危险化学品生产企业“双控手册”.docx

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1、xxx安全风险分级管控与隐患治理建设手册编制单位：xxx编制人：审核人： 联系 ：2023年九月前 言本手册是依据国家安全生产法律法规及手册标准充，分借鉴和吸取国 际、国内风险治理相关手册、现代安全治理理念和生产经营单位的风险治理成功阅历，融合职业安康安全治理体系及安全生产手册化等相关要求， 结合xxx 安全生产实际编制而成。风险分级管控是企业安全治理的核心，隐患排查治理是企业对风险管 控措施是否有效的排查确认。风险分级管控过程中确定的典型把握措施是隐患排查的重要内容，隐患排查是降低把握风险的有效手段。建设风险分 级管控和事故隐患排查治理体系，是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实企

2、业安全生产主体责任，防控安全生产事故的有效措施。本手册的目的是标准xxx 安全生产风险以下简称风险管理全过程，以安全风险分级管控为根底，以隐患排查治理为手段。把风险把握挺在隐患前面，从源头识别风险、把握风险，并通过隐患排查准时查找出把握过程可能消灭的缺失、漏洞及风险把握失效环节。把隐患排查治理挺在事故之前，保障从业人员的职业安全与安康，降低本公司安全生产风险，提升本公司安全生产整体预控力量，持续提升企业本质安全水平, 遏制各类安全生产事故发生。目 录1. 适用范围错误!未定义书签。2. 编制标准和依据错误!未定义书签。3. 术语和定义错误!未定义书签。危急源错误!未定义书签。风险错误!未定义书

3、签。风险点错误!未定义书签。风险辨识错误!未定义书签。重大风险错误!未定义书签。风险评价错误!未定义书签。风险分级错误!未定义书签。风险分级管控错误!未定义书签。风险把握措施错误!未定义书签。风险信息错误!未定义书签。风险分级管控清单错误!未定义书签。事故隐患错误!未定义书签。隐患排查错误!未定义书签。隐患治理错误!未定义书签。隐患排查清单错误!未定义书签。隐患治理信息台账错误!未定义书签。4. “双控”体系建设流程错误!未定义书签。5. 筹划和预备错误!未定义书签。建立机构与制定方案错误!未定义书签。建立或完善工作制度错误!未定义书签。部署实施错误!未定义书签。全面培训错误!未定义书签。收集

4、建设相关信息错误!未定义书签。6. 安全分级管控错误!未定义书签。风险点确定错误!未定义书签。危急源辨识错误!未定义书签。风险评价错误!未定义书签。编制风险分级管控台账错误!未定义书签。风险管控要求信息告知错误!未定义书签。7. 事故隐患排查治理错误!未定义书签。编制隐患排查清单错误!未定义书签。事故隐患排查错误!未定义书签。隐患判定、分级错误!未定义书签。隐患治理错误!未定义书签。8. 持续运行错误!未定义书签。建立“双控”信息治理系统错误!未定义书签。档案治理错误!未定义书签。评估改进错误!未定义书签。附件错误!未定义书签。1. 适用范围本手册适用于 xxx 安全风险分级管控和隐患排查治理

5、工作的开展。2. 编制标准和依据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定危急化学品从业单位安全标准化通用标准AQ3013-2023安全生产标准化根本标准AQ/T33000-2023河北省安全生产条例2023 版关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防把握机制建设的意见(冀安委办20231 号)关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办202311 号)标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委办20233 号)危急化学品企业安全风险辨识分级管控标准冀安监管三2023145 号首批重点监管的危急化工工艺名目安监总管三2023116 号危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三

6、2023103 号 化工和危急化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准试行安监总管三2023121 号重大火灾隐患判定方法GB35181-2023危急化学品重大危急源辨识GB3. 术语和定义危急源可能导致人身损害和或安康损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素时，危急源可称为危急有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和治理因素四类。风险生产安全事故或安康损害大事发生的可能性和严峻性的组合。可能性， 是指事故大事发生的概率。严峻性，是指事故大事一旦发生后， 将造成的人员损害和经济损失的严峻程度。风险=可能性严峻性。风险点

