山峰日化质量保证手册(含程序文件)42292.docx

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1、江西山峰日化有限公司标准 Q/SF.A-2002质量保证手册(A版) 拟制： 日期：2002年年6月25日日 审核： 日期：2002年年6月26日日 批准： 日期：2002年年7月10日日发放编号： 受受控状态：2002年7月月12日发布布 20002年7月月15日实施施江西山峰日化有有限公司发布布 0.1 目目录标题 ISOO9001-2000标准条款对对照0.1目录0.2企业简介介0.3质量保证证手册的管理理0.4质量保证证手册发布令令0.5质量方针针批准令0.6管理者代代表任命书0.7更改页1范围11.1总则11.11.2应用11.22引用标准23术语和定义34质量体系要求求44.1总要

2、求44.14.2文件要求求44.2.1 4.2.224.2.3文件件控制程序 4.2.34.2.4质量量记录控制程程序 44.2.45管理职责55.1管理承诺诺 55.15.2以顾客为为关注焦点 5.25.3质量方针针 55.35.4质量管理理体系策划控控制程序 5.4.1 5.44.25.5职责、权权限和沟通 5.5.11 5.5.2 5.55.35.6管理评审审控制程序 5.66资源管理66.1资源的提提供 6.16.2人力资源源控制程序 6.26.3基础设施施控制程序 6.36.4工作环境境控制程序 6.47产品实现 777.1产品实现现的策划控制制程序7.17.2与顾客有有关的过程控控

3、制程序 7.27.4采购控制制程序7.47.5生产和服服务提供控制制程序 7.57.6监视和测测量装置的控控制程序7.68测量、分析和和改进888.1总则 8.18.2.1顾客客满意度测量量程序8.2.18.2.2内部部质量审核程程序8.2.28.2.3过程程的监视和测测量控制程序序 8.2.38.2.4产品品的监视和测测量控制程序序8.2.48.3不合格品品控制程序8.38.4数据分析析控制程序8.48.5改进控制制程序88.5.1 8.5.22 8.5.3附录A组织机构构图附录B职能分配配表0.2 企企业简介公司地址：邮政编码：电话号码：传真号码：0.3 质量量保证手册的的管理质量保证手册

4、规规定的内容是是公司质量管管理工作的法法规和准则,全体工作人人员均应遵守守,以确保质质量管理体系系持续、有效效地运行。质量保证手册由由信息资源科科负责编制，管管理者代表审审核，总经理理批准后颁布布。质量保证手册的的发放由信息息资源科负责责，对内发放放范围为：公公司管理层、部部门主管、业业务骨干。对对内发放的手手册为受控版版本，对外发发给第三方认认证机构的手手册亦为受控控版本，并加加盖“受控”印章。对外外发给顾客和和其它部门的的为非受控版版本，非受控控版本不作标标识。受控版本质量保保证手册的持持有者应妥善善保管，不得得遗失、外借借、擅自更改改、复制。当当离开公司时时应办理交还还手续。质量保证手册

5、若若需要更改时时，采用划改改或换页的形形式进行。所所有更改由信信息资源科统统一实施和记记录。当质量保证手册册经过重大或或多次更改，或或者公司质量量管理体系发发生重大调整整时，由管理理者代表提出出换版申请，经经总经理批准准后实施。 0.4 质量保证证手册发布令令 本手册是依依据GB/TT190011-20000质量管理理体系要求国国家标准的有有关要求制定定的，它阐述述了公司的质质量方针、质质量目标并对对公司的质量量管理体系提提出了具体要要求，本手册册适用于公司司“山峰牌”家庭卫生杀杀虫系列用品品的生产和服服务。本手册自20002年7月115日起正式式实施。本手册是公司质质量管理的基基本法规，是是

6、质量管理体体系运行的准准则，也是公公司对所有顾顾客的承诺，公公司的所有员员工自本手册册实施之日起起，必须严格格遵照执行。 总经理理：2002年7月月12日 0.5 质量方方针批准令公司的质量方针针:公司的质量目标标:公司的各级人员员必须认真理理解质量方针针的内涵，并并以实际行动动认真贯彻执执行。 总经理：2002年6月月22日0.6 管管理者代表任任命书今任命XXX同同志为公司管管理者代表，其其职责是：1、 确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2、 向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求；3、 确保在整个组织织内提高对顾顾客要求的意意识；4、 代表公司负

