制剂车间空气净化系统验证方案.pdf

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1、类别：厂房设施类验证编号：TS-YZ-CS003-00 部门：设备部页数：40 页制剂车间空气净化系统验证方案制剂车间空气净化系统验证方案起草：年月日审核会签：质 量 部生 产 部设 备 部批准：年月日目录一、概述二、验证小组成员与职责三、编制依据四、验证目的五、验证内容六、验证周期七、验证结果的分析与评价八、附件一、概述1、概述1.1 洁净厂房空调系统情况介绍本组合式卧式空调机组参数：型号 ZK50-8Y,送风量 50000m3/h，功率 37kw，冷量 404kw，热量 505kw，余压 900Pa，电源 3-380V/50HZ，重量 6890kg，编号 2004006，于 2004 年2

2、 月由北京金万众空调制冷设备有限公司制造。空调净化系统由冷冻水系统、水循环系统、空气净化系统等组成的具有温湿度调节、空气除尘除菌的功能性系统。冷冻水系统由双螺杆水冷冷水机组、冷冻水泵组成；水循环系统由逆流式冷却塔、冷却水泵及冷却水循环水管组成；空气净化系统由送风管道、回风管道、组合式空气处理机组组成。空气净化过程为：新风初效过滤表冷器加热器中效过滤风机高效过滤室内正压风量排至室外（回风经过回风管进入组合式空气处理机组初效过滤器前再循环）。净化空调系统部分房间有微压差计，用以检测房间之间相对压力的变化情况，通过对系统内各区域的送风、回风及排风量的控制及调节来达到各不同洁净级别之间及室内外的压差要

3、求。空气流向由洁净区流向非洁净区，由缓冲间流向室外。空调机组冷冻供回水管上设置压力、温度显示；组合式空气处理机组冷冻回水管设置电磁阀，能够根据车间内的温湿度的变化调节阀门开度，通过房间回风温湿度探头和电磁阀实现温湿度的自动控制。新空气经过空调净化系统后能够保证洁净车间的空气尘埃粒子、空气沉降菌及环境温湿度达到产品生产要求。洁净车间净化面积950m2，空气经处理后达到D级风速 0.35m/s、换气次数 15 次/h的标准。生产厂房舒适性空调区域由卡式四面出风机盘管、冷却水循环管道组成。1.2HVAC系统设备基本情况：1.2.1 中央空调净化送风系统见系统原理图：臭氧新风回风送风排风高效排风回风高

4、效初效中效1.2.2 主要设备的型号、参数、生产厂家如下：设备名称型号参数生产厂家组合式卧式空调机组臭氧发生器蒸汽加湿器高效过滤器本系统于 2004 年 08 月由 北京金万众空调制冷设备有限公司安装，2005 年 08 月投入试运行，2012 年 12 月由西安华强净化工程有限公司部分改造（1、除尘管道更换增加除尘机组、2、高效过滤器更换）2013年 03 月再次投入试运行。二、验证小组成员与职责1、小组成员姓名部门与职务验证分工签名日期设备部经理验证小组组长质量部经理组员生产部经理组员设备管理员组员QA主管组员QC主管组员QC 组员QC 组员设备操作者组员2、职责2.1 固体车间洁净区空气

5、净化系统验证小组职责：准备、检查和实施验证方案；设计、组织和协调验证试验；准备验证报告。2.2 组长职责：组织编写固体车间洁净区空气净化系统验证方案/报告。3、成员职责*：批准验证方案/报告。*：组织和协调验证试验。*：提供固体车间洁净区空气净化系统流程图、负责固体车间洁净区空气净化系统的安装确认和运行确认、操作固体车间洁净区空气净化系统和负责固体车间洁净区空气净化系统的清洁维护、负责进行仪表校验。*：完成和核准所有必需试验及洁净度检测报告的签发。*：检查、监督实施情况，协助方案/报告起草，负责相关的环境监测。*：负责进行微生物检验。*：负责设备操作。三、编制依据及符合标准1、编制依据：1.1

6、 药品生产质量管理规范（2010年修订）。1.2 中国药典 2010年版二部。1.3 GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法；1.4 GBT16294-2010医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法；1.5 ISO 14644.1 7 洁净室及相关受控环境国际标准；2、符合标准：2.1 检查洁净厂房是否达到药品生产质量管理规范2010 年版有关要求。2.2 检查系统的 SOP 是否符合生产要求2.3 检查本系统在制药生产过程中的运行可靠性2.4 确认臭氧灭菌的效果2.5 确定再验证周期3、验证用文件：（见附表）附表 1：验证用操作规程文件目录序号文件名称文件编号01 验证总计划

