茶叶生产许可证质量管理手册.pdf

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1、CLZ/SC-2012 有限公司质量管理手册版本/修订：A/0 编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：2012-12-05 实施日期：2013-01-01 有限公司有限公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据中华人民共和国产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则、茶叶生产许可证审查细则等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提

2、供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。本手册自 2013 年 01月 01 日起批准实施。总经理：2012 年 12 月 05 日有限公司质量管理手册第 1 章第1 页共1页第A版第0次修订主题：颁布令颁布日期：2012 年12月05日目 录1.颁布令1 2.手册目录2 3.企业简介3 4.质量方针与目标4 5.质量体系5 6.管理职责7 7.质量有关人员能力要求规定13 8.人员培训管理制度15 9.设备、设施管理规定16 10.检测设备、计量器具管理制度

3、18 11.设备操作维护规程19 12.工艺规程20 13.采购管理制度23 14.采购质量验收规程24 15.原辅料、成品仓库管理制度26 16.生产过程的质量控制制度27 17.关键工序管理制度28 18.检验管理制度29 19.产品质量检验规程30 20.不合格管理办法31 21.不合格品管理制度35 22.质量技术文件管理制度36 23.卫生管理制度40 24.进货查验记录制度42 25.产品出厂检验记录制度43 26.建立产品销售台帐制度44 27.不安全产品召回制度45 28.从业人员健康检查和健康档案制度46 29.消费者投诉受理制度 47 30.食品安全事故处置方案48 企业简

4、介公司始终“以质量求生存、以信誉求发展”及“一品百年，沁弥天下”的经营理念，为客户提供贴心的服务。以“产品与服务”为经营目标，坚持“稳健规范，长远发展，服务至上”的原则，为把茶更有效的推广而努力。有限公司质量管理手册第 3 章第1 页共 1 页第A版第0次修订主题：质量方针与目标颁布日期：2012 年12月05日1.1.质量与安全方针以质量求生存；以信誉求发展。关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康茶叶。2.食品质量与安全目标1.成品一次交检合格率：98%；2.市场抽查合格率：100%；3.顾客投诉处理率：100%；4.顾客满意率：95%。有限公司质量管理手册第 4 章第1 页共2 页第A版第

5、0次修订主题：质量体系颁布日期：2012 年12月05日4.1、目的按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。4.2、适用范围适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。4.3、职责4.3.1 总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。4.3.2 质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4.3.3 质检部在质量管理小组指

6、导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。有限公司质量管理手册第 4 章第2 页共2 页第A版第0次修订主题：质量体系颁布日期：2012 年12月05日4.4、质量体系控制要求4.4.1 根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程；4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法；4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视;4.4.1.5 对过程

7、进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。4.5、质量体系范围4.5.1 本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。4.5.2 支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。51 质量管理制度5.1.1 公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。5.1.2 建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，

8、责任到人，保证措施。5.1.3 质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。5.1.4 严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。5.1.5 严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.1.6 严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证书。5.1.7 产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准

9、规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。有限公司质量管理手册第 5 章第 1 页共7页第A版第0次修订主题：管理职责颁布日期：2012 年12月05日52 公司质量考核制度5.2.1 目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。5.2.2 适用范围适用于有限公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核。5.2.3 职责5.2.3.1 质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。

10、5.2.3.2 办公室负责考核结果兑现。5.2.3.3各部门负责考核结果的审核认可。5.2.3.4 公司总经理负责考核结果审批。5.2.4 考核内容5.2.4.1对生产部质量考核考核项目考核标准考核办法频 次1 标识管理工作标识管理办法未按文件规定执行扣10 元/项（次）每月2 不合格品处置依据质检部提供的不合格品处置单进行处置未按期完成，延迟一天扣 5 元/次，未按要求完成，扣10 元/次每月3 工艺指令每次开机前和换工艺前半小时下发至相关部门现场无工艺指令通知单扣5 元/次，工艺指令单出现错误扣10 元/次每两周4 生产过程的管理记录齐全工艺参数执行情况无检查记录扣5元/次每日5 生产前清

