医院物资采购管理制度(7篇).docx
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1、 医院物资采购管理制度(7篇) (一)物资需求(选购)信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求(选购)规划或紧急物资需求(选购)规划上将所需物资的相关要求说明,特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。 2、所需物资需试用前方能结算付款的,物资需求单位应月度物资需求(选购)规划或紧急物资需求(选购)规划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况,在月度物资需求(选购)规划或紧急物资需求(选购)规划上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时,必需马上通知供给部,双方协商积极协作处理
2、好有关事宜。 (二)物资选购规定 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则,以“降低本钱、保障生产经营”为目的,切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评价制度,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下,做好物资供给商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、效劳周道”的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,
3、应在召开的物资选购领导小组会议上提出,并由会议做出打算。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必需实行公开招标的选购方式,由招标小组(选购领导小组)确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者,选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上,经主管审核后,物资需求使用单位或物资主管部门签字同意前方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购,选购部门应准时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。 (三)选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后,必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证
4、合格前方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的”选购物资,选购部门必需与供货商进展协商,实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进展标准和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 (四)选购物资付款规定 以下状况财务科应拒绝支付选购款项: 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用前方能结算付款的,物
5、资需求单位应月度物资需求(选购)规划或紧急物资需求(选购)规划上注明相关事项。 (五)选购纪律规定 1、各物资需求使用单位应依据生产经营治理需要,本着“节省、降本”的原则提报物资需求(选购)规划,对任何乱报规划、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求(选购)规划的行为进展严厉处理。 2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定,根据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得
6、在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立效劳意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,选购人员必需常常自觉学习业务学问,提高业务工作的力量,以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 (6)售后效劳 对于选购物资,供给部在签定购置合同时,要明确效劳商定。 1)选购物资在投用前需厂家进展现场指导的,由物资供给部门负责联系。 2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)消失的质量问题,由物资供给部门在规定时间内协调解决。 物资选购治理制度 篇二
