包装车间卫生管理制度(1).pdf

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1、国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺1 包装车间卫生管理制度为达到内抓管理外树形象，营造良好的生产、工作环境，保证产品的清洁卫生，特制定本制度：一、办公室、检验室、维修印件室，由在该室工作人员负责打扫卫生，做到无纸屑和其它杂物，保持室内清洁。二、场外由清洁工打扫，每天打扫两次；三、机器设备由维修工打扫，每天一小扫，一周一大扫，做到机器设备无灰尘。四、洗瓶机外部及洗瓶场地由择瓶人员打扫，每天用水冲洗，洗瓶机内部由维修工打扫，一周一次保持清洁。五、灌装机由折酒人员生产停机后及时打扫，保持清洁，并套上白布袋。六、班组辅助人员负责堆放，整理盒子、

2、箱子的场地卫生，生产工位由该工位人员负责卫生，做到场地内无胶性纸屑和其它杂物。七、灌装生产停机后灌装场地由班组领导负责及时打扫，用水冲洗，保持卫生。八、不准随地吐痰。九、位于包装车间的公共卫生间由车间负责值班打扫。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺2 贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂不合格产品管理制度一、为消除已发生的或潜在的不合格事项而采取适宜的纠正、预防措施，达到防止不合格事项的再次发生，特制定本制度。二、本制度适用于对不合格、潜在不合格事项实施纠正、预防措施的控制和管理。三、生产部为实施纠正、预防措施的主管部门。负责督促对不合格、潜在不

3、合格事项的原因分析、纠正预防措施的制定和实施以及对纠正、预防措施实施有效性进行验证。四、各车间及产品实现的各作业岗位为具体执行部门。负责对本部门所发生的不合格、潜在不合格事项进行评审、确定其发生的原因，并评价纠正、预防措施的需求及实施确定的措施。配合主管部门进行措施有效性验证。五、不合格事项信息来源：可以被确定为不合格或潜在不合格事由的，均适用于本制度。六、发现不合格事项应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格事项在原因分析时，要考虑：人员、设备、材料、标准、规范、作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步学会用适宜的统计技术方法，去评审对产品的影响程度，并拭出主导因素。七、针对

4、主导因素制定对策措施，填写“纠正、预防措施反馈表”，管理者代表对其有效性和效率进行确认。八、责任部门实施纠正。预防措施，按规定期限、项目内容国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺3 完成。九、管理者代表组织内审员、检验员进行验证，对其能否达到预期目的和效果进行评价，作出能否防止类似不合格事项的再发生或发生之结论。十、对尚未达到以预期效果的纠正、预防措施应再次循环直到达到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的信息数据。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺4 产品质量检验制度一、目的为

5、了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出厂，特制定本制度。二、范围适用于厂体系覆盖产品的检验和试验文件编制，厂外购原辅料、半成品、成品的检验和试验的全过程控制。三、职责1、检验、试验规范（文件）由技质办负责编制，并监督执行本制度。2、技质办检验员负责所购原辅料、半成品、成品、过程的检验和试验的实施。3、管理者代表审批检验规程，作为本厂实施检验的依据。四、制度活动描述1、检验规程的编制1）技质办负责组织编制检验规程报管理者代表批准。2）检验规程的编制依据a)工艺操作规程和技术要求；b)产品标准或销售合同；c)原辅料标准或技术要求；d)检验、试验方法。3)检验规程的内容：包括取

6、样点、取样量、样品名称、检验项目及质量要求、检验方法、判定规则、检验频率、实施部门、检验设备、检验记录或报告单等。2、检验规程的实施1）外购原辅料的检验外购原辅料进入本厂后，由库房及时通知技质办检验员，检验员按检验规程进行检验，检验后由质检员填写检验报告单，对照标准将判定及处理意见填入检验报告单中，由检验组长审核后，在入库单上签字，入库单作为财务结算和入库的依据。未经检验的原辅料不得投入使用，经检验不合格的原辅料，经部门负责人和管理者代表审批，在不影响最终产品质量的前提下，提出让步使用措施。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺5 2）过程

