区财政局2023年预算执行情况及2023年预算草案的报告.docx

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1、 区财政局2023年预算执行情况及2023年预算草案的报告区财政局2023年预算执行状况及2023年预算草案的报告 各位代表： 受区人民政府托付，现将全区2023年预算执行状况及2023年预算草案的报告，提请*市*区第五届人民代表大会第三次会议审查，并请政协委员及列席人员提出意见。 2023年预算执行状况 过去的一年，在区委、区政府的顽强领导下，在区人大及其常委会的监视指导和区政协的关怀支持下，我们深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，仔细落实中心、省、市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，精确把握区域经济进展新常态，较好地完成了区五届人大二次会议确定的2023

2、年预算收支目标和财政工作任务。 一、一般公共预算执行状况 (一) 收入预算执行状况 区五届人大二次会议通过的地方一般公共预算收入目标为305800万元，区五届人大常委会第七次会议通过的调整预算目标为295800万元，全年完成297506万元。完成一般公共预算收入920509万元(其中地方一般公共预算收入297506万元，上划中心、省、市收入623003万元)，为年度预期目标的108.68%，比上年增长19.57%。 地方一般公共预算收入分项完成状况为：税收收入184678万元;非税收入112828万元。 地方一般公共预算收入297506万元，加上上年结余1120万元、上级补助收入229209万

3、元(含返还性收入80173万元、一般性转移支付收入及专项转移支付收入149036万元)、债券转贷收入48480万元(其中新增债券17700万元、置换债券30780万元)、调入资金28856万元，调入预算稳定调整基金1943万元，收入总计607114万元。 (二) 支出预算执行状况 区五届人大二次会议通过的区本级一般公共预算支出预算为426734万元，区五届人大常委会第七次会议通过的调整预算为442023万元，全年完成442997万元，为调整预算的100.22%。区本级一般公共预算支出按支出功能科目完成状况如下： 一般公共效劳支出139934万元，为调整预算的95.77%。 国防支出1252万元

4、，为调整预算的101.86%。 公共安全支出14245万元，为调整预算的114.66%。 教育支出106840万元，为调整预算的100.17%。 科学技术支出7000万元，为调整预算的101.62%。 文化体育与传媒支出1875万元，为调整预算的109.02%。 社会保障和就业支出34266万元，为调整预算的100.27%。 医疗卫生与规划生育支出22845万元，为调整预算的117.14%。 节能环保支出2379万元，为调整预算的149.18%。 城乡社区支出68277万元，为调整预算的98.2%。 农林水支出25200万元，为调整预算的103.27%。 交通运输支出1437万元，为调整预算的

5、101.99%。 资源勘探信息等支出855万元，为调整预算的101.84%。 商业效劳业等支出399万元，为调整预算的109.74%。 住房保障支出5415万元，为调整预算的123.21%。 债务付息支出10778万元，为调整预算的100%。 区本级一般公共预算支出442997万元，加上上级专项补助支出124327万元、上解上级支出5327万元、债务还本支出30780万元，安排预算稳定调整基金3683万元，支出总计607114万元。 (三)收支平衡状况 2023年全区收入总计607114万元，支出总计607114万元，全年实现收支平衡。 二、政府性基金预算执行状况 2023年政府性基金上级专项

6、补助收入3086万元，上级专项补助支出3086万元，全年实现收支平衡。 三、国有资本经营预算执行状况 (一)收入预算执行状况 区五届人大二次会议通过的区本级国有资本经营预算收入目标为1428万元，全年完成区本级国有资本经营预算收入1428万元，为年初预算的100%。 (二) 支出预算执行状况 区五届人大二次会议通过的区本级国有资本经营预算支出预算为950万元、调出资金478万元，全年完成区本级国有资本经营预算支出950万元、调出资金478万元，为年初预算的100%。 全年实现收支平衡。 四、社会保险基金预算执行状况 (一) 收入预算执行状况 区五届人大二次会议通过的社会保险基金预算收入目标为4

7、3205万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金预算收入目标34804万元，城乡居民养老保险基金预算收入目标8401万元。全年完成社会保险基金预算收入47862万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金预算收入38768万元，为年初预算的111.39 %;城乡居民养老保险基金预算收入9094万元，为年初预算的108.25%。 (二)支出预算执行状况 区五届人大二次会议通过的社会保险基金预算支出预算为42303万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金预算34804万元，城乡居民养老保险基金预算7499万元。全年完成社会保险基金预算支出44015万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金预算支出364

8、86万元，为年初预算的104.83%;城乡居民养老保险基金预算支出7529万元，为年初预算的100.4%。 当年收支结余3847万元，年末滚存结余12476万元。 五、政府债务治理状况 2023年省财政厅下达我区新增债券17700万元、置换债券30780万元，年末政府债务余额为339815万元。我区政府债务限额357900万元，债务余额低于限额，风险级次为绿色安全。 市财政批复区财政决算时，上述数据将略有调整。 六、预算执行的主要特点 2023年，全区财政工作围绕财政治理改革新要求，千方百计组织收入，持续保障改善民生，不断深化治理改革，财政收支预算执行状况整体良好，有力保障了全区经济社会安康平

