县委办公室部门预算安排及“三公”经费预算信息公开方案.docx

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1、 县委办公室部门预算安排及“三公”经费预算信息公开方案 下面是小编为大家整理的县委办公室部门预算安排及“三公”经费预算信息公开方案,供大家参考。 第一局部：中共昭平县委员会机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党中心、国务院、中心编委和自治区、贺州市有关行政治理体制和机构改革以及机构编制治理的政策法规； 拟订本县行政治理体制和机构改革以及机构编制治理的规定和方法；讨论制定县机构编制工作中长期规划及年度工作规划；负责对本县机构编制实行统一治理和监视，统一治理全县各级党政机关，人大、政协，群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；协调（负责）全县各级事业单位的机构编制治

2、理工作；对全县机构编制进展宏观治理和总量掌握。 （二）讨论拟订全县行政治理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇机构改革方案； 指导协调全县各单位机构改革工作。 （三）审核县直党政群机关和乡镇党政机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数； 审核全县党政群机关内设机构和领导职数的调整；协调县直党政各部门之间，县直各部门和乡镇之间的职责分工。 （四）负责行政治理体制和机构改革及机构编制治理的理论讨论和信息传递、沟通工作，负责机构编制工作的状况综合、干部培训及统计业务工作。 （五）拟订县直党政群机关、各乡（镇）行政编制总额安排方案； 审核县党政群机关科级机构的设置；审核县直党政群机关

3、、乡（镇）行政编制总额的调整。 （六）负责纳入机构编制部门治理的事业单位登记治理工作； 依法爱护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监视事业单位登记治理条例和细则的执行，依法处理事业单位违反条例和细则的行为；供应事业单位登记治理社会效劳。 （七）讨论拟订全县事业单位治理体制和机构改革方案； 审核县委、县人民政府直属事业单位的机构编制方案；审核县直党政群机关所属事业单位的机构编制方案；审核县、乡（镇）事业单位的设置和调整；审核县直事业单位相当副科级以上机构级别；指导县、乡（镇）事业单位机构编制治理和机构改革工作；负责事业单位登记治理工作。 （八）监视检查全县各级党政群机关、事业单位贯彻执行

4、机构改革和机构编制工作的政策、法规状况； 会同有关部门建立机构编制预算治理机制和监视惩办制度，并详细组织实施。 （九）讨论制定全县机构编制电子政务规划并组织实施； 负责全县机构编制实名制治理，讨论制定全县机构编制电子政务治理制度并组织实施；负责政务和公益域名注册治理工作。 （十）承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。 二、机构设置状况 中共昭平县委员会机构编制委员会办公室共有办属单位3个。其中行政单位1个，办属参照公务员治理事业单位1个，办属非参照公务员治理全额事业单位1个。行政单位是中共昭平县委员会机构编制委员会办公室，办属参照公务员治理事业单位是：昭平县事业单位登记治理局

5、。办属非参照公务员治理全额事业单位是：昭平县行政体制与机构改革讨论室。 中共昭平县委员会机构编制委员会办公室机关本级内设机构2个，即综合股、机构编制股。 三、人员构成状况 中共昭平县委员会机构编制委员会办公室人员编制总数为15名，其中行政编制6名，事业编制9名。实有财政供给人数14人，其中行政在职人员4人，事业在职人员10人，退休人员3人。详细状况如下： （一）中共昭平县委员会机构编制委员会办公室。行政编制6名，财政供应单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，工勤事业在职人员1人，退休人员3人。 （二）昭平县事业单位登记治理局。参公事业编制3名，财政供应单位编制内实有人员3人。 （三

6、）昭平县行政体制与机构改革讨论室。事业编制6名，财政供应单位编制内实有人员6人。 其次局部：2023年部门预算信息公开表（详见附件） 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 八、一般公共预算根本支出表 九、“三公”经费、会议费和培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、部门整体支出绩效目标申报表 十三、工程支出绩效目标申报表 第三局部：2023年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2023年收支总体状况 （

7、一）收入预算说明。 2023年部门预算总收入160.6xx万元，同比削减9.62万元，下降5.65%，其中： 1.一般公共预算拨款160.6xx万元，同比削减9.62万元，下降5.65 %。其中：经费拨款160.6xx万元，同比削减9.62万元，下降5.65 %； 纳入一般公共预算治理的非税收入安排的资金xx万元，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）xx%；收入增加主要缘由:一是在职人员削减；二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的局部支出。 2.政府性基金拨款xx万元，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）xx%。 （二）支出预算说明。 2023年部门预算总支出160.6