7、责就就质量管理体体系有关事宜宜与外部各方方进行联络。望公司有关人员员服从安排，共共同履行质量量职能，确保保质量管理体体系有效运行行。总经理：2002年6月月20日 0.7 更改页序号更改页次更改状态更改条款更改单号更改人日期生效日期备注划改换页1. 范围1. 1总则本手册是依据GGB/T199001-22000质质量管理体系系要求标标准的要求和和公司的实际际情况相结合合而制定的；本手册阐述述了公司的质质量方针、质质量目标，对对质量管理体体系的各项要要求作了具体体规定；本手手册适用于公公司“山峰牌”家庭卫生杀杀虫系列用品品的生产和服服务。1. 2应用根据公司及其产产品的特点：由于公司生生产的“山

8、峰牌”家庭卫生杀杀虫系列用品品均按国标进进行生产和销销售，为此，公公司对ISOO9001-2000标标准中7.33条款“设计和开发发”的所有要求求进行删除；另外公司生生产过程中既既无特殊过程程，又无顾客客提供的财产产，故公司对对ISO90001-20000标准中中7.5.22条款“生产和服务务提供过程的的确认”和7.5.4条款“顾客财产”的要求进行行删除。2. 引用标准下列标准所包含含的条文，通通过在本标准准中引用而构构成为标准的的条文。本标标准出版时，所所示版本均为为有效。所有有标准都会被被修订，使用用本标准的各各方应探讨使使用下列标准准最新版本的的可能性。GB/T190000-20000质

9、量量管理体系基础和术术语（iddtISO99000：22000）GB/T190001-20000质量量管理体系要求（iidtISOO9001：2000）3. 术语和定义本手册采用ISSO90000:20000标准的术语语和定义。术术语标准未涉涉及的术语、定义、简称等沿沿袭行业及公公司习惯用语语。4. 质量管理体系4.1总要求公司按照ISOO9001:2000标标准的要求建建立了质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并予以以持续改进。为为此应做到下下述要求：a )公司对建建立质量管理理体系所需要要的过程进行行识别，并编编制相应的文文件。这些过过程可以是从从识别顾客需需求到顾客评评价的大

10、过程程，也可以是是具体的质量量活动的子过过程；b)明确过程控控制的方法及及过程之间相相互顺序和接接口关系；通通过识别、确确定、监控、测测量分析等对对过程进行管管理；c )对过程进进行管理的目目的是实施质质量管理体系系，实现公司司的质量方针针和目标；d)对过程进行行测量、监控控和分析及采采取改进措施施，是为了实实现所策划的的结果，并进进行持续的改改进。e)公司“山峰峰牌”气雾杀虫剂剂的生产为外外包过程。按按本手册采采购控制程序序中相关要要求进行控制制。4.2文件要求求4.2.1总则则4.2.1.11公司按照IISO90001:20000标准的要要求和自身的的实际情况，编编制了适宜的的文件以使质质

11、量管理体系系有效运行。公公司的质量管管理体系文件件分成三个层层次，第一层层次为质量保保证手册（含含质量方针和和质量目标及及程序文件），第第二层次为技技术标准、工工作标准和管管理标准等其其他质量文件件，第三层次次为各类质量量记录文件。a )质量保证证手册是论述述公司质量方方针、目标，描描述质量管理理体系的纲领领性文件，覆覆盖了GB/T190001-20000 idtt ISO99001-22000标准准中（除7.3、7.55.2、7.5.4条款款之外）的全全部要求，规规定了各质量量过程的目的的、范围、职职责、实施方方法和控制要要求，各级人人员应严格遵遵守。b)第二层次文文件（包括国国家标准、行行

