计，促进内掌握度贯彻与执行 收入合同审计 集团实行资金集中治理，各企业的收入应全部纳入预算治理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入工程是否纳入预算治理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进展审计。 在各项本钱费用支出进展跟踪审计 集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务本钱并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算掌握，

19、因此，对下属企业的主营业务本钱的开支范围、标准、原始票据合法性进展审计，以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法性。 工程工程的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进展审计。 三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用“的原则，建立审计结果落实反应制度，加强对审计意见落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要准时进展回访，监视审计意见的落实，使企业存在的问题渐渐削减，同样的问题不重复消失，从而到达查违纠偏、

20、防范未然、强化治理、躲避风险的目的。 2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部把握的相关信息准时通报，避开治理、监视、考核脱节。 四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、201x年审计队伍人员消失流淌，审计岗位配备缺乏，导致年度工作目标未能全部落实，201x年，需要领导支持与相关部门协作，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力气。 2、帮助与协作相关部门健全与完善内掌握度，使治理有制度，审计有依据，惩罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参加经营治理作用。 3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的

21、事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进展座谈，让全部员工了解内审在企业中的作用，特殊是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的根底。 4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营状况，更好效劳企业。 5、要对现有的内审人员进展业务培训，组织参与国际内审师资格考试等，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 推举内部审计工作总结范文范本六 20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下，我们审计处全体同志仔细学习、领悟三个代表重要思想和xx

22、大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节省了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一、根底建立 20xx年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞

23、好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1、参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。 3、调整人员的学问和年龄构造，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计x资格。阅历丰

24、富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、派一名同志伴同教育厅考察x赴x国等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三、参加后勤改革 随着高校后勤治理社会化改革的深入，我校后勤集x已

25、逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集*每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四、参加校办产业改革 科教兴国和进展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小x体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业治理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了奉献。