8、xx万元，同比削减9.62万元，下降5.65%，其中： 按支出功能分类科目划分，共分为三类: （1）一般公共效劳支出125.99万元，占支出总预算78.45%，同比削减7.9万元，下降5.90%。下降的主要缘由是仔细贯彻落实中心和自治区、市、县关于厉行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，严格掌握一般性支出。 （2）社会保障和就业支出16.52万元； 占支出总预算的10.29%，同比削减1.17万元，下降6.61%。下降的主要缘由一是在职人员削减；二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的局部支出。 （3）卫生安康支出万9.43元，占支出总预算5.87

9、%，同比削减0.09万元，下降0.94%。下降的主要缘由一是在职人员削减； 二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的局部支出。 （4）住房保障支出8.66万元，占支出总预算5.39%，同比削减0.46万元，下降5.04%。下降的主要缘由一是在职人员削减； 二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的局部支出。 按支出构造分类划分，分为根本支出预算和工程支出预算。 根本支出138.6xx万元，占支出总预算的86.30%，同比削减9.62万元，下降6.49%。 工程支出22万元，占支出总预算的13.70%，与去年持平。 二、2023年部门财政拨款支出预算状况 202

10、3年度财政拨款支出160.6万元，削减9.62万元，下降5.65%，其中：根本支出138.6xx万元，同比削减9.62万元，下降6.49%； 工程支出22万元，与去年持平，详细支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明） 1.行政运行（群众团体事务）1.52万元，同比削减0.11万元，下降6.74 %。削减的缘由是在职人员削减。用于依据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的肯定比例计缴的工会经费。 2.行政运行（组织事务）102.47万元，同比削减7.79万元，下降7.06 %。削减的缘由是仔细贯彻落实中心和自治区、市、县关于厉

11、行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，压减了一般公共预算安排的局部支出。其中：用于中共昭平县委员会机构编制委员会办公室依据国家规定的根本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出83.6xx万元； 用于中共昭平县委员会机构编制委员会办公室日常运转发生的根本支出18.6xx万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费等日常公用经费；用于依据国家规定的根本工资和津补贴标准等安排的退休人员独生子女生活补助支出0.27万元。 3.一般行政治理事务22万元，与去年持平。主要是中共昭平县委员会机构编制委员会办公室机关和2个下属事业单位为完成相关机关事业单位改革工作

12、任务、保障全县机关事业单位进展而发生的专项支出，其中用于商品和效劳支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费等费用。 4.机关事业单位根本养老保险缴费支出16.52万元，同比削减1.18万元，下降6.67 %。削减的缘由是在职人员削减。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 5.行政单位医疗5.37万元，同比削减0.03万元，下降0.55 %。削减的缘由是在职人员削减。行政单位医疗是依据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的肯定比例计缴的医疗保险。 6.公务员医疗补助4万元，同比削减0.05万元，下降1.23 %。削减的缘由是在职人员削减。公务员医疗补助

13、是依据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的肯定比例计缴的医疗补助。 7.其他行政事业单位医疗支出0.06万元，与去年持平。其他行政事业单位医疗支出是依据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的肯定比例计缴的大病医疗救助。 8.住房公积金8.66万元，同比削减0.46万元，下降5.04%。用于住房公积金支出，全部是根本支出预算，是根据国家统一规定，为机关和2个事业单位职工计缴的住房公积金。 （二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为二类： 1.根本支出预算 根本支出138.6xx万元，占支出总预算的86.30%，同比削减9.62万元，下降6.49%。其中： 工资福利支出预算11

14、8.21万元，占根本支出总预算85.29%，同比削减9.53万元，下降7.46 %。主要是在职人数削减。 商品和效劳支出预算20.12万元，占根本支出总预算14.52%，同比削减0.36万元，下降1.75 %。主要是仔细贯彻落实中心和自治区、市、县关于厉行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，严格掌握一般性支出，压减了局部支出。 对个人和家庭的补助支出预算0.27万元，占根本支出总预算0.19%，去年没有预算数据，本办无同比数据。 其他资本性支出预算xx万元，占根本支出总预算xx%，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）xx%。 2.工程支出预算 工程支出22万元，占

15、支出总预算的13.70%，与去年持平。其中： 工资福利支出预算xx万元，占工程支出预算xx%，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）0%。 商品和效劳支出预算22万元，占工程支出预算10xx%，与去年持平。主要是仔细贯彻落实中心和自治区、市、县关于厉行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，严格掌握一般性支出，压减了局部支出。 对个人和家庭的补助支出预算xx万元，占工程支出预算0%，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）xx%。 其他资本性支出xx万元，占工程支出预算0%，同比增加（削减）xx万元，增长（下降）xx%。 （三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为五

16、类。如： 1.机关工资福利支出107.85万元，其中：工资奖金津补贴72.17万元； 社会保障缴费26.42万元； 住房公积金8.66万元；4其他工资福利支出0.6万元。 2.机关商品和效劳支出42.12万元，其中： 根本支出万20.12元 办公经费14.9xx万元； 公务接待费0.5万元；其他商品和效劳支出4.72万元。 工程支出22万元 办公经费19.5xx万元； 培训费1万元；公务接待费1.5万元。 3.机关资本性支出xx万元。 设备购置xx万元。 4.对事业单位常常性补助10.36万元，其中：工资福利支出10.36万元； 商品和效劳支出xx万元。 5.对个人和家庭的补助支出0.27 万