12、业标准和企企业标准及作作业指导书、检检验规程、岗岗位职责和任任职要求、各各项管理制度度等）是基础础性文件，是是指导执行人人员工作的主主要依据。c）质量记录是是一种特殊文文件，是产品品达到要求和和质量管理体体系有效运行行的客观证据据。4.2.1.22文件的规定定应与实际运运作保持一致致，随着质量量管理体系的的变化及质量量方针、目标标的变化，应应及时修订质质量管理体系系文件，定期期评审，确保保有效性、充充分性和适宜宜性，具体执执行文件控控制程序和和质量记录录控制程序的的有关规定。4.2.1.33文件的详略略程度应取决决于公司的规规模、产品类类型、过程复复杂程度、员员工能力素质质等，应切合合实际，便

13、于于理解应用。4.2.1.44文件可呈现现任何媒体形形式，如纸张张、磁盘或照照片、样件等等，都应按文文件控制程序序的有关规规定管理。4.2.2质量量手册按照ISO90001：20000标准的的要求和公司司的实际情况况，由管理者者代表组织编编写了公司的的质量保证手手册，其内容容包括如下：a )描述了公公司质量管理理体系的范围围，如果存在在删除则必须须说明删除的的标准条款和和删除的合理理性。b )应包括形形成文件的程程序或引用形形式文件的程程序和其他形形式文件的目目录。c )对经识别别和建立的质质量管理体系系的过程之间间的相互作用用及顺序给予予表述。4.2.3文件件控制程序4.2.3.11目的确保

14、与质量管理理体系有关的的文件得到有有效控制，保保证各相关场场所使用有效效版本的文件件，防止使用用失效和作废废的文件。4.2.3.22适用范围 适用于质质量管理体系系运行过程中中有关文件，包包括适当范围围的外来文件件（如标准、法法规等）。4.2.3.33职责4.2.3.33.1总经理理负责批准公公司质量保证证手册和其它它质量管理体体系文件。4.2.3.33.2管理者者代表负责组组织编写质量量保证手册，并并负责审核质质量保证手册册。4.2.3.3.33各分管领导导负责审核所所辖部门编制制的质量管理理体系文件。4.2.3.33.4各部门门负责本部门门管理文件和和技术文件的的编制、更改改和管理。4.2

15、.3.33.5信息资资源科归口管管理公司质量量管理体系文文件并负责公公司质量管理理体系文件的的发放和质量量保证手册的的更改和管理理。4.2.3.44工作要求和和程序4.2.3.44.1文件的的分类和编号号应易于识别别a) 由信息资源科制制定文件编编号规则，经经总经理批准准后发布执行行。文件编号号均由信息资资源科按照文文件编号规则则执行。b) 文件和资料分为为如下几类：A类：质量保证证手册（含质质量方针和质质量目标及程程序文件）；B类（管理文件件）：各级岗岗位要求的规规定（如：岗岗位职责和任任职要求）、各各项管理制度度等；C类（技术文件件）：如设计计输出的图纸纸、图样和技技术规范、采采购文件、操

16、操作指导书，检检验文件、工工艺文件、质质量计划等；D类（外部文件件）：有关标标准、法律法法规、顾客提提供的设计图图纸和图样等等。E类：各类质量量记录4.2.3.44.2文件的的编写应保持持清晰a) 质量保证手册由由管理者代表表组织编写。b) 其他管理文件和和技术文件由由各部门负责责编写。4.2.3.44.3文件发发布前应审批批，以确保文文件充分和适适宜a )质量保证证手册由管理理者代表审核核，总经理批批准。b )其他管理理和技术文件件由各分管领领导审核，总总经理批准。4.2.3.44.4文件的的发放应确保保使用场所获获得适用文件件的有效版本本a) 质量保证手册由由信息资源科科文件资料管管理员填

17、写“文件发放审审批表”，经管理者者代表批准后后按发放范围围发放。b) 其他技术性文件件和管理性文文件由各部门门文件资料管管理员填写“文件发放审审批表”，经分管领领导批准后交交信息资源科科按发放范围围发放。各部部门所发受控控文件的原版版文件均由信信息资源科存存档。c) 文件领用人在“文件领用登登记表”上签名领取取受控文件时时，应领取编编有分发号并并加盖“受控”印章的文件件，对非受控控文件无需编编号，每份受受控文件都有有不同的分发发号，便于追追溯。d) 当需使用文件的的人未领到文文件时，不得得随意借用他他人的文件复复印，应向文文件管理部门门提出申请，经经批准后，由由文件对口管管理部门委托托信息资源