7、风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险辨识识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。风险评价对危急源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有把握措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险分级通过承受科学、合理方法对危急源所伴随的风险进展定性或定量评价， 依据评价结果划分等级。风险分级管控依据风险不同级别、所需管控资源、管控力量、管控措施简单及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的根本原则：风险越大，管控级别越高。

8、风险把握措施企业为将风险降低至可承受程度，针对该风险而实行的相应把握方法和手段。风险信息风险点名称、危急源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危急状态、人的担忧全行为 和 治理上的缺陷。隐患排查企业组织安全生产治理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进展排查，并对排查出的事故隐患，依据事故隐患的等级进展登记，建立事故隐患信息

9、档案。隐患治理指消退或把握隐患的活动或过程。隐患排查清单明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患治理信息台账隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。4. “双控”体系建设流程5. 筹划和预备建立机构与制定方案本公司应在风险分级管控和隐患排查治理双重机制建立前，制定行动方案并成立以企业主要负责人任组长的领导小组或机构，成员应包括相关职能部门尤其是一线车间的主要负责人，其职责是组织各部门分岗位、分工种全面开展安全风险辨识和隐患排查，并逐步建立安全风险辨识和隐患排查治理工作体系

10、。“双控”机制标准化建设需要把握科学的方法和手段，尤其是风险辨识评估工作，本公司应配备相应的专业人员。企业自身技术力气或人员力量临时缺乏的状况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。本公司已建立相应的工作机构，已制定活动方案，具体方案详见附件“xxx 安全风险辨识管控和隐患排查治理工作方案”。建立或完善工作制度本公司应依据“双控”机制建设要求，结合企业的实际制定或完善本企业“双控”机制建设的制度。生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。企业“双控”机制建设的工

11、作制度要具体、有针对性和可操作性，为企业“双控”机制常态化运行供给制度保障。本公司已建立并完善相应的工作制度，具体详见附件“安全生产风险辨识分级管控治理制度”、“隐患排查治理治理制度”。部署实施企业各部门要结合实际制定具体实施方案及明确工作小组，同时明确“双控”机制建设的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层发动部署，广泛宣传发动。本公司已全面部署实施，具体详见附件“部署实施现场”、“部署会议纪要”。全面培训5.4.1 培训目的：确保构建工作顺当、高效开展。确保双重预防机制构建后有效运转。5.4.2 培训范围：主要负责人、治理人员、一般员工；外包单位治理及作业人员。5.4.3

12、培训内容:安全风险治理理论;风险辨识评估方法、隐患排查治理方法; “双控”机制建设方法及具体要求。5.4.4 培训效果把握双重预防机制建设相关学问；具备参与风险辨识、评估和管控的力量。收集建设相关信息5.5.1 内部信息1） 企业治理现状、中高层治理人员和专业人员的学问构造、专业阅历。2） 一般员工的学问构造、年龄构造等。3） 生产工艺流程、作业环境和设备设施状况。4） 建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项争辩、试验报告等。5） 企业成立以来的事故状况。5.5.2 外部信息 1企业适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、标准性文件以及安全监管要求。 2企业所处区域的

13、自然环境状况。3） 企业供给商、承包商以及周边企业、居民等相关方的关系，相关方的诉求和安全风险承受度。4） 国内外同类企业发生过的典型事故状况。6. 安全分级管控风险点确定6.1.1 风险点划分原则应当分层次逐级划分风险点，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚的原则。6.1.2 风险点排查排查应按生产工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进展。6.1.3 风险点范围风险点主要分为静态风险点和动态风险点。6.1.3.1 静态风险点（1） 部位、场所、区域储存区：甲类仓库、储罐区、酸水池；建筑物：生产车间、关心房、锅炉房、蒸汽仪表间、发电机室、循环水池、