17、元。 （四）工程支出（按详细工程名称、安排金额、详细内容等具体状况分别描述） 1.机构编制实名制网络治理经费5万元，主要用于电脑维护、软件维护、全县机关事业单位治理人员及操作人员培训费用及租用电信专用线路费用。详细用途：办公经费3.5万元，差旅费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元。 2. 县事业单位登记治理局网络建立和法人日常登记治理工作经费5万元，主要用于租用专用宽带、事业单位法人登记变更、注销、年度报告公示平台、全县治理员及操作员培训及日常办公经费。详细用途：办公经费3万元，差旅费0.5万元，电费0.5万元，公务接待费0.5万元，邮电费0.5万元。 3. 机关事业单位域名注册费4

18、万元，主要用于全县机关事业单位注册中文域名支出及相关办公经费支出。详细用途：办公经费4万元。 4.机构编制云平台工作经费1万元，主要用于机构编制云平台相关工作支出。详细用途：办公经费1万元。 5. 党政机构改革专项经费7万元，主要用于全县县直、乡镇党政机构改革工作支出。详细用途：办公经费3万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元。 三、2023年部门公共财政拨款“三公”经费预算状况 （一）因公出国（境）经费2023年预算xx万元，同比（增加）削减xx万元，（增长）下降0%。 （二）公务接待费2023年预算2万元，同比削减0.5万元，下降20%，经费

19、削减的主要缘由是：仔细贯彻落实中心和自治区、市、县关于厉行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，严格掌握一般性支出和“三公经费”支出。此项经费主要用于安排接待上级及兄弟县、区有关领导来我县参与各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 （三）公务用车购置费2023年预算xx万元，同比（增加）削减xx万元，（增长）下降0%（如有增长，必需说明增长缘由）。 （四）公务用车运行维护费2023年预算xx万元，同比（增加）削减xx万元，（增长）下降0%（如有增长，必需说明增长缘由）。 四、2023年政府性基金预算支出预算状况（如本部

20、门无预算，可参照如下说明） 2023年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。 第四局部：其他重要事项的说明 一、机关运行经费状况说明 2023年，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室的机关运行经费一般公共预算20.12万元，较2023年预算削减0.36万元，下降1.75%，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法治理的事业单位、事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用。削减的主要缘由是我办仔细贯彻落实中心和自

21、治区、市、县关于厉行节省反对铺张等有关规定，坚持勤俭节省，精打细算、合理安排的原则，严格掌握一般性支出。压减了局部支出。 二、政府选购状况说明 2023年，政府选购预算总额xx万元，其中：政府选购货物预算 xx万元，政府选购工程预算xx万元，政府选购效劳预算xx万元。 三、国有资产占有使用状况说明 目前，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室办公用房面积共127平方米（国有资产属于昭平县机关事务治理局）； 共有机动车xx辆，价值xx万元，其中，领导干部用车xx辆，一般公务用车xx辆，一般执法执勤用车xx辆，特种专业技术用车xx辆，其他用车xx辆；单位价值xx万元至xx万元大型设备0 台，单位价值

22、xx万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房xx平方米，新建预算xx万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算xx万元；预算安排购置机动车xx辆，购置预算xx万元。 四、关于2023年预算绩效状况说明 2023年，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室实行绩效目标治理的工程1个，涉及公共财政预算拨款5万元； 纳入部门预算绩效评价试点的工程1个，涉及公共财政预算拨5万元。主要是县事业单位登记治理局网络建立和法人日常登记治理工作经费，工程经费预算5万元。 数量指标：全县党政机关、事业单位。 质量指标：按质按量完成年度工作任务。 时效指标：准时完成上级部署的年度工作任务，为我县的快速进展供

23、应机制保障。 本钱指标：工作经费5万元。 社会效益：标准党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码、变更及事业单位设立、变更、注销和年检工作，提高党政机关、事业单位统一社会信用代码的标准性和权威性。 经济效益：建立掩盖全面、稳定且唯一的统一代码，实现治理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到连接转变，转变政府职能。 社会公众或效劳对象满足度：社会公众或效劳对象满足度100%。 第五局部：名词解释 一、收入科目名词解释 1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及

24、帮助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 二、支出科目名词解释 1、根本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两局部。） 2、工程支出：指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。 3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳，以及为

25、上述人员缴纳的各项社会保险费等。 5、其他资本性支出：是指非各级进展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储藏、土地和无形资产、以及购建根底设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 三、“三公”经费 纳入财政预决算治理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过桥过路费、保险费、安全嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法治理的事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。