关于项目验收廉政风险防控报告(八篇).docx

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1、 关于项目验收廉政风险防控报告(八篇) 2 工程进度审核. 2.1 工程实施进度状况. 2.2 工程变更状况. 2.3 工程投资结算状况. 3 工程验收规划. 3.1 工程验收原则. 3.2 工程验收方式. 3.3 工程验收内容. 4 工程验收状况汇总. 4.1 工程验收状况汇总表. 4.2 工程验收附件明细. 4.3 专家组验收意见. 5 工程验收结论. 5.1 开发单位结论. 5.2 建立单位结论. 6 附件. 6.1 附件一：软件平台验收单. 6.2 附件二：功能模块验收单. 6.3 附件三：工程文档验收单. 6.4 附件四：硬件设备验收单. 关于工程验收廉政风险防控报告二 xxxx用友

2、erp-t6系统实施工程从20xx年12月28日启动至今，在xxx软件开发有限公司与xxx双方领导的”大力支持和关怀下,用友公司询问参谋和xxxx工程组关键成员辛勤努力，先后完成了工程培训、业务调研、模拟运行以及切换上线等阶段性工程任务，各阶段工作根本按规划完成。 通过双方工程组共同努力，xxxxt6系统于已正式上线。目前xxx各相关业务部门已开头全面应用用友erpt6系统的总帐、报表、应付、选购、库存、存货、固定资产、工资等子系统,已完成日常治理工作。 为客观评价实施工程的任务完成状况及所取得的成果，合作双方组织成立工程验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下： xxxx酒店工程

3、实施成员： xxx软件公司询问实施成员： 工程验收小组全都认为，系统运行稳定，计算数据精确、信息传递准时，实现了最初确定的实施目标： 同时，工程验收小组全都认为，xxxt6工程的实施是卓有成效的。双方工程组把对软件系统的理解与对企业治理的深刻熟悉有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过标准根底治理、统一物料名称和编码、优化局部业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的根底上有效的促进了企业治理的标准，并将对企业综合治理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 综合以上各方面因素，工程验收小组认为xxx酒店用友erpt6系统实施到达了预期效果，符合xxx软件开发有限公司提出的治理业

4、务信息化、集成化的根本需求，同意承受该软件系统投入正常运行，至此该工程的实施工作根本完毕，同意对该工程验收。 此次由xxx软件开发有限公司实施的用友erp-t6系统是胜利的，在实施工程马上完毕之时，对实施工程进展验收是对双方实施工程组工作成果的确定。工程验收并不表示双方合作的完毕，而是标志着双方合作新阶段的开头。实施工程验收后，用友公司将一如既往地为xxx供应技术支持效劳。根据合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员连续依据合同规定负责以后的支持、维护工作。 实施方签字(盖章)： 电话: 客户签字(盖章)： 电话: 年月日 关于工程验收廉政风险防控报告三 xxxx用友

5、erp-t6系统实施工程从20xx年12月28日启动至今，在xxx软件开发有限公司与xxx双方领导的大力支持和关怀下,用友公司询问参谋和xxxx工程组关键成员辛勤努力，先后完成了工程培训、业务调研、模拟运行以及切换上线等阶段性工程任务，各阶段工作根本按规划完成。 通过双方工程组共同努力，xxxxt6系统于已正式上线。目前xxx各相关业务部门已开头全面应用用友erpt6系统的总帐、报表、应付、选购、库存、存货、固定资产、工资等子系统,已完成日常治理工作。 为客观评价实施工程的任务完成状况及所取得的成果，合作双方组织成立工程验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下： xxxx酒店工程实

6、施成员： xxx软件公司询问实施成员： 工程验收小组全都认为，系统运行稳定，计算数据精确、信息传递准时，实现了最初确定的实施目标： 同时，工程验收小组全都认为，xxxt6工程的实施是卓有成效的。双方工程组把对软件系统的理解与对企业治理的深刻熟悉有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过标准根底治理、统一物料名称和编码、优化局部业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的根底上有效的促进了企业治理的标准，并将对企业综合治理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 综合以上各方面因素，工程验收小组认为xxx酒店用友erpt6系统实施到达了预期效果，符合xxx软件开发有限公司提出的治理业务