9、稳进展。 (一)收入目标超额完成。全区财税系统和各部门充分依托产业进展年的各项机遇，应对房地产调控和营改增后征管机制变化等挑战因素，科学研判收入形势，多管齐下强化收入组织，牢牢把握征收治理重点，深度开展纳税效劳，积极培植和修养财源，综合治税成效明显。全年一般公共预算总收入跨上90亿元台阶，其中税收收入突破80亿元，超额完成年初预期目标，收入质量、收入增幅居中心城区前列。 (二)支出构造不断优化。落实公共财政理念，强化支出治理，新增财力持续向民生倾斜，社会民生福祉持续改善。坚持教育优先理念, 6所新建学校顺当开学，支持70所学校改扩建和33所学校标准化建立，促进优质教育资源掩盖全区。社会保障水平

10、稳步提高，人均公卫经费、根本养老和医疗保险、城乡低保补助等标准逐年提升。加大养老、文化、体育等事业投入，推动社区软硬环境提质提档建立，完成安全饮水、乡村大路等民生实事工程。紧急调度资金，全力以赴抗洪救灾，支持灾后重建有序推动。统筹财力，保障轨道交通、大科城、城管品质工程、环城林带等重大根底设施建立。 预算治理全面标准。进一步完善全口径预算治理体系，强化预算刚性约束。科学调度资金，积极盘活存量，加强库款治理，清理标准财政专户，统筹提高保障力量。稳妥推动预决算公开工作，持续细化公开内容，除涉密部门和事项外，区本级和部门预决算、“三公”经费预决算集中标准向社会公开。进一步强化预算绩效治理，拓宽绩效评

11、价范围，完成73个部门整体绩效和219个工程支出绩效的自评，组织对21个重点工程实施第三方评价。强化政府性债务治理，科学安排新增债券1.77亿元，完成政府债券置换存量债务3.08亿元，有效缓解偿债压力。全面清理整改融资平台违规举债行为，标准政府购置效劳，有序推动大科城PPP工程落地实施。 (四)财政治理更为精细。对教育、城管等部门345个财政性投资工程，实施资金“双控”治理。完成1425个工程的财政投资评审工作，审减金额2.12亿元，综合审减率6.1%。审批政府选购工程1266个，实际选购金额7.1亿元，节减1400万元。组织专项监视检查11次，连续深入开展“雁过拔毛”、“纠四风、治陋俗”等专

12、项整治活动。全力推动“互联网+监视”建立，积极开展村社区“晒账”活动，让惠民资金更加公开透亮。优化流程，提高效率，街镇国库集中支付成效显著。严格“以票管收”，非税票据电子化改革迈出坚实步伐。公务用车制度改革根本完成，224台涉改车辆全部处置到位。 但与此同时，我们也糊涂的看到，财政运行和治理工作还存在一些差距和缺乏，一是产业税收比重偏低，财税经济构造有待进一步优化;二是收支冲突较为突出，统筹保障力量有待增加，财政治理改革任务艰难。对此，我们将高度重视，实行有效措施，切实加以解决。 2023年预算草案 2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九

13、大和中心经济工作会议精神，根据区委区政府“三融共进、五化同步”的总体部署，坚持“有保有压、量力而行、公开透亮、注意绩效”原则，积极稳妥组织收入，统筹增加保障力量，优化财政支出构造，努力提升资金绩效，切实加强财政监视，为加快推动*区现代化进程，效劳*创立国家中心城市供应顽强的财力保障。 一、一般公共预算安排状况 1. 收入预算 2023年地方一般公共预算收入330200万元，分项安排状况：税收收入230200万元，非税收入100000万元。上级补助收入91215万元(含返还性收入79173万元、一般性转移支付收入32037万元、市区基数划转-34588万元、固定基数的专项转移支付收入14593万

14、元)，调入资金48873万元，收入总计470288万元，比上年预算增加38027万元。 2. 支出预算 2023年区本级一般公共预算支出(不含上级专项补助支出)458535万元，比上年预算增加31801万元，上解上级支出11753万元，支出总计470288万元。 区本级一般公共预算支出安排内容如下(按支出功能科目)： 一般公共效劳支出148612万元，比上年预算(下同)增长0.79%。 国防支出1331万元，增长8.28%。 公共安全支出5712万元，下降54.02%，主要缘由是法院、检察院体制改革，从2023年起不在区本级编制财政预算。 教育支出106994万元，与上年根本持平，其中教育运行