7、检验a)班长领用物料前，应查看物料质量并在领料单上签字负责；b)质检员按检验规程对上工序进行检验；c)经检验不合格的半成品按不合格品控制制度执行。3)成品检验成品在生产流程完毕，由最后生产部门通知检验员，检验员根据检验规程、企业标准、国家标准等进行感官检验、理化检验和定量检验并做好相应记录。检验完毕后，填写产品检验报告单并对照产品标准作出判定，报告单经技质部负责人审批后，发生产部门、库房各一份，自留一份。库房以此作为放行入库的依据。经检验不合格时，应填写不合格品评审记录表报管理者代表，按不合格品控制制度处理。未经检验的成品不得出厂。每天灌装时对外观、色泽、装量（有测量装置）、清洁度等目测检查合

8、格，可以预收，不用记录，待按保存样进行技术检测后确定该批（时间段）生产量是否合格。3、保存样1）每天或每 1000 瓶成品应留保存样，用以作检验的样品中留取不少于1瓶，以备检验使用。2）每一保存样，由质检员用表格标识保存，保存样检验合格的，该天（该批次）生产的产品合格，可以放行。同时该保存样也可按合格品出厂。4、检验记录：所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，检验报告上应有检验人员及审批人签字。5、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺6 产品质量追溯制度1、目的为了有效

9、识别从原材料到产品销售过程中出现的质量事故，保证在任何工序发生的质量问题都可以得到有效追溯，通过对产品的可追溯性管理，加强采购、外协、总装及生产过程的质量控制，加强厂人员的责任感及质量意识，特制定本制度。2、范围适用于与厂产品质量相关的部室及生产车间。3、职责3.1 质量管理部3.1.1负责检验原材料、半成品、铆焊件、外协产品、外购设备等，对不合格产品进行退回或要求相关部门整改。3.1.2 负责保存所有质量检验记录、质量问题汇总清单。4、标识和可追溯性控制4.1.1 根据需要，质管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。国宝酒业受控GBZG-20

10、11贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺7 4.1.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.1.3 产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、随工单、成品合格证。b)当合同、法律、法规和厂自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本厂产品的追溯路径为：成品合格证随工单领料单采购产品原标识物料标识卡4.1.4 产品状态

11、标识为：a)检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识；b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺8 成品管理制度一、原辅材料库负责全厂产品购用原辅材料的验收入库，用料发放管理工作。二、产品成品库负责全厂各类产品的验收放库和销售发贷以及库房管理工作。三、原辅材料放库必须严格按照厂有关规定认真检验，严格计数，与到贷单据进行核对，确保无误后，方能入库。对有怀疑、质量差，数量不足的包装材料保管有

12、权拒收、拒发。四、各种商标、背帖、彩盒、瓶盖等包装物，应妥善保管好。五、凡生产用原辅材料，必须持有相关手续并由用料单位主要负责人答案后，方能如数发料。六、保管员必须每10 天向有关部门汇报库存原辅材料数字，以便是安排生产。七、产品成品库存必须根据包装生产情况组织入库存放，并经质量检验员检验合格的产品，才能入库存放、外发。八、库房内不得为其它单位存本厂产品或外单位产品。凡属本厂生产、业务用酒，必须持生产领料单由主管部门盖国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺9 章，分管领导签字，方能发贷。九、注意房内外安全防火工作；发现库存内外不安全因素应及

13、时排除，同时做好清洁卫生工作。十、如因保管员工作不负责任造成损失，被盗及其它安全事故，应查明原因，负全部责任。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺10 出厂检验制度为了保证提供的产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出厂，特制定本制度。1、批样散酒循环混均后，取样2000ml：500ml 复查、500ml 检验、500ml 品尝、500ml 备样。2、检验人员按国标GB、T10345-2007 方法执行，如遇异常及时复检。3、确认检测结果，不合格样及时通知勾兑师调整，合格后报厂部。4、过滤质量要求澄清透明无杂，留样3 天，如

14、有异常及时报告厂部处理。5、包装车间严格执行自检、自封、自盖工号的“三检制度”。6、在自检基础上完善质量监督。车间管理人员、班组长加强互检，本厂专职检验人员随时进行包装质量，计量等专项检查，并综合评出当日装瓶合格率，与工资挂钩，按月考核。7、质量检验、监督把关人员，在工作中要讲职业道德，讲科学，不得玩忽职守，弄虚作假营私舞弊。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺11 从业人员健康检查和健康档案制度依据中华人民共和国食品卫生法和本厂实际情况，特定如下制度。1.食品从业人员应按食品卫生法规定，每年进行一次健康检查，如遇特殊情况还应接受临时检查