7、02 确认与验证管理规程03 确认与验证方案管理规程04 确认与验证实施管理规程05 空调系统操作规程06 空调系统清洁规程07 空调系统维护保养规程08 空调净化系统过滤器清洁更换操作规程09 臭氧发生器操作规程10 臭氧发生器清洁规程11 臭氧发生器维修保养规程12 风速测定及风量、换气次数计算操作规程13 高效过滤器检漏操作规程16 洁净区洁净度监测管理规程确认确认人年月日复核人年月日附表 2：验证用检测操作规程文件目录序号文件名称文件编号01 培养基管理规程02 检验仪器设备管理规程03 化验室洁净区管理规程04 检验结果超标处理管理规程05 实验用玻璃器皿、量具管理规程06 检验仪器

8、确认或验证管理规程07 检验管理规程08 人员进出化验室洁净区标准操作规程09 温度计校正标准操作规程10 实验用玻璃仪器清洁标准操作规程11 培养基配制标准操作规程12 洁净区洁净度控制操作规程13 微生物限度检查法操作规程14 洁净区卫生监控操作规程确认确认人年月日复核人年月日四、验证目的确认固体车间洁净区空气净化系统设计、安装符合药品生产质量管理规范（2010年修订）要求，能够正常运行，各项性能指标符合设计要求，符合中国药典2010 年版及本公司内控质量标准，确保固体车间洁净区空气净化系统符合规范要求。五、验证内容验证时间进度安排：从2013 年 05 月 08 日 至 2013 年 0

9、5 月 31 日5.1 概述及空调净化系统风险分析5.1.1 概述空气净化系统由冷水机组、水循环系统、热交换系统、加湿系统、风机、除尘系统、过滤系统等组成，具有调节风压、风量、温度、湿度及空气净化除尘、消毒等功能。空气经初效、中效、高效过滤器三级过滤后由风管送至各洁净房间，气流组织流型为乱流型，采用顶送风下侧回风方式。制粒、压片、总混、包衣等产尘岗位设计为全排风，包衣岗位使用防爆排风系统进行全排风，对产尘量大的房间粉碎、过筛、称量设全排风，经过过滤排风机组处理后排出室外。5.1.2 通过风险分析，确定验证内容。风险评估见附页5.2 HVAC系统的设计确认 HVAC系统由北京金万众空调制冷设备有

10、限公司设计，检查并确认空调系统设计图纸是否齐全。资料名称编号存放处空调管道综合平面图空调送风平面图空调回风平面图空调回风系统图空调排风平面图风口及设备布置平面图采暖动力管道平面图确认使用部门：年月日设备部：年月日验证小组：年月日5.2.1夏季冷源由设在空调机房内的冷水机组提供，冷水机组提供的冷冻水供回水温度为7/12；一台冷却塔置于空调机房外。空调机组的加热、加湿为源为工业蒸汽。5.2.2 室内净化系统设计参数温度 18-26，湿度 45%-65%。5.2.3 压差控制：洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10Pa，相同洁净度等级不同功能操作间之间保持适当的压差梯度（5Pa）

11、，以防止污染和交叉污染。5.2.4 风管制作要求：净化区风管全部为优质镀锌钢板制作，标准如下：矩形风管最大边长100-200 200-500 560-1120 1250-2000 壁厚0.5 0.75 1.0 1.25 有净化要求的风管要在翻边、咬口、铆接处涂环氧树脂胶，在管道安装时要将管道清洁干净（用白纱布擦管道内表面白纱布不变色为合格）。风管法兰按通用图制作，法兰垫采用闭孔乳胶海绵，厚度5，接口采用梯形或楔形连接，切口胶粘牢。风管铆钉、螺栓均为镀锌件。风管长度超过 1.2 m 时应设定加固。5.2.5所有风管设定防虫网(材质为不锈钢或铝合金)，新风采用防雨百业铝合金风口。在风管上设防火阀。

12、5.2.6 高效过滤器的安装应在风管安装好检漏没有问题，进行空调空吹并清洁后24 小时进行，高效过滤前均设 100-150 软接头，每个静压箱接口设对开多叶调节阀。所有的风管用保温棉进行保温。5.2.7安装按通风与空调工程施工及验收规范（GB50243-2002）、洁净厂房设计规范（GB50073-2001）及有关设计、施工规范进行。5.3 HVAC系统的安装确认5.3.1进行安装确认的目的，是对安装设备的规格、安装条件、安装过程及安装后的情况进行确认，目的是证实HVAC系统规格符合要求，设备技术资料齐全，安装条件及安装过程符合设计规范要求。5.3.2 安装确认所需文件资料5.3.2.1由验证

13、委员会认可、批准的洁净区平面布局图及空气流向图，包括各房间的洁净度、气流流向、压差、温湿度要求、人流、物流流向；洁净区系统划分的描述及设计说明。5.3.2.2空调系统草拟的操作文件：空调岗位安全技术操作规程5.3.3 验证用关键性仪器仪表的校验需要校验的仪器主要有：温湿度计、风速仪、微压差计、尘埃粒子计数器、臭氧浓度检测仪等仪器、仪表校验情况（记录见附件2）。5.3.4 空调机组安装后的检查确认空调机组的安装检查确认主要是指空调机组安装后，对照设计图纸、供应商提供的技术资料，检查安装是否符合设计及安装规范，检查的项目包括：5.3.4.1电、管道、蒸汽、自控、过滤器、冷却加热盘管的安装状况及其功