18、科科按以上规定定进行发放。公公司内不得使使用未加盖“受控”印章的受控控文件及“受控”印章的复印印件。e) 当文件使用人的的文件破损严严重影响使用用时，应到文文件管理部门门办理更换手手续，交回破破损文件，补补发新文件，新新文件的分发发号仍沿用原原文件号，文文件资料管理理员将破损文文件销毁。f) 当文件使用人将将文件丢失后后，应重新办办理申请领用用手续，但必必须在领用申申请中作出说说明。文件资资料管理员在在补发文件时时应给予新的的分发号，并并注明丢失文文件的分发号号作废，必要要时将作废文文件的分发号号通知各部门门，防止误用用。4.2.3.44.5文件的的修改 在文件执执行过程中，如如文件不够适适宜

19、和充分，须须对文件进行行评审和更新新，并再次批批准且标识其其修订状态。a) 文件需要更改时时，应由文件件更改提出人人或其部门的的负责人填写写“文件更改申申请单”，说明更改改原因，对重重要的更改（如如技术参数）还还应附有充分分的证据。b) 文件更改后的审审核、批准应应由原审批人人进行，当原原审批人不在在职时可由接接替其岗位的的人审批，原原审批人不在在岗时，可由由其授权人审审批。c) 文件更改批准后后，由相关文文件管理部门门的文件资料料管理员实施施更改。文件件更改时注明明更改标记和和更改生效时时间，并委托托信息资源科科按“文件领用登登记表”的名单发放放修改后的文文件，同时收收回作废的旧旧文件。对重

20、重要的更改还还应发放“文件更改通通知单”告知文件使使用人。4.2.3.44.6文件的的换版与作废废a) 文件经过多次修修改或文件需需要进行大幅幅修改时应进进行换版。原原版文件作废废，换发新版版文件。b) 作废文件由文件件资料管理员员按“文件领用登登记表”收回并记录录，作废文件件加盖“作废”印章。文件件资料管理员员填写“文件销毁申申请单”经管理者代代表批准后定定期统一销毁毁。需作资料料保留的作废废文件再加盖盖“保留资料”印章方可留留用，以防止止作废文件的的非预期使用用。4.2.3.44.7外来文文件的控制直接引用的各类类外来文件，有有文件号的沿沿用原文件号号，无文件号号的由信息资资源科按文文件编

21、号规则则进行编号号，经管理者者代表批准后后纳入公司文文件体系。外外部文件的发发放管理参照照4.2.33.4.4和和4.2.33.4.6条条执行。4.2.3.44.8文件的的管理a) 文件经拟制、审审批后，原版版文件交信息息资源科进行行归档，并填填写“文件归档登登记表”。存入软盘盘的文件也由由文件资料管管理员进行归归档登记并标标识，为防止止文件的丢失失，必要时，所所有存入软盘盘的文件均应应有备份。b )各部门将将本部门拟制制的文件及引引用外来文件件的目录提交交给信息资源源科，由信息息资源科文件件资料管理员员整理出“受控文件清清单”，经管理者者代表批准后后下发各部门门。信息资源源科文件资料料管理员

22、应根根据受控文件件的增减及换换版情况定期期更新“受控文件清清单”，各部门文文件资料管理理员按“受控文件清清单”检查本部门门使用者手中中的文件是否否为有效版本本。c)需临时借阅阅文件的人员员，填写“文件借阅申申请单”，经文件管管理部门负责责人批准后方方可借阅文件件。借阅者应应在指定的日日期归还文件件，到期不归归还由文件资资料管理员收收回。确实需需要续借的，再再行办理借阅阅手续。原版版文件一律不不外借，防止止文件丢失或或损坏。4.2.3.55相关文件及及质量记录文件编号规则则文件发放审批表表、文件领用用登记表、文文件更改通知知单、文件更更改申请单、文件销毁申请单单、文件借阅阅申请单、受受控文件清单