15、。2.新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。3.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。4.从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。5、对每个从业人员健康资料做到完整、合理分类，填写规范并及时整理、存档。6、相关健康资料完整保留，不得遗失，年终分类整理，装订档案。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准

16、：梁明旺12 7、查看健康资料需通过校领导同意方可查看，查看完备后及时归还、归档。8、加强技术防范措施，资料要经常通风、防潮、防蛀虫。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺13 检测设备管理制度一、目的对用于证实产品符合规定的监视和测量装置建立控制、校准制度，确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的。二、适用范围本制度适用于对产品和过程进行监视和测量的装置。三、职责技质办负责对监视和测量装置的管理。四、制度活动描述1、监视和测量装置分类本厂监视和测量装置分为A、B 两类：A 类：凡属送外检定的监视和测量装置。B 类：其他（包括自行校

17、准）的监视和测量装置。2、监视和测量装置建档和建帐技质办负责建立“监视和测量装置的台帐”和档案，档案内容包括：使用说明书；检定记录；开箱、验收、安装、调试记录。3、检定和校准本厂规定对监视和测量装置实行入库检定和校准；周期检定和校准两种。技质办依据监视和测量装置检定校准周期要求，编制“检定校准计划”经主管副厂长批准后实施，技质办在选择检定机构时，应保证其承担项目的量值传递关系可以追溯到目标计量基准；自行校准的B 类装置，由技质办编制校准规程，技质办按此方法进行所有检定、校准情况，负责记载于相应记录中，并保存记录。4、校准状态标识校准状态标识分为：合格、停用、封存、报废。每台监视和测量装置都应粘

18、帖唯一有效期限的状态标识，并粘贴在醒目位置：检定合格时，粘贴“合格”标签；自行校准的装置，校准合格时，粘贴“准用”标签；当监视和测量装置失准或发现故障维修时，粘贴“停用”标签；对长时间不用的装置，粘贴“封存”标签，封存装置重新使用时应予以重新校准检定；对报废的装置，粘贴“报废”标签，以上校准状态标识必须与台帐记载相一致各部门不准使用无效标识的监视和测量装置。5、监视和测量装置偏离校准状态时的处理当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应采取以下措施：国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺14 操作人员立即停止使用，并报告部门负责人和质检部，由质

19、检部组织调校，经调校不合格的粘贴“停用”标签，重新进行校准，校准合格后方可使用，对调拨确定不能使用的，粘贴“报废”标签，办理报废手续。由质检部重新评定已监视结果的有效性，如评定认为应该对被检产品进行重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监视。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺15 酒库管理制度一、酒库要设专人负责，设置总帐、分库帐、卡片帐，对半成品的投放领用，盘盈、盘亏及时进行登记，按月向财务报送收发和期未结存数量。二、陈酿仓库要统一编制库号，不准有重号；酒坛（罐）入库存前必须用清水盛测试，准保不渗漏后方可入库洗净备用。三、半成

20、品酒收发均以公斤为计量单位，有满公斤的以四舍五入计算。四、盘勾陈酒一定时间后进行勾兑，勾兑后经评酒小组评定，合格的要立即逐坛封存，不合格的要重新勾兑。五、发给包装车间的半成品酒，必须是经评酒小组评定的合格酒，发出时应填写库存装单一式三联，一联酒库单，一联包装单，一联酒库送财务。六、厂部有关部门领半成品酒时，要填写领料单，写明用途、数量、经主管领导在领料单上签字后，方能发贷。七、年末要对坛（罐）底酒进行全面盘存，向财务报盈亏表。八、为确保库房安全，酒库区域严禁吸烟。九、不准在酒库内喝酒。十、经常保持库内、库外的清洁卫生，库内容器表面无灰尘。十一、为保证存酒容器漏酒时能及时发现。管库存员必国宝酒业