14、能。设备供应商提供的产品合格证书及盘管试压报告。5.3.4.2检查供电线路、风机等电器连接情况，是否接地。机械设备安装是否紧固、平稳。5.3.4.3消音防震系统安装是否完好。5.3.4.4防火阀、温湿度调节阀是否良好。5.3.4.5初、中效过滤器是否安装良好，材质是否与设计一致。压差计是否完好。5.3.4.6送风阀、排风阀安装是否完好。5.3.4.7臭氧发生器安装是否完好。安装单位应提供设备安装图纸及质量验收标准、检查及评价结果，记录于附件3。5.3.5 风管制作及安装的确认风管制作及安装确认主要是按设计图纸检查风管去向、风管材料、保温材料、安装牢固程度及是否方便维修等。标准要求：风管材料：镀

15、锌钢板保温材料：20mm 厚难燃型闭孔泡沫塑料保温板风管的规格、尺寸必须符合设计要求；风管咬缝必须紧密，宽度均匀；风管之间的接缝都必须严密不漏。检查评价结果，记录于附件4。5.3.6 空调设备清洁的确认空调设备清洁确认在空调机组再验证前完成，根据草拟的空调岗位安全技术操作规程将空调机组内外清洁至符合要求。操作及评价确认记录见（附录5）。5.3.7 高效过滤器检漏试验为发现高效过滤器及其安装过程中存在的缺陷，以便采取补救措施，防止洁净室被污染，因此，高效过滤器安装后，必须对过滤器和安装连接处进行检漏。测试仪器：尘埃粒子计数器检查方法：按洁净室（区）悬浮粒子测试管理规定进行检查，用尘埃粒子计数器采

16、样头离过滤器距离约2-3cm,沿过滤器内边框巡检,扫描速度低于 5cm s。（如图）可接受标准：不得有泄漏处，一旦在线试验时发现高效过滤器泄漏可用硅胶修补或紧固螺栓，但在一个过滤器上，全部的补点面积总和应小于过滤器面积的5%，累计修理面积大于总面积的 5%时，过滤器应报废（记录于附件6）。5.3.9 HVAC 系统的安装评价评价 HVAC 系统的安装是否符合设计及GMP 要求。5.4 HVAC系统的运行确认5.4.1 验证目的：制剂车间空气净化系统的运行确认是为证明该系统是否能达到设计要求。5.4.2 确认内容：5.4.2.1检查系统主体设备运行情况（记录于附件7）检查冷冻水系统、水循环系统、

17、空气净化系统每个部件的运行情况，包括冷水机组、冷却水塔、冷冻水泵、空气净化机组等。5.4.2.2检查配套公用系统情况，如：管路、阀门、密封圈等是否有泄漏等缺陷。5.4.2.3上述检查工作完成，确认系统运转正常后，应对洁净区空气环境进行检测，每个项目检测一次。取样点：每间洁净室均要检测，具体取样点按下列标准要求分布：检测项目：洁净室高效过滤器的风速、风量、换气次数、温湿度、压差、尘埃粒子、沉降菌、表面微生物、自净时间。5.4.3 高效过滤器风速的测定测试仪器：风速仪测试方法：按洁净区洁净度控制操作规程（文件编号：SOP-ZL-QC836-00）操作。合格标准：高效过滤器出口处风速应0.35m/s

18、，若风速小于 0.35m/s，说明过滤器已堵应及时调换。风口的测点布置：按照风口截面积大小，划分为若干个等面积的小块，在其中心处测量。对于面积较小的矩形风口，一般测5 个点即可。如图示：5.4.4 风量测试及换气次数的计算高效过滤器风量计算公式：送风量（m3/s）=风口通风面积（m2）风口风速（m/s）。换气次数的计算：V A进风口N=3600 次/h A房间H 式中：V：房间风速（m/s）A进风口：进风口面积（m2）A房间：房间面积（m2）H：房间高度（m）合格标准：风向符合设计的流向；每个房间的风量在各自设计的风量的85%111.5%之间；D级洁净区换气次数 15 次/h；风速、风量、换气

