出差体验心得体会出差感想和体会(3篇).docx

《出差体验心得体会出差感想和体会(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差体验心得体会出差感想和体会(3篇).docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 出差体验心得体会出差感想和体会(3篇)主题出差体验心得体会精选一 本规定适用于在中国区的全部员工。 二、目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际状况保证差旅费用的合理支出。 三、出差分类 a.短途出差(公出) 1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。 2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流淌办公的员工，全部考勤由其部门主管自行治理。 b. 长期派驻 1 由于工程的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。 2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准赐予补贴。若能按财务规定

2、 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流淌，不属于长期派驻。 c.正常出差(出差) 以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。 四. 出差地区的划分 员工出差目的地，根据不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。 五.交通费报销标准 a.来回交通工具费 员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机

3、场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。 六. 出差住宿费用标准 1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 标准已经包含上网费、酒店电话费等。 3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必需在此酒店按定点住宿。 4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必需依据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍治理规定。 5 员工参与预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必需附上会议通知单，由上级

4、审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。 6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： 在出差旅程中个人丧失或损坏的物品。 出差的衣物洗熨费用。 酒店健身、运动场所及相关的费用。 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 购置行李箱或文件包。 付费报纸或杂志。 办公或个人礼品。 个人费用、消遣工程。 七. 注：出差补贴按出差天数计算： 出差天数=返回日-动身日,即返回日和动身日的合计只能算作一天。 当天来回不计算出差天数。 八.审批和报销规定 1 出差申请 (1)员工需至少提前2个工作日填写出差申请表，写明估计出差地点、来回时间、交通方式

5、、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准前方得出差。出差申请表请准时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特别状况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。 (2)出差人若需要借款，须按财务规定填写借款单，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。 2 订票订房 出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的出差申请表送交当地行政部门恳求为其订票订房。行政部接到出差申请表的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。 3 报销出差费用 报

6、销出差费用按财务部相关规定执行。 九.生效时间 本规定自20xx年3月1日起生效，出差动身日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。 附件： 一、有效报销凭证(原始凭证 1 依据1993年12月22日中华人民共和国财政部公布的中华人民共和国发票治理方法要求，旅馆发票、购物发票、款待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有 3 票证丧失 4 票据粘贴 报销人员须将报销单后所附的全部效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平坦，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。留意不要将金额局部粘贴在左侧，

7、以免装订时给盖上，也不要将金额局部重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。 二、各单据填写说明 1 借款单的填写 (1)借款人须凭经批准的员工差旅申请单按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导e-mail或签字为准)，在财务部出纳处领取。 (2)借款人应仔细填写“借款事由”，以说明借用何种款项。 (3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。 2 每周日常费用报销单的填写 报销人须按规定分项正确填写好每周日常费用报销单的相关内容于每周一中午12点前交

8、给直接上级领导。 3 差旅费用报销单的填写 报销人要准时并按规定填写差旅费用报销单，并将出差前员工差旅申请单附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。 4 报销单的填写要洁净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。 主题出差体验心得体会精选二 为使公司员工出差治理有序，特制定本规定。 因公出差的领导及员工。 1、员工出差前应填写出差申请表，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应准时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门经理批准； 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实

9、际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。 1、总经理、副总经理出差标准： 1）、食宿标准：见附表一。 2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3）、其它报销： 公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理及负责人 1）、食宿标准：见附表一。 2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3）、其它报销： 公关费、款待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、一般员工

10、 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。 1、出差必需是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必需履行请假手续；所产生的费用自行担当。 3、出差时间，必需遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严峻惩罚。 4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特别状况，必需向总经理及财务告之清晰。 6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报

11、。 1、报销的审批权限 1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差费用报销单，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最终到出纳处报销。假如员工因临时出差等缘由无法自行报销，全部单据交由部门内勤帮助办理。 2、员工差旅费报销标准。 1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2）、出差补助标准额 2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。 2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费） 出差标准现划分为三级：总经理

12、级别；经理级别；一般销售人员； 注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。 3）、员工出差交通报销标准 3.1）正常状况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），全部报销需要正规发票，不能获得发票的特别状况需要注明具体状况由部门经理和总经理签字方可报销。 3.2）假如因特别状况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。 3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。 1）、本规定自公布之日起，开头执行。 2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。 主题出差体验心得体会精选三 ：为了统一标准治理员工因

13、公出差事项，特制订本制度。 应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。 公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写外出申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写出差申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好工作交接表提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销

14、过程中应实报实销，依据实际状况分为二个根底标准 一、 总经理及高层治理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元， 二、中层治理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。 企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出局部由个人负担。 本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出局部由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元， 出差期间的因工

15、作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。 员工、部门主管、治理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：根本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标局部，将自行担当。员工出差完毕后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销治理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差完毕后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。 因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的.宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进展报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。 本制度经总经理核准，自公布之日起生效。