21、受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺16 须每天对库内巡视两次，发现漏酒时及时处理，否则将负全部责任。质量责任制度国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺17 1.总则1.1 为认真贯彻党和国家规定的有关质量方针，质量政策，全面落实质量第一的方针，端正经营思想。特制订本责任制。1.2 本责任制适用于我厂的质量管理。2.厂长质量责任制2.1 厂长是企业生产行政工作的全面负责人，对企业的产品质量负全面责任。2.2 执行国家关于产品质量、计量方面的方针、政策。2.3 制定厂长质量方针，组织制定质量发展

22、规划，定期检查保证实现质量计划。2.4 对不合格产品出厂负有完全责任。2.5 掌握产品质量情况。负责产品质量奖惩工作。对重视产品质量的先进班组和先进个人进行表扬和奖励。对出次品和严惩质量事故要查明原因，分清责任，严肃对待处理。2.6 组织全面质量管理教育。领导全厂开展质量管理活动，对重大问题组织质量攻关。2.7 为使产品质量满足用户，征求用户意见。并根据用户意见及时改进措施。3.副厂长质量责任制3.1 在厂长领导下，对全厂技术管理和质量管理负完全责任。坚持“质量第一，用户至上”的思想。3.2 认真贯彻国家关于质量、计量方面的方针政策。3.3 对产品质量的薄弱环节，发动职工进行质量攻关，技术革新

23、，努力提高产品质量。3.4 领导和组织开展群众性的QC（QC 即英文 QUALITY CONTROL 的简称，中文意义是品质控制）小组活动，开展班组产品质量，“信得过”活动。总结提高产品质量的经验。3.5 协助厂长处理重大责任事故。组织有关部门分析原因，提出改进措施。3.6 经常听取质量检验和生产部、技质办的汇报，完成职能部门的工作。4.办公室质量责任制4.1 协助厂长做好质量管理的推行工作。4.2 协助厂长制订工厂质量方针、目标工作。4.3 协助厂组织质量工作会议质量方针诊断。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺18 4.4 协助厂长开

24、工好“质量月”活动，做到文件、启示齐全。4.5 及时做好上级质量文件在厂领导和有关部门的传阅、收集、归档工作。4.6 为提高产品质量、劳资人员要经常深入现场调查研究，合理组织劳动力。4.7 负责新职工的招用和劳力的调配，按上级精神办理，不能人情用工，更不能行贿受贿，私招乱雇，超计划用工。6.生产部质量责任制6.1 负责本厂系列产品的产量、质量、香型、勾兑、包装和制曲生产的全面指导和检查。6.2 贯彻和监督工艺规程的执行，不得违反操作规程，影响生产任务、质量。6.3 生产的计划调度要树立“质量第一”的思想，按照质量要求安排计划。6.4 负责对原料、曲药，新酒的理化检测，建立严格的检验制度，不合格

25、的酒不能出厂。6.5 收集整理生产技术资料，及时向领导汇报，以便提高产品质量。6.6 提前一季度订出下季度的生产计划。提前半年订出下半年的计划，并上报厂部。7.技质办质量责任制7.1 在厂长的直接领导下，按国标、企标和统一、检验方法组织检验、测试、复试产品质量。对原料，半成品、成品进行评定。7.2 实行“三检”制度，以专检为主，以专检的质量鉴定意见为准，把好产品质量关。7.3 负责定期向厂长和业务上级主管部门报告产品质量的有关情况，负责会同有关部门抽取为本厂评比的样品。7.4 负责处理成品意见和争执，采取走出去、请进来，信访等办法访问用户，征求意见，及时向有关部门反映，书面向厂长汇报。7.5

26、保证产品质量符合质量标准，不断满足用户要求，牢固树立“质量第一”“一切为了用户”的思想。7.6 对所使用的检测仪器、计量器具的准确性负责，定期进行送检。8.QC 小组责任制8.1 QC 小组是开展全质管理的最基层组织。在生产中开课题讨论，改进生产。8.2 积极学习，推广全质管理的知识和经验，结合实际开展攻关。8.3 开展提高质量，增加产量、降低成本的活动。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺19 9.计量小组质量责任制9.1 贯彻执行国家计量法规和计量文件，制定计量管理制度，领导全厂计量管理工作。9.2 建立健全计量管理标准化，以保证量值