7、信息化、集成化的根本需求，同意承受该软件系统投入正常运行，至此该工程的实施工作根本完毕，同意对该工程验收。 此次由xxx软件开发有限公司实施的用友erp-t6系统是胜利的，在实施工程马上完毕之时，对实施工程进展验收是对双方实施工程组工作成果的确定。工程验收并不表示双方合作的完毕，而是标志着双方合作新阶段的开头。实施工程验收后，用友公司将一如既往地为xxx供应技术支持效劳。根据合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员连续依据合同规定负责以后的支持、维护工作。 实施方签字(盖章)： 电话: 客户签字(盖章)： 电话: 年月日 关于工程验收廉政风险防控报告四 广州市科技和信

8、息化局规划工程“”的主要内容为： 本工程担当单位为xx单位，工程类别为规划工程，工程编号：，合同起止时间为xx年xx月至xx年xx月，经广州市科技和信息化局文件批准，实际延期至xx年xx月。xx年xx月xx日，贵单位号文件，同意对“”工程赐予人民币xx万元资金补助。xx年xx月xx日，xx单位号文件，同意对“”工程赐予人民币xx万元资金配套补助。 本工程的经费预算状况为：总投入经费xx万元，其中：已投入经费xx万元，新增经费xx万元（其中：新增科信局工程经费xx万元，新增配套经费xx万元，新增其他自筹经费xx万元）。新增总经费支出预算为xx万元，其中包含：列相应明细。新增科信局xx工程经费支出

9、预算为xx万元，其中包含：列相应明细。自筹经费支出预算为xx万元，其中包含：列相应明细。（可列表） 依据工程担当单位与于20xx年x签订的任务书（合同书）的规定，本工程获得区配套资助经费xx万元，新增资助经费支出预算xx万元，其中包含：人员费xx万元，能源材料费xx万元，试验外协费xx万元，会议差旅费xx万元，治理费xx万元，其他费用xx万元。 工程担当单位位于。法定代表人：。注册资本：xx万元。经营范围：。 工程负责人为，主要参与人员共xx人，（工程团队及人员状况）。 本工程共收到经费xx万元，经费到位率%，其中： 1、 1、拨款万元，已于xx年xx月到位，经费到位率%； 2、 2、配套资金

10、万元，已于xx年xx月到位，经费到位率%，剩余的 xx万元，由企业先行垫付，待工程验收合格后再拨付； 3、企业自筹经费已到位xx万元（其中暂付拨款xx万元），经费到位率%。本工程实际资金到位状况详见附表一。 我们依据相关帐簿及凭证，经审核确认本工程截止20xx年xx月xx日累计支出xx万元，其中新增支出x万元，新增科技专项经费支出x万元，新增配套资金支出x万元，新增自筹资金支出x万元。较工程预算结余（超支）xx万元，结余（超支）主要缘由为。工程支出明细详见下表：（可列表，也可文字说明）。 单位：万元 经审查，a公司针对科技经费的使用而建立了、和制度，这些制度的建立和执行符合（不符合）国家科技规

11、划和专项经费监视治理暂行方法和现行的其他财经法律法规的要求。 经审查，a公司针对科技经费收支而设置的会计科目符合（不符合）企业会计准则（行政事业单位会计制度）的规定，其核算的内容和财务报告均具有（不具有）真实性、精确性和完整性；财务档案保管标准、完整、清楚（财务档案保管凌乱、无秩序、且存在缺失的状况）。 从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，本工程共生产系列产品（单位），以现行售价，实现总产值xx万元（不含税，下同），其中对外销售，实现销售收入xx万元，实现利税总额为xx万元。 说明：存在下述问题，根据下述问题分类方式说明，若不存在其中某类问题，则删除该类问题，并重新编序号。若审计过程中

12、未发觉问题的，则删除全部问题序号，同时说明“经审查，未发觉相关问题” 1、专项经费核算方面 （例：经审查发觉，a公司对科研经费的会计科目设置不够科学，导致其会计核算信息不精确、不全面。如：） 2、专项经费的治理方面 （例：经审查发觉，a公司科研经费的支付审批不够标准，导致科研经费被挪用、挤占等状况。如：） 3、配套经费到位方面 （例：经审查发觉，a公司配套资金未准时到位，依据x工程科技规划工程任务书的规定，截止20xx年xx月xx日应到位配套资金xx元，而实际到位xx元，到位率为%。） 4、任务书预算完成状况 （例：经审查发觉，a公司科技经费支出时未完全根据预算书的规定实施，如：20xx年xx

13、月xx日因事项支出了xx元，而x工程科技规划工程任务书无此预算支出。） 5、其他违反国家财经纪律的状况 （例：经审查发觉，a公司科技经费列支中存在白条的状况，不符合中华人民共和国发票治理方法第xx条“”的规定。） （例：合同已签，尾款未付；小金额的合作单位未看到原始凭证） 至xx年xx月止，x工程财务运行状况符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 （保存意见） 至xx年xx月止，（除外），x工程财务运行状况根本符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 （否认意见） 至xx年xx月止，由于问题的缘由，x工程财务运行状况不符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 附表一：工程新增经费到位状