14、循环泵房、办公楼、消防水池、消防泵房、事故水池、门卫室、环保设施。本公司风险点具体详见“安全风险辨识分级管控台账”第三、四、五局部。（2） 设备设施设备设施：二氧化碳气瓶、二氧化碳缓冲罐、均三甲苯高位槽、盐酸计量罐、氯化亚砜计量罐、羧基化釜、水解釜、结晶釜、均三甲苯蒸馏釜、产品蒸馏釜、酰氯化釜、离心机、双锥枯燥机、真空泵、打料泵、均三甲 苯储罐、导热油炉、变压器、发电机、制氮机组、制冷机组、储气罐、螺 杆压缩机等。本公司具体详见“安全风险辨识分级管控台账”其次局部。6.1.3.2 动态风险点：操作及作业活动应涵盖生产经营全过程全部常规和格外规状态的作业活动。作业活动 主要按生产工艺流程、区域位

15、置、装置、作业任务、生产阶段或部门划分。主要包括：（1） 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。（2） 特别状况处理：停水、停电、停气(汽)、停热、停风、停顿进料的处理，设备故障处理。（3） 开停车：开车、停车及交付检修前的安全条件确认。（4） 其他作业活动：动火、有(受)限空间等特别作业;采样分析、装卸车、清理罐内作业等危急作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组修理、仪表仪器修理、设备管线开启等其他作业。（5） 治理活动：变更治理、现场检查、应急演练等。本公司具体详见“安全风险辨识分级管控台账”第一、六、七局部。危急源辨识6.2.1 危急源辨识范围危急源辨识应掩盖风险点内全

16、部设备设施和作业活动，危急源辨识分为全面辨识和专项辨识。生产经营单位应当对以下因素开展辨识：6.2.1.1 全面辨识 1生产工艺和生产技术的辨识；规划、设计(重点是、改、扩建工程)和建设、投产、运行、撤除等阶段，其中设立、设施设计、竣工验收、现状等专业评价由中介机构完成。系统、装置开停车等常规活动和紧急停车、跳车等格外规作业活动由所在车间工段完成。多系统或整个企业开停车危急源辨识由生产治理部门完成。2全部设备设施的辨识设备实施包括：一般设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施。设备设施辨识包括：设备的检测、废弃、撤除与处置，设备和附件及其检验检测状况。3生产经营环境的辨

17、识建筑物、构筑物。生产经营单位所在地区气候、地质、气象条件及环境影响等。易燃易爆和有毒有害作业场所的车辆、安全防护用品。4从业人员的安康状况、安全防护和安全作业行为岗位操作人员经职业安康检查无职业禁忌，个体防护应符合国家标准标准，工作过程依据岗位操作规程进展标准作业。5安全生产治理制度的辨识安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制定、修订状况。制度执行状况包括辨识全部进入作业场所的人员活动是否违反安全操作规程和安全生产治理等各项制度；6其他可能产生风险的因素。如原材料、产品的运输等。6.2.1.2 专项辨识 1在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如工艺、设备、治理

18、、原材料、人员等发生变更。2高危作业实施前一般设备检修理、临时施工和零星作业。作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具 预备状况;对作业环境及其他安全防护措施落实状况 ;对作业人员身体状 况、精神状态和劳动防护用品佩戴等状况进展安全风险分析。作业完毕试 运转前，作业负责人会同相关负责人，对施工质量，现场清理和人员撤离， 安全设施恢复等状况进展验收。重点设备检修理或大中修由所在车间工段负责人组织设备、电气、仪表等专业人员协作实施安全风险分析。多工序同时进展系统性检修时，应组织相关工艺、电气、仪表、公用工程等各专业技术部门负责人，进展安全风险分析。3） 技术、材料试验或者推广应

19、用前技术、材料改造工程试验和推广前，本公司应针对实际状况成立专项部门负责完成危急源辨识，必要时可以由专业评价机构完成。4） 发生生产安全事故后应当准时开展专项辨识事故及潜在的紧急状况，由车间结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装置、工艺、人员、应急等进展辨识评估。6.2.2 危急源辨识方法依据评估的目标、范围、专业技术力气等客观状况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。依据不同风险点，宜承受以下几种常用辨识方法：（1） 对于作业条件，选择作业条件危急性分析法LEC、直接判定等方法，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录；（2） 对于设备设施，宜承受安全检查表