19、次数的测试记录与结果（见附件8）。5.4.5 房间静压差测定在风量测试后进行房间静压差测定，目的是检测洁净室与一般区、产尘房间与内走廊或缓冲间是否保持一定的压差，从而知道空气的流向，防止污染和交叉污染。测试仪表：微压差计测试方法：直接读取墙壁上微压计的读数。合格标准：洁净室与一般区的压差应10Pa；产尘房间与内走廊或缓冲间应呈相对负压，压差 5Pa。测试结果见（附件9）。5.4.6 房间温湿度测定进行房间温湿度测定的目的是确认空调净化系统温度、相对湿度调控能力符合GMP 要求。温湿度测定应在风量风压调整后进行。测试仪器：温湿度表测定方法：直接读取温湿度表上读数。温湿度要保证人员的舒适为宜；温度

20、可控制在 1826。相对湿度可控制在45%65%。检测结果见（附件10）。5.4.7 洁净度（尘埃粒子数和微生物数）测定洁净室中的尘埃粒子数及微生物数的测定是最终的环境评价，是对空气净化系统是否能达到规定的洁净度做出判断，悬浮粒子的测定应在空调调试及空气平衡完成后进行；微生物的测定应在房间消毒后进行。监测仪器：尘埃粒子计数器、90150玻璃培养皿监测方法：按洁净区洁净度控制操作规程（文件编号：SOP-ZL-QC836-00）进行测定。合格标准：测定结果应符合D级洁净区悬浮粒子和微生物数的要求。具体要求见下表：D级洁净区空气悬浮粒子（静态）标准洁净度级别悬浮粒子最大允许数0.5 m 5m 个/m

21、3个/ft3纠 偏 限个/m3警 戒 限个/m3个/m3个/ft3纠 偏 限个/m3警 戒 限个/m3D级3520000 99616 2816000 1760000 29000 820 23200 14500 单位换算1ft3=0.0283m3 1ft3=28.3L 0.1ft3=2.83L D级洁净区微生物监测的动态标准检测项目合格标准纠偏限警戒限沉降菌（90mm）cfu/4小时100 80 50 表面微生物（接触55mm）cfu/碟50 40 25 将监测结果分别记录（记录见附件11）。5.4.8 洁净室自净时间检测测试仪器：尘埃粒子计数器检测方法：停止运行空调风机，用尘埃粒子计数器先测出

22、洁净室内悬浮粒子数后，运行空调机组，将尘埃粒子计数器的采样管放在离地0.8m 高度上，按洁净区洁净度控制操作规程项下测定，直到粒子数达到D级洁净区最高限度为止。合格标准：洁净室空气洁净度符合标准规定后所用时间即为自净时间，测试记录（见附件12）。5.4.9 系统消毒效果的确认测试方法：确认设备能够正常运行，检查臭氧发生量及臭氧浓度。合格标准：臭氧发生量及臭氧浓度达到D级洁净区：10ppm。测试记录（见附件13）。5.5 性能确认5.5.1 性能确认的目的与原理空调净化系统安装确认与运行确认完成后，经验证委员会审核试验结果，认为系统运转正常后，应对空调净化系统进行性能确认。进行性能确认的目的是确

23、认空调净化系统能够正常、稳定地运行，保证洁净区空气环境各项指标持续达到设计标准和 GMP 要求。5.5.2 性能确认的内容监测洁净室（区）高效过滤器风速、风量、换气次数、尘埃粒子、沉降菌、压差、温湿度。5.5.3 性能验证的周期连续进行 3 个周期的监测，每个周期7 天。其中第 6、7 两天车间停产休息，空调系统停止运行。序号监测项目监测频率具体监测时间次/周期总计（次）1 尘埃粒子1 3 2 压差5 15 3 温湿度5 15 4 沉降菌1 3 5 接触菌1 3 6 换气次数1 3 7 风量1 3 5.5.4 可接受标准：若在空调连续运行过程中，各洁净室的悬浮粒子数、空气中微生物数、压差控制均

24、符合设计要求及 D级洁净区标准规定的要求，可判定系统通过验证。温湿度控制的性能确认结果应以全年为一个周期，只有经历了季节变化，才能全面评价HVAC系统对洁净区内温度与相对湿度的调控能力。5.6 异常情况及偏差的处理程序空气净化系统检查确认过程中，应严格按照空调系统管理规定、空调岗位安全技术操作规程和质量标准进行操作和判定。出现个别项目不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理：5.6.1 系统稳定后，重新检测。5.6.2 必要时，分区段进行对照检测，分析检测结果以确定不合格原因。5.6.3若属于系统运行方面的原因，必要时报验证委员会，调整系统运行参数或对系统进行处理。六、拟订日常监测程序及验证周

25、期根据空气净化系统确认、运行情况，拟订空气净化系统日常监测程序及验证周期，报验证委员会审批。6.1 空气净化系统正常运行每年验证一次；6.2 空气净化系统新建或改建后必须作验证，6.3 系统正常运行后不得停止工作，通过变频进行控制保证室内呈正压，若停产1 个月以上，在正式生产进行洁净度的检测，并连续监控。七、验证结果评定与结论验证小组组长负责收集各项验证、试验结果记录，根据验证、试验结果起草验证报告，报验证委员会审核批准。八、附录附件 1：验证中偏差处理审批表附件 2：验证用关键性仪器仪表校验记录附件 3：空调净化系统空气处理设备安装条件检查记录附件 4：空调净化系统风管制作及安装检查确认记录