27、的可靠，做到全厂计量准确。9.3 搞好计量器具的维护与使用。10.标准化小组（巡检小组）质量责任制10.1 带头执行各项工作标准和技术标准。10.2 督促检查各部室、车间的标准化，制度化、科学化。10.3 向全厂职工宣传标准化工作的意义和作用，对先进技术及时推广应用。11.财务部质量责任制11.1 严格执行财经纪律，正确使用质量管理费用，按年度和月度规定，及时开展质量成本核算与分析工作，提高业务水平，做到准确完整。11.2 按期编制会计报表，全面反映企业的财产、资金变化和经营情况及成果。12.供应科（采购员）质量责任制12.1 进厂的原辅材料和包装材料必须符合标准，否则不许入库。12.2 保证

28、全厂所需物资的采购供应。12.3 负责产品质量的销售和市场调查。12.4 加强库房管理，建立健全各级台帐。13.机修班质量责任制14.1 确保厂的各种设备维修，防止事故发生，保证生产顺利进行。14.2 设备维修要有安全生产制度，要向职工进行安全教育，保证安全生产。15.保卫科质量责任制15.1 经常向职工贯彻“安全第一”的思想，防止一切不安全事故的发生。15.2 负责各车间、办公楼的安全工作，防止一切偷盗行为的发生。15.3 不定期向各车间的安全员进行抽查，禁止在生产场地酗酒、抽烟。16.基建部质量责任制16.1 负责全厂生产场地、房屋的维修工作。16.2 定期对全厂维修工程，请用另工的审核，

29、一切按国家规定办理。17.生产车间质量责任制17.1 组织车间生产（工作）人员参加技术学习，牢不可破召开质量分析会，国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺20 改进质量工作，积极开展技术革新和提高合理化建议活动。17.2 保证本厂产品的质量和香型的全面完成。17.3 检查本车间经济责任制和劳动纪律的执行情况，做到安全生产，设备完好，粮、煤、水、电、气不超额。17.4 坚持“下道工序就是用户”的思想教育，组织自检、互检、支持专检人员的工作，把好质量关。17.5 严格管理，节约原辅材料，降低生产成本，讲求经济效益，做到低耗多利。18.生产班组质

30、量责任制18.1 生产班组长对本班的质量负完全责任。18.2 围绕车间年度质量目标，积极开展QC 小组活动。18.3 不定期召开班组质量分析会，作好记录，质量信息及时处理反馈。19.职工质量责任制19.1 树立“质量第一，用户至上”的思想，对工作精益求精，做到多、快、好、省。19.2 严守操作规程，对本岗位的设备，做到会使用、会保养、会检查、会维修。保持设备在良好状态。19.3 做到懂产品质量要求。懂工艺技术，懂设备性能，提高理论知识和技术水平。19.4 认真做好自检和互检工作，发现问题及时处理，人人把好质量关。质 量 会 议 制 度1.总则国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝

31、酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺21 1.1 质量例会，是了解全厂质量动态，分析研究质量问题，为改进和提高产品质量作出正确决策的重要会议，是企业推行全面质量管理不可缺少的一个重要环节，坚持质量会议制度，是对质量管理工作的一个推动。1.2 本制度适用于我厂的质量管理。2.会议内容与制度2.1 厂技术质量检验办公室每年应召开12 次会议，由厂长（技质办主任）主持。2.1.1 制订全厂推行全面质量管理的中长期规划。2.1.2 审定年度质量方针目标。2.1.3 听取质管工作情况汇报。2.1.4 总结上年度和布置本年度企业质量管理工作。2.1.5 技质办不定期召开一次车间TQC(Total Qu

32、ality Management即是全面质量管理)工作小组对本部门的质管工作汇报。2.2 质量分析会议2.2.1 生产班组的质量分析会，应利用班前、班后，工余时间进行。主要针对生产中出现的质量问题，进行分析和研究对策，抓好质量管理点的工作。2.2.2 车间质量分析会，不定期由车间质管领导小组组长（主任）主持，着重分析上轮次产品质量波动情况，分析当轮次应注意的质量问题，制定对策并作好会议记录。2.2.3 其他部门质量分析会，不定期召开，由本部门领导主持，重点分析本部位工作质量对产品质量的影响，找出管理上的薄弱环节，并研究，制订改进措施。2.3 质量管理小组成果发表会会议：2.3.1 总结本年度全