23、单、文件归档档登记表4.2.4质量量记录控制程程序4.2.4.11目的对质量记录进行行有效控制和和管理，为证证明产品符合合规定的质量量要求以及质质量管理体系系有效运行提提供有效的客客观证据，并并对产品质量量的可追溯性性以及采取纠纠正和预防措措施提供依据据。4.2.4.22适用范围适用于质量活动动和质量管理理体系运行的的相关记录。4.2.4.33职责4.2.4.33.1信息资资源科负责质质量记录的归归口管理和表表格的印制及及发放。4.2.4.33.2各部门门负责本部门门相关质量记记录的编制、标标识、贮存、检检索、保护、归归档保存及处处置。4.2.4.44工作要求和和程序4.2.4.44.1质量记

24、记录格式的制制定a) 各部门根据工作作需要,可自自行编制质量量记录的格式式，由各部门门文件资料管管理员编制质质量记录表格格并经部门负负责人确认编编码后，交信信息资源科登登记。b) 各部门将所需的的表格名称、数数量报信息资资源科、由信信息资源科统统一印制，并并办理邻用登登记手续。4.2.4.44.2质量记记录的填写要要求a) 质量记录的字迹迹应清晰、真真实、规范并并要求正确填填写，且不应应涂改，文字字表达简炼、手手续完备；b) 如因笔误需要更更改的可进行行划改，必要要时对重要数数据在划改处处加盖更改人人印章或签名名。4.2.4.44.3质量记记录的标识为保证质量记录录具有唯一的的标识,每一一质量

25、记录表表式均应有唯唯一的编号以以实现可追溯溯性。4.2.4.44.4质量记记录的收集、贮贮存、保护、检检索和管理信息资源科负责责编制全厂的的“质量记录受受控清单”，标明质量量记录的名称称、管理部门门、表格编码码、保存期等等，与质量管管理体系和产产品质量有关关的质量记录录均应控制，并并根据各部门门质量记录的的变更定期对对“质量记录受受控清单”进行调整，且且经管理者代代表批准后下下发各相关部部门。由各部部门的文件资资料管理员负负责按“质量记录受受控清单”及质量记录录的性质定期期对部门的质质量记录进行行收集、归档档及保存。保保存质量记录录，应有专人人专柜，便于于检索，并注注意做好防火火、防盗、防防虫

26、鼠、防潮潮等工作。采采用其他媒介介形式的质量量记录，也应应有相关的贮贮存条件，如如软盘，应注注意防潮、防防压、防光、防防磁、以免贮贮存内容丢失失。必要时，可可复制备份。4.2.4.44.5质量记记录的查阅a) 公司人员因工作作需要,需查查阅重要质量量记录,须经经各质量记录录管理部门负负责人同意后后方可查阅。b) 合同有要求时，在在商定期内的的质量记录经经管理者代表表同意后，方方可提供给顾顾客查阅。c) 所有质量记录的的原件一律不不外借。4.2.4.44.6质量记记录的处置已超过保存期或或无查考价值值的质量记录录，由部门文文件资料管理理员填写“质量记录销销毁申请单”经部门负责责人审核，必必要时报

27、管理理者代表批准准后，由文件件资料管理员员负责销毁，部部门负责人应应指定专人监监销。4.2.4.44.7对来自自供方质量记记录的控制对来自供方的质质量记录，如如随货检验单单、质量证明明书、图纸等等，由各接受受部门负责控控制和保存。4.2.4.55相关文件和和质量记录质量记录销毁申申请单、质量量记录受控清清单5管理职责5.1管理承诺诺总经理通过以下下活动对其建建立、实施并并持续改进质质量管理体系系承诺提供证证据。a) 总经理应采取培培训、内部刊刊物或会议等等各种方式使使全体员工清清楚地意识到到让顾客满意意是公司最基基本的要求，并并让员工都能能认识到满足足顾客和法律律法规的要求求对公司的重重要性，