20、法简称SCL参见附件进展辨识；（3） 对于简单的或危急化工工艺，应承受危急与可操作性分析法简称HAZOP等方法进展辨识。6.2.3 危急有害因素辨识6.2.3.1 危害因素的识别：依据生产过程危急和有害因素分类与代码GB/T13861的规定， 对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、治理因素等危害因素进展辨识， 如，造成火灾和爆炸等各类事故的缘由；工作环境中造成职业病的化学、 物理性危害因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏 的缘由等。考虑物质固有的危急性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性等。从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如： 机械能可造成机械损害、

21、物体打击、车辆损害、起重损害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾、爆炸;电能可造成触电;化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐蚀。6.2.3.2 危害因素造成的事故类别和后果：事故类别包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其它损害。危害因素引发的后果：包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险评价6.3.1 风险点管控分级依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原 则。依据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故 风险，将辨识出的风险确定为重

22、大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。风险分级和危急程度参照表风险等级重大红色较大橙色一般黄色一般蓝色危急程度极其危急高度危急显著危急轻度危急不行容许危急重大危急中等风险 可承受危急6.3.2 重大风险判定依据化工企业生产特点，属于以下状况之一的，可直接判定为重大风险：依据GB 18218 辨识为重大危急源的储存场所；同一个爆炸区域内，现场作业或涉及检修等作业现场 10 人及以上， 可造成重大安全事故；涉及重点监管化工工艺：6.3.3 风险把握措施6.3.3.1 风险、管控分级及管控要求双控级别色标重大风险红较大风险橙一般风险黄管控要求应马上整改，不能连续作业。只有当风

23、险已降至可承受或可容许程度后，才能开头或连续工作。应制定措施进展把握治理。当风险涉及正在进展中的工作时，应实行应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可承受或可容许程度后才能开头或连续工作。需要把握整改。应制定治理制度、规定进展把握，努力降 低风险；应认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施 降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步 进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的把握措施。不需要另外的把握措施，应考虑投资效果更佳的解决方案 或不增加额外本钱的改进措施，需要监视来确保把握措施得以维持现状，保存记录。管控层级公司生产主管部门车间

24、低风险蓝班组注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。6.3.3.2 风险管控措施风险把握措施应从工程技术措施、治理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别制定。假设现有把握措施缺乏以把握此项风险，应提出建议或改进的把握措施结合实际实行一种或多种措施进展把握，直至风险可以承受。设备设施类危急源的把握措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的把握措施和消防、检查、检验等常规的 治理措施。作业活动类危急源的把握措施应包括：制度完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面。风险把握措施实施前应考虑可行有效性；制定措施后

25、风险是否降低； 是否有的风险消灭等。编制风险分级管控台账危急源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内 容的全部风险点和风险信息。风险分级管控清单详见附件 7。风险管控要求信息告知6.5.1 车间、部门成立风险评估小组，并对风险管控工作进展分降落实。6.5.2 各级组织承受适用的辨识评价方法，对本单位辨识单元的危害因素进展辨识评价后，逐级汇总、评审、修订、审核、公布。6.5.3 如存在重大风险制定重大风险设备设施清单和重大风险作业活动清单，并编制重大风险把握措施，报公司批准。6.5.4 车间、部门依据风险管控结果，

26、在岗位设置风险管控公示牌卡、岗位风险告知卡等安全治理工具，确保员工获知信息。7. 事故隐患排查治理编制隐患排查清单生产经营单位组织开展安全生产检查，应当比照风险管控信息台账清单，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实状况。生产经营单位应当依据风险管控信息台账清单建立事故隐患排查清单。隐患排查清单参见附件应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。事故隐患排查应依据有关规定，结合安全生产的需要和特点，建立隐患排查治理制度明确隐患排查的相关内容。7.2.1 排查方式隐患排查应承受隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排