33、厂开展质量小组活动概况。2.3.2 各车间每年召开 12 次质量小组成果发表会。2.3.3 各部门获得厂级优秀质量小组的进行经验介绍，并给予表彰。2.3.4 奖励质量小组优秀工作者。3.检查与考核由技质办按月、季进行检查考核，年终评比。原辅包装材料检验制度国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺22 一、目的：为规定原辅材料、包装材料检验的内容和管理要求，特制定本制度。二、适用范围：适用于原辅材料和包装材料的检验和管理工作。三、责任者：技质办负责人、生产管理部负责人、仓库保管员。四、正文：1、管理职能1.1 生产用的各种原辅材料和包装材料进库

34、前均应经过检验，不符合规定或影响产品质量的原辅包装材料不得进库和投入使用。1.2 殊情况需降级使用者，应由供销部门先填写原辅材料、包装材料降级使用申请单，报技质办审查，由主管厂长批准后，才能使用。2 管理内容与要求2.1 仓库填写请验单必须填清原料名称、送验目的、产地、编号、批号、数量、件数、送检日期、请验单位、送检人等规定的全部项目，化验员复核无误后，才能取样，并发给抽样证。送检单中的数量必须与进仓数量相符，且检验后不得更改。2.2 技质办按有关取样管理制度进行取样并及时检验。2.3 辅材料、包装材料均按本厂制订的制度检验入库，需配套使用的包装材料还应经第二次配套检验合格后才能国宝酒业受控G

35、BZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺23 使用。2.4 合格原辅材料、包装材料检验单，需盖上质量监督科专用章，作为财务部门拒付的依据。文件管理制度国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺24 1、总则1.1 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我厂实际，特制定本制度。1.2 文件管理内容：上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。1.3 本单位的各类文件（党政）统一由办公室归

36、口管理。2、收文的管理2.1 公文的签收2.1.1 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。2.1.2 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。2.1.3 签收文件应签写姓名并注明时间。2.2 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。2.3 文件的阅批与分转2.3.1 凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文员分送领导和

37、承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。2.3.2 为加速文件运转，文员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。2.4 文件的传阅：2.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。2.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文员，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件

38、所提要求和领导批示办理有关事宜。2.4.3 文件阅完后，应交给文员，切忌横传。3、发文的管理3.1 办公室负责文件的上报下发，各部门一律不得自行向上、向下发送正国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺25 式文件。3.2 发文的范围：凡是以厂名义上报、下发的各种文件均属发文范围。3.3 发文的制度：3.3.1 各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。3.3.2 办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。3.3.3 部门负责人核稿并签字。3.3.4 办

39、公室文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。3.3.5 文员将文稿送厂领导签发。3.3.6 经领导批准签发后的文稿交由文员统一编号打印。3.3.7 文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。3.3.8 文件打完后，由文员向领导请示是否需要在企业网站公布，如果需要，则上传文件。4、文件的借阅和清退4.1 文件的借阅4.1.1 需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。4.1.2 借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。4.2 文件的清退4.2.1 文员应定期对事情已经办妥的本单位文件和

40、上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。4.2.2 清退时要加盖清退戳记，保存好文件清退单。5、文件的立卷归档5.1 文件归档工作依照档案法档案管理制度及时整理（立卷）、归档。5.2 联合办理的文件，原件由主办部门整理（立卷）、归档，其他部门保存复制件和其他形式的文件副本。5.3 存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。5.4 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：

41、张国强批准：梁明旺26 6、文件的销毁对已不具备归档和存查价值的文件应填写档案销毁清单，经办公室主任审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各部门的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。7、解释权归办公室。贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺27 卫生管理制度依据中华人民共和国食品卫生法和我厂实际情况，特定本制度。1、采购的高粱

42、、小麦、谷壳必须新鲜、干燥、洁净。夹杂物和水分不能超标；2、用于运输的包装袋容器必须无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、混运。3、原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、放雀、水分控制在 14%以下，并分类存放，避免混杂、要有防霉、变质措施。4、制酒车间卫生条件必须达到固态条件下的配料，糊化、糖化发酵、蒸馏工艺技术要求。5、酒库必须有防火、防爆，防尘设施。库内阴凉，干燥。室内酒精浓度必须符合工业企业设计卫生标准。6、包装车间应能防尘、防虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装和各工序严格遵照食品卫生法执行。7、供水系统必须符合GB5749 生活饮用水卫生标准的规定。直接用于