26、附件 5：空调设备清洁确认记录附件 6：空调净化系统高效过滤器检漏记录附件 7：空调机组运行确认记录附件 8：洁净室风速风量及换气次数检测记录附件 9：洁净室压差测试记录附件 10：温湿度测试记录附件 11：悬浮粒子静态测试记录附件 11：悬浮粒子打印单粘贴处附件 11：沉降菌测试记录附件 11：接触菌测试记录附件 12：自净时间测定记录附件 13：空调系统臭氧消毒记录附件 14：HVAC 系统日常监测与验证周期附件 15：变更审批表附件 16：洁净区照度监测记录附件 1验证中偏差处理审批表验证方案名称验证方案编号偏差编号偏差描述采取的措施验证委员会审核验证委员会：年月日验证委员会主任批准验证

27、委员会主任：年月日附件 2 验证用关键性仪器仪表校验记录编号仪器仪表名称型号/规格校验单位校正结果有效期至证书编号备注1 风速温度测量仪2 尘埃粒子计数器3 数字式照度仪5 气体报警检测仪6 温湿度计7 微压差计8 9 检查人：日期：复核人：日期：附件 3 空调净化系统空气处理设备安装条件检查记录设备编号SB-01-002-00 设备名称组合式空调机组型号ZK50-GY 检查项目安装条件要求实际安装条件电气及机械安装部分接地、绝缘良好，接线防水包扎，安装牢固、平稳。蒸汽、冷水管路连接防腐、保温符合设计要求，无泄漏。自动控制准确初、中效过滤器安装安装完好，无泄漏无破损，材质符合要求，初、中效段压

28、差计完好冷却加热盘管压力试验合格消音防震系统安装完好防火阀、温湿度调节阀安装完好送风阀、排风阀安装完好臭氧发生器安装完好其它条件验证结果评定结论：评定人：日期：年月日附件 4 空调净化系统风管制作及安装检查确认记录设备编号SB-01-002-00 设备名称组合式空调机组型号ZK50-GY 检查项目标准要求检查结果风管材料镀锌钢板，规格与设计相符保温材料闭孔橡塑海绵安装情况无漏风，表面平整验证结果评定检查人：年月日复核人：年月日附件 5 空调设备清洁确认记录设备编号SB-01-002-00 设备名称组合式空调机组型号ZK50-G8Y 检查项目标准要求检查结果检查空调外壁目测：清洁，无污迹，无粉尘

29、检查空调内壁目测：清洁，无污迹，无粉尘验证结果评定确认检查人：年月日复核人：年月日附件 6 空调净化系统高效过滤器检漏记录房间名称高效过滤器编号是否完好漏点位置及修补办法结果判定女缓冲间78 女二更77 男缓冲间80 男二更79 洗衣间76 整理间75 手消毒73、74 丸剂包装43、44 晾片间40 包衣间（1）配浆间前室35 配浆间36 包衣前室37、38 包衣后室39 压片（2）压片前室29 压片室30 压片（1）压片前室27 压片室28 烘箱干燥（2）22、23 烘箱干燥（1）20 制粒间制粒间13、14、15、16 辅机房10、11、12 原辅料暂存02 物流通道（缓冲）01 走廊（

30、北）04、07、17、21、34 粉碎过筛03 称量配料05、06 备料间08 内包材暂存09 检查人:日期:复核人:日期:附件 6 空调净化系统高效过滤器检漏记录房间名称高效过滤器编号是否完好漏点位置及修补办法结果判定总混18、19 中转站南55、56 北25、26 胶囊填充31、32 模具间45 清洁间47 走廊（西）41、42、46 制丸间53 包衣（2）包衣前室62 包衣后室63、64 配浆间65、66 铝塑包装69、70 废弃物通道68 瓶装生产线71、72 选丸间60、61 丸剂干燥57、58 工器具存放52 工器具清洗48、49 走廊（南）50、51、54、59、67 检查人:日

31、期:复核人:日期:附件 7 空调机组运行确认记录型号ZK50-GY 送风量50000m3/H 检查项目设计要求检测结果初效过滤器段压差40Pa300Pa 中效过滤器段压差40Pa2000Pa 功率37kw臭氧发生器臭氧发生量（g/h）17010%冷水机组运行状态运行稳定，无泄漏，无异常。空调机组温度调节功能及运行状态运行稳定，温度调节能达到 1826空调机组相对湿度调节功能及运行状态运行稳定，湿度调节能达到 45%65%偏差：结论检查人：日期：复核人：日期：附件 8 洁净室风速、风量及换气次数检测记录检测标准气流速度 0.35m/s;换气次数 15 次/h洁净室名称洁净级别风口编号测试点风速(