28、使员员工自觉并持持续地加强质质量意识。b) 总经理负责制定定和批准公司司质量方针和和质量目标，见见质量方针针批准令。c) 总经理应按计划划的间隔主持持管理评审，具具体执行管管理评审控制制程序。d) 总经理应确保公公司质量管理理体系运作能能获得必要的的资源。5.2以顾客为为关注焦点 组织的成成功取决于理理解并确保顾顾客及其他相相关方当前和和未来的需求求和期望，并并争取超越这这些需求和期期望。总经理理应以增强顾顾客满意为目目的，为此应应做到：a）通过市场调调研、预测或或与顾客直接接接触来确定定顾客的需求求和期望。b）将顾客的需需求和期望转转化成要求。c）使转化成的的要求得到满满足。5.3质量方针针

29、 公司的质质量方针是由由总经理主持持制订的，质质量方针体现现了公司的组组织目标以及及顾客的期望望和需求，其其内容详见“质量方针批批准令”。a) 质量方针应与公公司总体经营营方针相适应应、协调，它它是公司经营营方针的重要要组成部份。体体现了满足要要求和持续改改进有效性的的承诺。b) 质量方针为制定定和评审质量量目标提供了了框架，公司司与质量相关关的各部门应应在此基础上上制定相应的的质量目标，并并执行质量量管理体系策策划控制程序序。c) 各级领导要将质质量方针传达达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解并坚决执行行。d) 公司应不断地对对质量方针进进行适宜性评评审，必要时时可

30、对其进行行修改以适应应公司内外环环境的变化。5.4质量管理理体系策划控控制程序5.4.1目的的为实现公司的质质量目标而进进行质量管理理体系策划。5.4.2适用用范围适用于确保实现现质量目标的的资源和活动动加以识别和和策划。5.4.3职责责5.4.3.11总经理根据据公司的质量量目标、确定定开展质量管管理体系所需需的活动、并并配置必要的的资源，负责责批准有关部部门编制的质质量管理体系系策划输出的的文件。5.4.3.22管理者代表表负责组织各各部门进行质质量管理体系系策划，编写写相应的策划划文件，并审审核有关部门门为质量管理理体系策划编编制的文件，且且对实施情况况进行监督检检查。5.4.3.33各

31、部门主管管负责本部门门质量管理体体系策划。5.4.4工作作要求和程序序5.4.4.11质量目标5.4.4.11.1为实现现本组织的质质量方针，特特制定公司质质量目标：详详见质量方方针批准令。5.4.4.11.2与质量量相关的各部部门和各层次次应根据公司司质量目标进进行分解，转转化为本部门门和本层次具具体的工作目目标（即质质量目标分解解及实施办法法），为保保证目标的顺顺利完成，需需进行相应的的质量管理体体系策划。5.4.4.22进行质量管管理体系策划划的时机公司在下列情况况需进行质量量管理体系策策划:a) 按照质量管理标标准要求建立立、改进质量量管理体系；b) 公司的质量方针针、质量目标标、组织

32、机构构发生重大变变化；c) 公司的资源配置置、市场情况况发生重大变变化；d) 现有体系文件未未能涵盖的特特殊事项；针对具体的产品品、项目或合合同的质量策策划按ISOO9001-2000标标准中7.11条款产品实现策划划的有关规定定执行。5.4.4.33质量管理体体系策划的内内容总经理应确保对对实现质量目目标所需的活活动和资源加加以识别和策策划，质量管管理体系策划划的内容应包包括：a) 需达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出及活动并并作出相应的的规定。b) 识别为实现质量量目标所需建建立过程的资资源配置。c) 对实现总体质量量目标和阶段段或局部的质质量目标进行行定期

33、评审的的规定，重点点应评审过程程和活动的改改进。d) 根据评审结果寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率。e) 策划的结果（包包括变更）应应形成文件，如如质量保证证手册、各各类技术文文件、管管理制度（如如质量目标标分解及实施施办法）、质质量记录表格格、质量量方针、质质量目标等等。5.4.4.44质量管理体体系策划输出出文件的编制制原则a) 应参照质量保证证手册的有关关内容，应符符合质量方针针、目标，并并与产品实现现过程的策划划及其他质量量体系文件的的内容协调一一致；b) 已有的质量文件件中的内容可可被引用，并并根据特殊的的要求增加新新的内容。5.4.4