14、况表 附表二：工程新增经费使用明细表 附表三1：帐列工程新增经费使用明细表（市科技局经费）附表三2：帐列工程新增经费使用明细表（配套经费）附表三3：帐列工程新增经费使用明细表（自筹经费）附表三4：帐列工程新增经费使用明细表（其他经费） 关于工程验收廉政风险防控报告五 1 工程根本状况. 2 工程进度审核. 2.1 工程实施进度状况. 2.2 工程变更状况. 2.3 工程投资结算状况. 3 工程验收规划. 3.1 工程验收原则. 3.2 工程验收方式. 3.3 工程验收内容. 4 工程验收状况汇总. 4.1 工程验收状况汇总表. 4.2 工程验收附件明细. 4.3 专家组验收意见. 5 工程验收

15、结论. 5.1 开发单位结论. 5.2 建立单位结论. 6 附件. 6.1 附件一：软件平台验收单. 6.2 附件二：功能模块验收单. 6.3 附件三：工程文档验收单. 6.4 附件四：硬件设备验收单. 关于工程验收廉政风险防控报告六 工程组成员： 验收人员： (以下红字内容依据实际状况修改) 供热公司监控工程从20xx年1月20日启动，在供热公司与xxxx科技有限公司双方领导的大力支持和关怀下,通过介休九天科技安装人员和供热公司关键成员的辛勤努力，先后完成了架设线路.安装设备.调试等阶段性工程任务，各阶段工作根本按规划完成。 通过双方工程组的共同努力，供热公司监控系统于20xx年1月26日正

16、式使用。目前供热公司各相关人员利用监控来完成日常治理工作。 2、工程总体评价 2.1、是否到达工程预期目标 工程验收小组全都认为，系统运行稳定，回传图像清楚，实现了最初确定的实施目标： (1)可以供应适时的工作画面,便于领导准时调整. (2)通过硬盘录象回放,可以了解最近的工作状况. (3)通过画面回传,给煤场安全供应保障. 2.2、工程胜利的缘由 实施工程的胜利得益于以下几个方面： (1)双方领导对工程的重视及对工程组工作的大力支持; (2)供热公司各业务部门对工程组工作的积极协作; (3)九天公司具有专业水准的参谋队伍。 3、工程验收 综合以上各方面因素，工程验收小组认为供热公司监控工程到

17、达了预期效果，符合供热公司提出的根本需求，同意承受该监控系统投入正常运行，至此该工程的实施工作根本完毕，同意对该工程验收。 此次在供热公司进展的监控工程是胜利的，在实施工程马上完毕之时，对实施工程进展验收是对双方实施工程组工作成果的确定。工程验收并不表示双方合作的完毕，而是标志着双方合作新阶段的开头。实施工程验收后，介休九天公司将一如既往地为供热公司供应技术支持效劳。根据合同规定，监控系统启用后进入运行维护阶段，介休九天公司的实施人员和技术人员连续依据合同规定负责以后的支持、维护工作。 备注：验收报告是贵公司工程转入售后效劳的依据，请客户依据验收报告核实数据备份等信息，并将您的意见及售后联系人

18、仔细填写。 我公司售后效劳电话：03xx-7257658 备注：实施部、技术中心与工程部兼用，有些感觉不适合当个工程用的可以先删了。 关于工程验收廉政风险防控报告七 1 工程根本状况. 2 工程进度审核. 2.1 工程实施进度状况. 2.2 工程变更状况. 2.3 工程投资结算状况. 3 工程验收规划. 3.1 工程验收原则. 3.2 工程验收方式. 3.3 工程验收内容. 4 工程验收状况汇总. 4.1 工程验收状况汇总表. 4.2 工程验收附件明细. 4.3 专家组验收意见. 5 工程验收结论. 5.1 开发单位结论. 5.2 建立单位结论. 6 附件. 6.1 附件一：软件平台验收单.