43、蒸煮原料，蒸馏白酒的蒸气水不得含有影响人体健康和污染白酒的物质。8、废水、废气处理应符合GBJ4 工业“三废”排放标准的规定。9、生产前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒。临时出车间回来后要从新洗手消毒。10、照明灯具光泽、亮度应能满足工作需要，酒库、包装车间、成品库要用防爆灯。11、酒糟和废弃物临时存放要不能污染成品、饮用水、设备、道路等。处理后要消毒。12、所有与白酒可能接触的设备、管道、工器具和容器要用无铅无毒、无异味，耐腐蚀，易清洗，不与白酒起化学反应的材料制成，保持表面光滑，无凹坑，裂缝。蒸馏冷却器必须用高纯锡，铝，不锈钢材料制作。13、每天工作完后要清除场地的酒糟、废弃物、垃圾等,

44、地面、墙壁、设备、管道、控浆水道、排水沟要彻底清洗或清毒。14、厂区周围定期除虫、灭害、防止害虫孳生。对杀虫剂等有害、有毒物品要有醒目的有毒标记，并按危险品使用规则使用。严防污染原料，半成品、成品和有关设备器具，特别是与白酒直接接触的器具。15、个人卫生必须按本厂的个人卫生要求、健康检查制度执行，每国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺28 一年要体检。无健康证人员严禁参加生产；特别患有：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者入内参加生产。16、严禁在厂区内吸烟和随地

45、吐痰。17、原材料、高粱、小麦使用前要检验，筛选和清蒸除杂处理，严禁使用杂物较多的高粱、小麦制酒。18、保证酿酒微生物在良好的环境中生长、繁殖。成品曲不得在露天场所存放，贮曲房应阴凉，通风干燥、清洁卫生。19、蒸馏严格掌握量质摘洒，并采取适当的蒸馏排杂措施，保证质量合符卫生标准。20、包装的容量（酒瓶等）以及包装工序过程严格按本厂车间现场管理制度和食品卫生法 及 GB7718食品标签通用标准 等有关规定严格执行。21、成品的贮藏、运输的卫生除以上要求外、严禁止与腐蚀、污染的物品同库堆放，纸箱码放高度不得超过6 层。22、运输要清洁干燥，有遮盖、避免强烈震荡、日晒、雨淋。应轻拿轻放，严禁与有腐蚀

46、、有毒的物品一起混运。23、设立检验机构，感官、理化、卫生指标不符合标准的产品严禁出厂，要建档保存一年备查。食品进货查验制度国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺29 为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定，制定本制度。1、凡是购进原材料都必须遵守本制度。2、购进的任何原材料一律应当进行实地查验。3、在购进原材料时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规

47、定，以及证明原材料来源的票证，并保存原件或者复印件。4、属于包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺30 是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。经感官鉴别是否存在已

48、经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。5、应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。6、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。食品安全培训制度国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺31 一、目的提高员工素质，保证食品安全。二、适用范围适用于本厂各部门和所有员工。三、办公室制定相应制度1、制定厂的整体培训计划。2、按计划组织、实施培训计划。3、考核、总结、上报培训实施

49、情况，并提出改进方案。四、培训类别1、新进人员的培训：岗前的厂、部门、班组培训。2、公共性培训：由办公室制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。3、专业性培训：根据各部门计划实施的培训，指在提高员工专业水平。4、个人进修申请办法：（1）申请制度：凡厂认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应文件呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。（2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。（3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。五、培训计划的制定1、各部门从实际情况出发，于每年12 月前拟定下年度的培训计划，报办公室汇总。2、各部门依客观需求

50、，拟定专项培训计划，报办公室备案。3、办公室合理安排各部门上报的培训计划，汇编成表，提出预算，并上报之。4、办公室应以最快的效率安排各部门不定期培训计划的实施。六、培训的实施国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁明旺32 1、定期培训：依年度计划，由办公室安排。2、不定期培训：依具体情况，由办公室与各部门共同完成。七、培训考核1、考核依据：测试（考试）结果、个人心得、直接上级的评定。2、考核结果办公室建档存查。3、培训内容、考核结果作为年度绩效考核指标之一。国宝酒业受控GBZG-2011贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂编制：质检部审核：张国强批准：梁