7、1 目的 实施精细化治理,标准物资选购治理,加强物资选购的监控和治理,降低物资选购本钱,确保物资选购准时、物美价廉,最大限度地提高公司经济效益。 2 适用范围 本标准适用于公司生产经营所需物资选购活动,不包括工程工程及其配套物资的选购。 3 职责 3.1 总经理职责 3.1.1负责批准公司选购治理文件。 3.1.2负责批准公司物资选购规划及报告。 3.1.3负责对物资选购各类手续的核批工作。 3.2分管物资供给的总经理助理职责 3.2.1负责帮助总经理建立和完善公司的物资选购治理体系。 3.2.2负责全权代表总经理治理物资选购的全面工作。 3.2.3负责物资选购方面相关文件的审核。 3.3其他
8、公司领导,负责分管部门物资需求规划的审批。 3.4资产财务部 3.4.1负责选购物资所需资金的筹备。 3.4.2负责对选购物资规划、报告及入帐手续的核对和审定工作。 3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。 3.5其他部门 行政人事部、资产财务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办公室负责本部门物资需求规划的申报及报告上报,负责对本专业涉及的需求物资验收工作。 3.6物资供给部 3.6.1负责物资选购市场信息的收集,供给商的开发与评价治理工作。 3.6.2负责物资选购的组织、实施和治理工作。 3.6.3负责物资票据入账申报工作。 3.6.4负责物资选购用款规划的提报 3
9、.6.5负责对选购的不合格品进展处理,并实行订正措施。 3.6.6负责仓储治理及日常出入库治理。 4 物资治理程序 5 内容与要求 5.1物资选购治理方针 根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则,物资选购活动坚持做到:择优比价、招标选购,满意公司生产经营活动物资需求,最大限度降低选购本钱。 5.2物资选购的根本原则 “五适原则”即“适时、适质、适价、适量、适地”。 5.3物资需求申报及物资选购规划 5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的根底上,本着合理、节省的原则,制作物资需求规划或上报需求报告,并由本部门负责人签字确认。 5.3.2物资需求部门将物资需求规划或报告报分管领导审核。
10、 5.3.3需求规划申报前做好沟通,加强规划性,避开物资积压及重复选购。审核后的规划单送仓库,由人员与现存物资名称、规格型号、数量核对,再由分管物资供给的领导审批。 5.3.4选购规划最终报总经 理核准后转物资供给部办理。 5.3.5时间要求:物资需求部门在每月25号前上报经分管领导审批后的次月需求选购规划至仓库,仓库在2个工作日内核对后转报到分管物资供给部的领导。 5.4物资选购 5.4.1选购物资分为三类:A类 固定资产;B类 原材料及帮助原材料;C类 低值易耗品及其他。 5.4.2物资选购时限:一般物资选购周期为3周内,进口及机械加工等材料视实际状况确定,急需物资需求选购规划在规划单上注
11、明“急需”字样,经总经理审批后直接选购。 5.4.3公司各部门所需物资,原则上由物资供给部统一选购,未经公司总经理批准及物资供给部同意不得自行选购,否则,财务部门不予核销账目。 5.4.4选购方式确定的优先级别:招标、议标、比质比价、定品牌、定点。 5.4.5物资供给部进展询价、比质比价,选购物资至少供应三家供给商询价结果,特别缘由需进展说明,例如:独家生产、垄断经营等,填写物资选购比质比价单,精确注明各比质比价商家全称、联系电话及联系人。根据同等质量比价格、同等价格比效劳,同等效劳比付款的原则,打算供方的选购方式。比质比价选购适用于除招标、议标、定点选购方式外的全部选购行为。 5.4.6招标
12、选购是指有三家以上拟合作方,选购金额在10万元以上,具备招标条件的物资选购,通过公司内、外招标机构确定供方的选购方式。 司专业人员参加共同确定选购。 5.4.7选购金额在1-10万元之间,或选购金额在10万元以上不具备招标条件的物资选购,通过公 5.4.8特别状况急需选购经公司总经理同意后紧急办理,事后需求单位补办正常手续。 5.4.9零星市场选购尽量定点选购外,其他选购将严格遵守选购规定,按合同规定执行。 5.4.10对于专业性、技术性很强的设备,价格低廉、选购品种多,数量少的零星物资选购可以实行定点供给商选购。 定点供给商确实认物资供给部提出书面申请,报分管领导审核确定。因市场发生变化,定
13、点供给商供应的物资价格发生变化,由物资供给部重新进展比质比价,认定价格,报分管领导批准后确定。 5.4.11执行集团、治理区及公司相关治理标准,严格执行合同审批流程,合同条款在守法的根底上反响双方真实意愿,维护企业利益。 5.4.11对于因种种缘由未能按规划选购的,物资供给部必需第一时间向分管物资供给的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。 5.5到货验收 5.5.1标准选购物资质量验证入库行为,保障生产,标准操作,确保选购物资的质量。 5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办等使用单位负责对相应物资的验收工作,行政人事部负责对办公用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。 5.