32、m/s)平均风速（m/s）风口面积（m2）房间体积（m3）总送风量（m3/h)换气次数（次/h）结果判定女缓冲间78 0.1024 21.06 女二更77 0.1024 25.11 男缓冲间80 0.1024 18.63 男二更79 0.1024 22.41 洗衣间76 0.1024 23.22 整理间75 0.1024 20.52 手消毒73 0.1024 31.32 74 0.1024 丸剂包装43 0.2304 76.41 44 0.2304 晾片间40 0.3969 45.9 包衣间(1)配浆间前室35 0.1024 18.225 配浆间36 0.2304 22.95 包衣室37 0.

33、1024 36.855 38 0.1024 包衣后室39 0.3969 57.51 压片(2)压片前室29 0.1024 28.35 压片室30 0.2304 15.66 附件 8 洁净室风速、风量及换气次数检测记录检测标准气流速度 0.35m/s;换气次数 15 次/h洁净室名称洁净级别风口编号测试点风速(m/s)平均风速（m/s）风口面积（m2）房间体积（m3）总送风量（m3/h)换气次数（次/h）结果判定1 2 3 4 5 压片(1)压片前室27 0.1024 15.66 压片室28 0.2304 31.05 烘箱干燥（2）22 0.2304 86.4 23 0.2304 烘箱干燥（1）

34、20 0.2304 54.81 制粒间制粒间13 0.2304 160.44 14 0.2304 15 0.2304 16 0.2304 辅机房10 0.2304 47.25 11 0.2304 12 0.2304 原辅料暂存02 0.3969 79.92 物流通道（缓冲）01 0.1024 17.28 走廊（北）04 0.1024 162 07 0.1024 17 0.1024 21 0.1024 34 0.1024 粉碎过筛03 0.2304 54.162 附件 8 洁净室风速、风量及换气次数检测记录检测标准气流速度 0.35m/s;换气次数 15 次/h洁净室名称洁净级别风口编号测试点风

35、速(m/s)平均风速（m/s）风口面积（m2）房间体积（m3）总送风量（m3/h)换气次数（次/h）结果判定1 2 3 4 5 称量配料05 0.2304 81 06 0.2304 备料间08 0.2304 50.895 内包材暂存09 0.2304 46.116 总混18 0.2304 73.44 19 0.2304 中转站南55 0.1024 46.035 56 0.1024 北25 0.3969 130.68 26 0.3969 胶囊填充31 0.2304 67.365 32 0.2304 模具间45 0.1024 22.41 清洁间47 0.1024 23.49 走廊（西）41 0.1

36、024 77.49 42 0.1024 46 0.1024 77.22 制丸间53 0.3969 77.22 包衣前室62 0.1024 31.455 附件 8 洁净室风速、风量及换气次数检测记录检测标准气流速度 0.35m/s;换气次数 15 次/h洁净室名称洁净级别风口编号测试点风速(m/s)平均风速（m/s）风口面积（m2）房间体积（m3）总送风量（m3/h)换气次数（次/h）结果判定1 2 3 4 5 包衣(2)包衣后室63 0.1024 60.77764 0.1024 配浆间65 0.1024 38.07 66 0.1024 铝塑包装69 0.2304 85.05 70 0.2304

37、 废弃物通道68 0.1024 13.5 瓶装生产线71 0.3969 196.98 72 0.3969 选丸间60 0.1024 47.25 61 0.1024 丸剂干燥57 0.3969 99.9 58 0.3969 工器具存放52 0.3969 78.975 工器具清洗48 0.1024 72.144 49 0.1024 走廊（南）50 0.1024 118.26 51 0.1024 54 0.1024 59 0.1024 67 0.1024 检查人:日期:复核人:日期附件 9 洁净室压差测试记录压差计安装位置测试压差值(Pa)规定压差(Pa)规定流向结果判定1 2 3 4 5 男缓冲对

38、男一更10Pa 男缓冲流向男一更合格不合格女缓冲对女一更10Pa 女缓冲流向女一更合格不合格内走廊对总混间5Pa 内走廊流向总混间合格不合格内走廊对制粒间5Pa 内走廊流向制粒间合格不合格内走廊对称量间5Pa 内走廊流向称量间合格不合格内走廊对粉碎间5Pa 内走廊流向粉碎间合格不合格内走廊对制丸5Pa 内走廊流向制丸合格不合格内走廊对丸剂包装5Pa 内走廊流向丸剂包装合格不合格内走廊对铝塑包装5Pa 内走廊流向铝塑包装合格不合格内走廊对胶囊填充5Pa 内走廊流向胶囊填充合格不合格瓶装生产线对外包装10Pa 瓶装生产线流向外包装合格不合格内走廊对瓶装生产线5Pa 内走廊流向瓶装生产线合格不合格压