27、查、日常隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式。其中事故类比隐患排查应在企业内或同行业发生事故后的检查，专业性隐患排查应包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑构造、消防、公用及关心工程等。7.2.2 排查级别及频次依据内部的组织架构确定排查级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。企业内部依据排查级别，依据不同的排查形式，依据以下频次组织排查：1） 企业主要负责人每季度至少组织并参与一次安全检查，主要检查安全生产责任制和安全治理制度的落实状况，较大及以上风险把握措施的落实状况并保存检查记录。2） 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位车间结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；3）

28、 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；4） 季节性隐患排查应依据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；5） 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进展一次隐患排查；6） 现场操作人员巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜承受不连续巡检方式进展现场巡检，现场巡检间隔不得大于 1 小时；基层车间治理人员每天至少两次对装置现场进展相关专业隐患排查；7） 事故类别检查应在企业内部或同行业发生事故后，进展举一反三检查。注：依据企业实际状况或在事故易发频发期 ，适时调整隐患排查频次， 但不得低于以上要求。有以下

29、情形之一的，应组织开展专项隐患排查：一当有与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止时，应当马上组织人员进展法律法规识别和合规性评价，对不符合法律法规要求的制度、现状应当制定整改打算进展整改；二当设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化时，应当就变化状况对公司安全治理方面的影响进展分析、评估，制定相关风险把握措施并对变化后的安全措施落实状况开展专项检查；三当停工停产后需要复工复产的，应当组织人员对设备设施的运行调试状况、安全报警连锁调试状况，储运状况、人员培训状况、消防应急物资配备状况、风险把握措施落实状况等开展专项检查；四当本单位或同行业发生生产安

30、全事故或者险情时，应当依据事故发生的缘由，在本单位组织开展事故类比专项检查，进展举一反三，避开同类事故发生；五当县级以上人民政府负有安全生产监视治理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动时，应依据政府要求制定活动方案，组织开展安全生产专项整治活动；六当由于季节变化引起气候条件发生重大变化时，应当依据季节特点开展季节性专项检查；七当有关部门预报可能发生重大自然灾难如洪水、泥石流、暴雪、台风、地震等时，应当针对相应的防范措施和应急措施开展专项检查。7.2.3 隐患排查内容应依据隐患排查清单，对工程技术、治理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部把握措施进展排查。应当对以下因素开展隐患排查：一人的

31、担忧全行为：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全治理规定；二物的担忧全状态：生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；三治理缺陷：是否依据有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产治理制度；四其他可能造成生产安全事故的因素。隐患判定、分级本公司依据重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。依据化工和危急化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准试行规定，存在以下情形之一的，可直接判定为重大事故隐患：一危急化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产治理人员未依法经考核合格。二特种作业人员未持证上岗。三涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安

32、全防护距离不符合国家标准要求。四涉及重点监管危急化工工艺的装置未实现自动化把握，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化把握系统、紧急停车系统未投入使用。五构成一级、二级重大危急源的危急化学品罐区未实现紧急迫断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危急源的危急化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。六全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。七液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。八光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区外的公共区域。九地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。十在役化工装置未经正规设计且未进

33、展安全设计诊断。十一使用淘汰落后安全技术工艺、设备名目列出的工艺、设备。十二涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危急场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。十三把握室或机柜间面对具有火灾、爆炸危急性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。十四化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化把握系统未设置不连续电源。十五安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。十六未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。十七未制定操作规程和工艺把握指标。十八未依据国家标准制定动火、进入受限空间等特别作业治理制度，或者制度未有效执行。十九开发的

34、危急化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进展工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全牢靠性论证；建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按标准性文件要求开展反响安全风险评估。二十未按国家标准分区分类储存危急化学品，超量、超品种储存危急化学品，相互禁配物质混放混存。隐患治理7.4.1 治理要求本公司对排查出的各级隐患，做到“五定”定整改方案、定资金来源、定工程负责人、定整改期限、定把握措施，并将整改落实状况纳入日常治理进展监视，准时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资选购、施工等各方面问题。7.4.2 制定隐患整改方案范围及内容 1本公司对安全生产检