34、.55质量管理体体系策划输出出文件的编制制、审批和发发放按文件件控制程序的的有关规定执执行。5.4.4.66质量管理体体系策划的实实施、监督检检查和更改5.4.4.66.1各部门门在执行中应应按照策划规规定的内容、进进度、要求进进行控制，并并将执行情况况、存在的问问题等及时反反馈到管理者者代表。5.4.4.66.2管理者者代表对策划划实施情况进进行检查和验验证、协调相相应的资源，并并将检查结果果报告总经理理。5.4.4.66.3质量管管理体系策划划的更改a) 策划输出文件的的更改应在受受控下进行，并并按文件控控制程序的的有关规定执执行。b) 在更改期间应保保持质量管理理体系的完整整运行，例如如

35、组织机构的的调整应对职职责作出相应应的变更，以以确保体系正正常运行。5.4.4.66.4质量管管理体系策划划所形成的相相关文件，由由信息资源科科负责存档保保存。5.4.5相关关文件及质量量记录文件控制程序序各部门的质量策策划输出文件件：如质量量目标分解及及实施办法等等。5.5职责、权权限和沟通5.5.1目的的对公司内的职能能及其相互关关系予以规定定和沟通，以以促进有效的的质量管理。5.5.2适用用范围 适用于公公司内对质量量管理体系有有关的管理层层及各职能部部门和有关人人员的职责、权权限的规定。5.5.3职责责5.5.3.11总经理负责责各部门职能能管理工作要要求的确定。5.5.3.22管理者

36、代表表协助总经理理做好相关工工作的开展。5.5.3.33各职能部门门按要求实施施。5.5.4要求求5.5.4.11职责和权限限公司根据实际工工作的需要设设立组织机构构，组织机构构图见附件AA，并对各职职能部门及各各级人员的岗岗位职责与权权限进行具体体规定，详见见公司各级级人员岗位职职责和任职要要求，本节节只简单描述述公司领导层层和职能部门门的岗位职责责，有关职责责分配见本手手册附件B“质量职责分分配表”。a) 董事会负责制定公公司生产和经经营的方针、政政策。贯彻执行国国家相关法律律法规，并履履行相关权力力和义务。b) 总经理负责执行董董事会制定的的生产和经营营决策。贯彻执行国国家相关法律律法规

37、，并履履行相关权力力和义务。拟定并批准准公司质量方方针、目标，并并采取有效措措施使公司各各级人员理解解且贯彻执行行。确定与质量量有关的所有有人员的质量量职能和权限限及其相互关关系。任命管理者者代表，为其其开展工作提提供条件与支支持。为质量体系系有效运行提提供充沛的资资源。定期开展管管理评审。c) 副总经理 协助总经理理做好生产、经经营的管理。负责分管部部门的组织和和领导工作。 完成总经理理交办的其它它工作。 d) 营销部负责与顾客客有关过程（含含合同评审、与与顾客沟通等等工作）的归归口管理。负责产品服服务工作，关关及时处理顾顾客的意见或或投诉。负责产品的的交付工作。完成总经理理交办的其它它工作

38、。e) 车间负责根据生生产计划的要要求组织生产产。负责产品标标识和可追溯溯性的控制工工作。负责过程产产品的搬运、贮贮存、防护工工作。负责生产设设备和辅助设设备的日常保保养工作。完成总经理理交办的其它它工作。f) 机修班负责生产设设备和辅助设设备的日常维维护工作。完成总经理理交办的其它它工作。g) 技质部负责制定工工艺、技术文文件。负责监视和和测量装置的的归口管理。负责过程的的监视和测量量工作。负责原辅材材料，过程产产品和最终产产品的监视和和测量工作。负责不合格格品的归口管管理。负责确定、收收集和分析适适当的数据。负责公司纠纠正和预防措措施的归口管管理。完成总经理理交办的其它它工作。h) 信息资源科协助总经理理开展管理评评审工作。协助管理者者代表组织内内部质量审核核工作。负责公司质质量管理体系系文件的归口口管理。完成总经理理