14、5.3验收工作的主要内容:专业人员主要负责物资名称、规格型号和品质的验收,仓库主要负责确认供给商、清点数量的验收,同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否全都,并通知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。 5.5.4验收人在确认供给渠道无误的根底上,检查有无证明质量合格的凭证,如有应在凭据上注明到货日期,仓库作为验收单附件保管,作为验收依据。 仓库保管员依据验收单结论,验收通过,对货物的数量进展确认,填制入库单,并填制台账。 5.5.5验收不通过,选购部门应准时与供给商联系,如无异议,作退货处理。对于验收不合格,但可以降级使用的物资,由验收部门提出意见,办理完降级使用手续后,经所
15、在公司经理同意前方可入库。 5.5.6对于不合格品的处理,要建立不合格品处理记录,连续两次消失类似状况,取消其供方资格。 5.5.7仓库必需做好具体的物品发放记录,并保持物品规格型号、承受与发放数量等数据相全都,使用部门对重大物资做好使用记录。 5.6入库及出库 5.6.1仓库保管人员要的确做到账账相符、帐物相符,对仓库物资严格按仓库储存规定存放,切实做好五防(防火、防盗、防潮、防虫、防鼠)工作。每月需对库存物资进展盘点,填制库存物资明细表。 5.6.2发票入库:选购人员收到发票,经核实信息无误后,转仓库保管员,保管员依据规划、到货及验收状况,办理入库手续填制入库单,经相关专业人员验收确认,经
16、部门及分管领导审核,报财 务确认,由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。 5.6.3使用需求部门必需依据本部门每月提报的需求规划领用选购物品,做到准时精确,严禁铺张。 5.6.4物资发放:物资使用部门必需依据本部门提报的需求规划填制物资出库单,经本部门确认,单品20230元由分管领导审核确认后,到仓库领取使用。 5.6.5仓保管必需仔细核对物资领用单所填制的物资名称、规格、型号、数量无误前方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少,坚持节省本钱严禁铺张的原则,仓库保管员整理出库单,转财务进展账务处理。 5.6.6属于交旧领新物资,须将旧物资上交前方可领用新物资。 5.6.7零星低值易耗物资与办公
17、用品可采纳小批量出库,做好使用记录。 5.7 需求规划识别及归口治理 5.8结算治理 5.8.1标准物资选购结算行为,加强资金治理,对物资选购的全过程进展有效掌握与监视,确保结算过程的严密性与严厉性。 5.8.2选购规划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。 5.8.3发票或发票跟单附件所载选购物料数量要与选购规划或报告、验收单、合同数量相符。 5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进展审核,并依据正确的有效凭证做挂账处理,对不合理的无效凭证予以退回。 5.8.5经办人的填写一般根据“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。 5.8.6单位负责人
18、、经办人的填写必需为本人签字,单位负责人出差由托付人签字并加盖单位负责人章,单位负责人、经办人签字不得涂改,否则视为无效。 5.8.7资产财务部经理依据选购合同执行请款办理审批付款。 5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。 5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外,未经资产财务部许可,不得私自转换被汇款 务确认,由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。 5.6.3使用需求部门必需依据本部门每月提报的需求规划领用选购物品,做到准时精确,严禁铺张。 5.6.4物资发放:物资使用部门必需依据本部门提报的需求规划填制物资出库单,经本部门确认,单品20230元由分管领导审核
19、确认后,到仓库领取使用。 5.6.5仓保管必需仔细核对物资领用单所填制的物资名称、规格、型号、数量无误前方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少,坚持节省本钱严禁铺张的原则,仓库保管员整理出库单,转财务进展账务处理。 5.6.6属于交旧领新物资,须将旧物资上交前方可领用新物资。 5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采纳小批量出库,做好使用记录。 5.7 需求规划识别及归口治理 5.8结算治理 5.8.1标准物资选购结算行为,加强资金治理,对物资选购的全过程进展有效掌握与监视,确保结算过程的严密性与严厉性。 5.8.2选购规划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。 5.8.3发票或发票跟单
20、附件所载选购物料数量要与选购规划或报告、验收单、合同数量相符。 5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进展审核,并依据正确的有效凭证做挂账处理,对不合理的无效凭证予以退回。 5.8.5经办人的填写一般根据“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。 5.8.6单位负责人、经办人的填写必需为本人签字,单位负责人出差由托付人签字并加盖单位负责人章,单位负责人、经办人签字不得涂改,否则视为无效。 5.8.7资产财务部经理依据选购合同执行请款办理审批付款。 5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。 5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背
21、书转让外,未经资产财务部许可,不得私自转换被汇款 单位,以免造成混乱。 5.8.10任何个人不得私自留存银行票据而延期支付,否则责任自负。 5.8.11固定资产依据规划填写支出报销单结算,并由财务建立固定资产档案。 5.8.12未经总经理批准自行选购的,一律不予结算。 5.9 供方治理 、开发和评价 5.9.1对于合同选购或招标选购的物资,物资供给部负责组织相关人员到供方进展调查(规模、性质、核准的经营范围、业绩、信誉度、有无恶意毁约、欠款史等),填写供方根本状况调查表。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等,并索取复印件备案。 5.9.2 资信调查与
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