35、查觉察的如下事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消退隐患。一重大事故隐患；二政府及其他相关防检查觉察的隐患；三公司级联合检查觉察的隐患；四其他安全检查觉察的整改难度较大，涉及单位较多的隐患； 2事故隐患整改方案应当包括以下内容：一治理的隐患清单；二治理的标准要求；三治理的方法和措施； 四经费和物资的落实；五负责治理的机构、人员和工时安排；六治理的时限要求；七安全措施和应急预案；八复查工作要求和安排；九其他需要明确的事项。7.4.3 重大隐患治理重大隐患整改方案实施前应当由本公司主要负责人组织相关负责人、治理人员、技术人员和具体负责整改人员进展论证，必要时可以聘请专家参与。7.4.4 一般

36、事故隐患治理一般事故隐患依据属地治理的原则，由隐患所在部门负责组织治理。各类检查觉察的隐患，能够马上整改的马上整改，不能够马上整改的应当依据隐患治理“五定”原则制定整改打算和应急措施，限期整改。电工、仪表、工艺等专业性较强或部门自身无法治理的事故隐患应上报公司安全治理部门，由安全治理部门协调各部门进展治理或制定隐患整改方案，经公司领导批准后执行。7.4.5 隐患验收隐患治理完成后，本公司应依据有关规定对治理状况进展评估、验收， 实现闭环治理。公司检查觉察的隐患治理完毕后按事故隐患整改方案进展 验收；各治理部门检查觉察的隐患治理完毕后由部门指定人员进展验收； 车间自查觉察的隐患治理完毕后由生产车

37、间自行组织验收。隐患验收合格 的，验收人应当签字确认。本公司应建立隐患治理台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，照实记录隐患排查治理状况。8. 持续运行建立“双控”信息治理系统通过风险分级管控和隐患排查治理体系建设，本公司建立完善以下几个方面：建立“双控”组织机构，健全各项制度，落实“双控”责任；依据有关法律法规、技术标准、规程要求，对各类风险点进展分级管控；编制完整的隐患排查清单；制定完整的可执行的排查打算并有效落实；隐患治理准时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位，”实现闭环治

38、理；形成完整的表达“双控”全过程的记录资料；对员工进展“双控”体系培训，使员工对所从事岗位的风险有更充 分的生疏，安全技能和应急处置力量进一步提高，风险管控力量得到加强； 使隐患排查工作更有针对性，企业风险降低。档案治理应完整保存表达风险管控和隐患排查过程的记录资料，单独建档并保存纸质记录。风险管控文件资料包括：相关制度、危急源辨识与风险评价表、风险分级管控台账清单等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险把握措施及其实施和改进记录等分类建档保存。隐患排查治理资料至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等。评估改进本公司应当每年至少开展一次系统性评审或更，形成评估报告

39、，评估结果用于指导生产打算、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产治理、风险管控、隐患治理等工作。每一轮全面辨识和专项辨识评价后，应结合评估实际状况修订各类台账、清单，并按规定准时更。各部门应制定风险管控和隐患治理教育培训打算，结合风险评价的结果及更后的风险把握措施的相关信息告知内部员工和相关方，加强隐患排查，并保存培训记录。应照实记录隐患排查治理状况，至少每月进展统计分析，准时将隐患排查治理状况向从业人员通报。应建立适当的考核制度，将“双控”工作纳入日常考核，实施奖惩。附件1、安全风险辨识管控和隐患排查治理工作方案2、关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知3、安全生产风险辨识分级管控治理制度4、隐患排查治理治理制度5、全员现场培训6、部署现场7、风险辨识过程记录台账8、风险辨识分级管控台账9、危急源辨识和风险治理分析报告10、安全检查打算11、隐患排查治理台账