19、6.2 附件二：功能模块验收单. 6.3 附件三：工程文档验收单. 6.4 附件四：硬件设备验收单. 关于工程验收廉政风险防控报告八 广州市科技和信息化局规划工程“”的主要内容为： 本工程担当单位为xx单位，工程类别为规划工程，工程编号：，合同起止时间为xx年xx月至xx年xx月，经广州市科技和信息化局文件批准，实际延期至xx年xx月。xx年xx月xx日，贵单位号文件，同意对“”工程赐予人民币xx万元资金补助。xx年xx月xx日，xx单位号文件，同意对“”工程赐予人民币xx万元资金配套补助。 本工程的经费预算状况为：总投入经费xx万元，其中：已投入经费xx万元，新增经费xx万元（其中：新增科信

20、局工程经费xx万元，新增配套经费xx万元，新增其他自筹经费xx万元）。新增总经费支出预算为xx万元，其中包含：列相应明细。新增科信局xx工程经费支出预算为xx万元，其中包含：列相应明细。自筹经费支出预算为xx万元，其中包含：列相应明细。（可列表） 依据工程担当单位与于20xx年x签订的任务书（合同书）的规定，本工程获得区配套资助经费xx万元，新增资助经费支出预算xx万元，其中包含：人员费xx万元，能源材料费xx万元，试验外协费xx万元，会议差旅费xx万元，治理费xx万元，其他费用xx万元。 工程担当单位位于。法定代表人：。注册资本：xx万元。经营范围：。 工程负责人为，主要参与人员共xx人，（

21、工程团队及人员状况）。 本工程共收到经费xx万元，经费到位率%，其中： 1、 1、拨款万元，已于xx年xx月到位，经费到位率%； 2、 2、配套资金万元，已于xx年xx月到位，经费到位率%，剩余的 xx万元，由企业先行垫付，待工程验收合格后再拨付； 3、企业自筹经费已到位xx万元（其中暂付拨款xx万元），经费到位率%。本工程实际资金到位状况详见附表一。 我们依据相关帐簿及凭证，经审核确认本工程截止20xx年xx月xx日累计支出xx万元，其中新增支出x万元，新增科技专项经费支出x万元，新增配套资金支出x万元，新增自筹资金支出x万元。较工程预算结余（超支）xx万元，结余（超支）主要缘由为。工程支出

22、明细详见下表：（可列表，也可文字说明）。 单位：万元 经审查，a公司针对科技经费的使用而建立了、和制度，这些制度的建立和执行符合（不符合）国家科技规划和专项经费监视治理暂行方法和现行的其他财经法律法规的要求。 经审查，a公司针对科技经费收支而设置的会计科目符合（不符合）企业会计准则（行政事业单位会计制度）的规定，其核算的内容和财务报告均具有（不具有）真实性、精确性和完整性；财务档案保管标准、完整、清楚（财务档案保管凌乱、无秩序、且存在缺失的状况）。 从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，本工程共生产系列产品（单位），以现行售价，实现总产值xx万元（不含税，下同），其中对外销售，实现销售收

23、入xx万元，实现利税总额为xx万元。 说明：存在下述问题，根据下述问题分类方式说明，若不存在其中某类问题，则删除该类问题，并重新编序号。若审计过程中未发觉问题的，则删除全部问题序号，同时说明“经审查，未发觉相关问题” 1、专项经费核算方面 （例：经审查发觉，a公司对科研经费的会计科目设置不够科学，导致其会计核算信息不精确、不全面。如：） 2、专项经费的治理方面 （例：经审查发觉，a公司科研经费的支付审批不够标准，导致科研经费被挪用、挤占等状况。如：） 3、配套经费到位方面 （例：经审查发觉，a公司配套资金未准时到位，依据x工程科技规划工程任务书的规定，截止20xx年xx月xx日应到位配套资金x

24、x元，而实际到位xx元，到位率为%。） 4、任务书预算完成状况 （例：经审查发觉，a公司科技经费支出时未完全根据预算书的规定实施，如：20xx年xx月xx日因事项支出了xx元，而x工程科技规划工程任务书无此预算支出。） 5、其他违反国家财经纪律的状况 （例：经审查发觉，a公司科技经费列支中存在白条的状况，不符合中华人民共和国发票治理方法第xx条“”的规定。） （例：合同已签，尾款未付；小金额的合作单位未看到原始凭证） 至xx年xx月止，x工程财务运行状况符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 （保存意见） 至xx年xx月止，（除外），x工程财务运行状况根本符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 （否认意见） 至xx年xx月止，由于问题的缘由，x工程财务运行状况不符合与xx单位签订的xx工程任务书的要求。 附表一：工程新增经费到位状况表 附表二：工程新增经费使用明细表 附表三1：帐列工程新增经费使用明细表（市科技局经费）附表三2：帐列工程新增经费使用明细表（配套经费）附表三3：帐列工程新增经费使用明细表（自筹经费）附表三4：帐列工程新增经费使用明细表（其他经费）