39、片前室对压片（1）室5Pa 压片前室流向压片（1）室合格不合格压片前室对压片（2）室5Pa 压片前室流向压片（2）室合格不合格内走廊对工器具清洗5Pa 内走廊流向器具清洗合格不合格物流出口对外包装10Pa 物流出口流向外包装合格不合格内走廊对烘箱干燥（1）5Pa 内走廊流向烘箱干燥（1）合格不合格内走廊对烘箱干燥（2）5Pa 内走廊流向烘箱干燥（2）合格不合格物流通道对脱外清洁10Pa 物流通道流向脱外清洁合格不合格安全门对室外仓库通道10Pa 安全门流向室外仓库通道合格不合格偏差：结论：备注：检查人：日期:复核人：日期：附件 10 温湿度测试记录房间名称洁净级别测试结果结果判定温度（）相对湿

40、度%（RH）时间1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 制丸上午下午中转站上午下午上午下午丸剂干燥上午下午造丸上午下午包衣上午下午瓶装生产线上午下午铝塑包装上午下午丸剂干燥上午下午晾片间上午下午检查人：日期：复核人：日期：附件 10 温湿度测试记录房间名称洁净级别测试结果结果判定温度（）相对湿度%（RH）时间1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 压片（1）上午下午压片（2）上午下午上午下午总混间上午下午制粒间上午下午内包材暂存上午下午称重配料上午下午粉碎过筛上午下午原辅料暂存上午下午检查人：日期：复核人：日期：房间编号房间名称洁净度面积（M2）采样点数每个采样点采悬浮粒子直径计算结果结果评定

41、附录 11 悬浮粒子静态测试记录检查人：日期：复核人：日期：附录 11 1 2 3 UCL 女缓冲间7.8 0.5 5.0 女二更9.3 0.5 5.0男缓冲间6.9 0.5 5.0 男二更8.3 0.5 5.0洗衣间8.5 0.5 5.0整理间7.6 0.5 5.0手消毒11.6 0.5 5.0丸剂包装28.3 0.5 5.0晾片间17 0.5 5.0悬浮粒子静态测试记录检查人：日期：复核人：日期：附录 11 房间编号房间名称洁净度级别面积（M2）采样点数目每个采样点采样次数悬浮粒子直径（m）计算结果合格评定1 2 3 UCL 包衣间（1）配浆间前室6.75 0.5 5.0 配浆间8.5 0

42、.5 5.0包衣前室13.65 0.5 5.0 包衣后室21.3 0.5 5.0压片（2）压片前室5.8 0.5 5.0压片室10.5 0.5 5.0压片（1）压片前室5.8 0.5 5.0压片室11.5 0.5 5.0烘箱干燥（2）32 0.5 5.0悬浮粒子静态测试记录检查人：日期：复核人：日期：附录 11 房间编号房间名称洁净度级别面积（M2）采样点数目每个采样点采样次数悬浮粒子直径（m）计算结果合格评定1 2 3 UCL 烘箱干燥（1）20.3 0.5 5.0 制粒间制粒间38.2 0.5 5.0 辅机房17.5 0.5 5.0 原辅料暂存29.6 0.5 5.0 物流通道（缓冲）6.

43、4 0.5 5.0 走廊（北）60 0.5 5.0 粉碎过筛20.06 0.5 5.0 称量配料30 0.5 5.0 悬浮粒子静态测试记录房间编号房间名称洁净度级别面积（M2）采样点数目每个采样点采样次数悬浮粒子直径（m）计算结果合格评定1 2 3 UCL 备料间18.85 0.5 5.0 内包材暂存17.08 0.5 5.0 总混27.2 0.5 5.0 中转站南17.05 0.5 5.0 北48.4 0.5 5.0 胶囊填充24.95 0.5 5.0 模具间8.3 0.5 5.0 清洁间8.7 0.5 5.0 走廊（西）28.7 0.5 5.0 检查人：日期：复核人：日期：附录 11 悬浮

44、粒子静态测试记录检查人：日期：复核人：日期：房间编号房间名称洁净度级别面积（M2）采样点数目每个采样点采样次数悬浮粒子直径（m）计算结果合格评定1 2 3 UCL 制丸间28.6 0.5 5.0 包衣（2）包衣前室11.65 0.5 5.0 包衣后室22.51 0.5 5.0 配浆间14.1 0.5 5.0 铝塑包装31.5 0.5 5.0 废弃物通道5 0.5 5.0 瓶装生产线46.9 0.5 5.0 选丸间17.5 0.5 5.0 丸剂干燥37 0.5 5.0 附录 11 悬浮粒子静态测试记录房间编号房间名称洁净度级别面积（M2）采样点数目每个采样点采样次数悬浮粒子直径（m）计算结果合格