15、经费增长21%，教育建立经费因历年工程款支付数削减相应下降。 科学技术支出7643万元，增长10.96%。 文化体育与传媒支出1855万元，增长7.85%。 社会保障和就业支出39431万元，增长20.19%，主要缘由是城乡居民根本养老保险和医疗保险同级补助增加。 医疗卫生与规划生育支出25735万元，增长33.24%，主要缘由是新增适龄妇女“两癌”免费检查、无创产前基因检测等经费，增加根本公共卫生效劳、根本药物制度改革补助和疾控疫苗购置等经费。 节能环保支出1706万元，增长6.96%。 城乡社区支出74137万元，增长40.32%，主要缘由是四大片区城市治理维护和两个景区治理体制移交，相应

16、增加维护治理经费。 农林水支出23556万元，增长6.76%。 交通运输支出1502万元，增长6.60%。 资源勘探信息等支出909万元，增长8.37 %。 商业效劳业等支出448万元，增长23.13%。 住房保障支出4844万元，增长10.21%。 预备费4600万元。 债务付息支出9520万元，增长16.10%。 估计当年收支平衡。 二、政府性基金预算安排状况 依据财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知(财预2023368号)文件精神，我区原有政府性基金工程残疾人就业保障金收支已转列一般公共预算。 三、国有资本经营预算安排状况 1. 收入预算 2023年区本级国有资本经营预算收入1474

17、万元。 2. 支出预算 2023年区本级国有资本经营预算支出964万元，调出资金 510万元，支出总计1474万元。 估计当年收支平衡。 四、社会保险基金预算安排状况 1. 收入预算 2023年社会保险基金预算收入29928万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金收入20295万元，城乡居民养老保险基金收入9633万元。 2. 支出预算 2023年社会保险基金预算支出28789万元，其中：机关事业单位根本养老保险基金支出20295万元，城乡居民养老保险基金支出8494万元。 估计当年收支结余1139万元，年末滚存结余20403万元(依据2023年湖南省机关事业单位养老保险基金预算编制要求文件规

18、定的指标口径，包含纳入试点制度下2023年度基金结余6788万元)。 五、工作重点 2023年，全区财税部门将根据本次人大会议审查批准的全年财政预算，重点抓好以下三个方面工作： (一)强化财源建立，实现财税经济总量再上新台阶 一是加强目标责任意识。围绕区人大通过的地方一般公共预算收入目标，统筹运用各项财税政策和征管措施，千方百计培育财源，确保预期目标全面完成，实现财税总量过百亿。二是全力支持产业进展。积极推动供应侧构造性改革，进一步放大积极财政政策效应，加快构建和完善财政扶持政策体系，加大精准招商和协同创新力度，促进实体经济进展，支持湖南金融中心、楼宇总部经济、大科城等重大工程的建立和达效，进

19、一步夯实财源根底。三是加力落实征管责任。完善信息共享、税源管控等综合治税工作机制，充分发挥街镇、相关职能部门的协税护税和税收保障职能，突出加强重点行业、企业、工程的税源分析和纳税评估，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力。 (二)优化支出构造，促进社会民生福祉得到新改善 一是加大民生投入。始终坚持民生优先，进一步优化财政支出构造，确保新增财力持续向民生倾斜。不断加大对教育、社会保障、医疗卫生、环境爱护等民生工程的投入力度，促进根本公共效劳均等化。二是提升保障力量。科学统筹财力，拓宽融资渠道，积极向上争资，强化资金调度。盘活财政存量，用好财政增量，腾出更多资金增进民生福祉。严格厉行节省，持续压减“三公”经

20、费等一般性支出，降低行政运行本钱。三是加强预算治理。强化预算约束，严格预算执行刚性。全面深化财政预决算信息公开，强化绩效跟踪和评价结果运用，提高资金使用效益。严格执行债务限额掌握，进一步标准工程融资治理，优化投融资环境，防范财政运行风险。 (三)深化财政改革，推动财政财务治理取得新成效 一是全面夯实根底。完善根底数据库，重点推动国库集中支付电子化建立。持续开展星级财政所创立，强化对街镇、村社区日常财政监视，进一步标准基层财务治理。完善配置标准，提高配置效率，有效提升国有资产治理水平。二是推动全过程监视。加强财政性投资工程全过程跟踪评审。进一步拓宽监视范围，将局部财政监视检查延长至村、社区一级。加强对非税征管、政府选购、行政许可等事中、事后监管，切实转变监视理念，创新监视方式。三是持续深化改革。稳步开展公品商城建立，提高政府选购效率和质量。深化票据电子化改革，启动非税收入移动缴费平台试点。稳妥推动国企国资改革，进一步激发区属国有企业活力和内生动力。 各位代表，2023年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好2023年财政工作任务艰难、责任重大、使命荣耀。我们将在区委区政府的顽强领导下，扎实工作，砥砺奋进，确保全面完成年度财政收支预算目标任务，为加快实现*“三融共进、五化同步”的现代化进程不懈奋斗。