45、评定1 2 3 UCL 工器具存放29.25 0.5 5.0 工器具清洗26.72 0.5 5.0 走廊（南）43.8 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 检查人：日期：复核人：日期：附录 11 悬浮粒子打印单粘贴处测试日期:悬浮粒子打印单粘贴处粘贴人:粘贴日期 /时间:粘贴人:粘贴日期 /时间:粘贴人:粘贴日期 /时间:粘贴人:粘贴日期 /时间:房间名称及编号房间名称及编号房间名称及编号房间名称及编号附件 11 沉降菌测试记录区域名称测试依据洁净区洁净度控制质量标准/操作规程测试状态培养基名称检测人采样时长检测日期年月日复核人培养时

46、间报告日期年月日洁净级别合格标准：沉降菌总菌落数（CFU/碟）位置采样点数沉降菌测得结果结果判定房间名称细菌(CFU/碟)霉菌(CFU/碟)霉细菌总菌落数（CFU/碟）霉细菌总菌落数均值(CFU/碟)丸剂干燥选丸间瓶装生产线铝塑包装包衣（2）制丸丸剂包装晾片间粉碎过筛制粒间压片（1）结论备注附件 11 沉降菌测试记录区域名称测试依据洁净区洁净度控制质量标准/操作规程测试状态培养基名称检测人采样时长检测日期年月日复核人培养时间报告日期年月日洁净级别合格标准：沉降菌总菌落数（CFU/碟）位置采样点数沉降菌测得结果结果判定房间名称细菌(CFU/碟)霉菌(CFU/碟)霉细菌总菌落数（CFU/碟）霉细菌

47、总菌落数均值(CFU/碟)压片（2）总混间烘箱干燥（1）烘箱干燥（2）包衣（1）后室包衣（1）配浆间胶囊填充称量配料结论备注附件 11 接触菌测试记录区域名称测试依据洁净区洁净度控制质量标准/操作规程测试状态培养基名称检测人采样时长检测日期年月日复核人培养时间报告日期年月日洁净级别合格标准：接触菌总菌落数（CFU/碟）位置采样点数接触菌测得结果结果判定房间名称细菌(CFU/碟)霉菌(CFU/碟)霉细菌总菌落数（CFU/碟）霉细菌总菌落数均值(CFU/碟)丸剂干燥选丸间瓶装生产线铝塑包装包衣（2）制丸丸剂包装晾片间粉碎过筛制粒间压片（1）结论备注附件 11 接触菌测试记录区域名称测试依据洁净区洁

48、净度控制质量标准/操作规程测试状态培养基名称检测人采样时长检测日期年月日复核人培养时间报告日期年月日洁净级别合格标准：接触菌总菌落数（CFU/碟）位置采样点数接触菌测得结果结果判定房间名称细菌(CFU/碟)霉菌(CFU/碟)霉细菌总菌落数（CFU/碟）霉细菌总菌落数均值(CFU/碟)压片（2）总混间烘箱干燥（1）烘箱干燥（2）包衣（1）后室包衣（1）配浆间胶囊填充称量配料阴性对照结论备注附件 12 自净时间测定记录悬浮粒子标准D级静态最大允许数：0.5 m 3520000颗/m3，5m 29000颗/m3时间开风机前10min 20min 30min 粒子直径房间名称0.5 m 5m 0.5

49、m 5m 0.5 m 5m 0.5 m 5m 评价结 论测试人：日期：复核人：日期：附件 13 空调系统臭氧消毒记录臭氧发生器型号臭氧消毒日期臭氧发生器开启时间臭氧发生器关闭时间臭氧消毒时间空调机组频率臭氧消毒浓度（回风浓度）监测记录时间臭氧浓度偏差：结论：操作人：复核人：日期:年月日附件 14 HVAC 系统日常监测与验证周期HVAC 系统名称组合式空调机组洁净级别D级日常监测监测项目监测频率悬浮粒子数沉降菌接触菌风速、风量、换气次数相 对 湿 度温度压差臭氧灭菌周期及时限自净时间再验证周期变更控制偏差：结论确认人确认日期附件 15 变更审批表验证方案名称验证方案编号变更编号变更项目描述是否

50、涉及验证方案的修改验证委员会审核验证委员会：年月日验证委员会主任批准验证委员会主任：年月日附件 16 洁净区照度监测记录检测位置监测日期仪器名称LX-1010B型数字式照度计年月日检测标准主要操作间：300 Lux 房间编号房间名称洁净级别测试点照度（Lux）平均照度（Lux）结果判定1 2 3 4 5 测试人/日期：复核人/日期：监测结论合格 口不合格口备注结果与评价报告文 件 名 称验 证 对 象验 证 目 的合 格 标 准相关文件：执行情况：结果：结论及说明：年月日参加人员部门人员日期签名验证小组组长：年月日验证报告验证项目名称验证起讫日期验证工作部门负责部门人员参加部门人员参加部门人员