11、洗消毒管理清洗验证管理制度执行未按文件规定执行扣10 元/项（次）每日6 环境人员卫生卫生管理考核细则有不合格项超出标准扣 10元/项（次）未按文件规定执行扣10元/项（次）每周7 包装净重工艺指令通知单超出规定范围,扣责任部门10元/箱每日有限公司质量管理手册第5章第 2页共7 页第A版第0次修订主题：管理职责颁布日期：2012 年12月05日5.2.4.2对供销部质量考核考核项目考核标准考核办法频次备注1 原料收购质量原料合格率 80%依据原料收购标准执行每降低一个百分点,扣50 元/次每 月2 杂质度质量依据原料收购标准执行每超出一次扣 10 元每 日3 水分考核依据原料收购标准执行每超

12、出一次扣 10 元每 日525 质量记录检查反馈单53 职责权限531 总经理5.3.1.1批准和颁布 QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完善实施全面负责。确保质量体系持续的适宜性和有效性。5.3.1.2是 QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工作。5.3.1.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。5.3.1.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。5.3.2 管理者代表5.3.2.1按照 QS 茶叶生产许可审查

13、细则结合本公司实际建立并保持质量体系。5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。5.3.2.3 向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。5.3.2.4代表总经理对外提供质量保证，负责就QS认证有关事宜同外界联络沟通有限公司质量管理手册第5章第 3 页共 7 页第A版第0次修订主题：管理职责颁布日期：2012 年12月05日有限公司质量管理手册第 5 章第 4 页共 7 页第 A版第 0 次修订主题：管理职责颁布日期：2012年 12 月 05日5.3.3 生产部经理5.3.3.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。5.3.3.2组织制订公司产品质

14、量科研与技术发展目标，对产品质量负技术方面的责任。5.3.3.3组织领导新产品开发，试制及新工艺开发鉴定和推广工作。5.3.3.4负责组织制订公司技术进行规化推广应用技术。5.3.3.5组织对重大技术质量问题及质量事故讨论分析，并在技术上作出结论,签署书面意见。5.3.4 供销部经理5.3.4.1负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。5.3.4.2负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。5.3.4.3负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。5.3.4.4负责合同评审和审阅有关合同文件。5.3.4.5负责组织制订产品推广营销方案。5.3.4.

15、6监管所有的原料茶采购决定，对原料茶采购全面负责；5.3.4.7负责制定原料茶收购计划；收购前期调查、合同和相关资料的整理；5.3.4.8指导各收购点开展工作，并完成任务指标；5.3.4.9负责年度、季度、月度收购计划的制订和监督落实；5.3.4.10发展与大茶叶种植户的业务关系；参与谈判与对收购点的管理5.3.4.11定期巡站，与收购点及时沟通，解决收购中出现的问题。5.3.5 办公室主任5.3.5.1负责公司质量管理手册和文件发放控制。5.3.5.2严格遵守保密制度，任何文件资料的标识，收集、编目、分类归档，并对受控有效版本控制。5.3.5.3负责对各部门使用归档文件的借阅收回。c 5.3

16、.5.4负责作废文件资料的销毁，隔离和标识。5.3.5.5负责文件资料的安全和保护，做到防潮、防虫、防尘、防鼠、防火、防霉烂。5.3.6 质检部经理5.3.6.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料,负责管理评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。质检部负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责做好评审记录和改进措施的跟踪验证,将管理评审完的资料年终归公司办公室归档。5.3.6.2质检部负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。5.3.6.3负责评审特殊要求的检测能力，评审新产品的设计能力及价格待与相关文件的会签。5.3.6.4负责采购物资的

17、质量检验工作,把好各类物资进公司的质量关。5.3.6.5负责规定产品及检验和试验状态、标识方法,并负责监督执行,负责检测设备标识。5.3.6.6用合格的检测设备进行检验和试验,并做出判定,并进行质量检查和监督,严格执行“三检”制度,确保使用合格品及出厂产品合格。5.3.6.7负责好本部门过程环境,安全的控制。5.3.6.8负责不合格品判定组织,组织评审处置并跟踪不合格品处理结果。5.3.6.9负责在出现质量问题时，组织实施纠正预防措施，并对其有效性进行验证。5.3.6.10负责生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督，检查统计和对不合格产品的分析与处理工作。5.3.6.11负责编制检验、测量和试

18、验设备周期检验计划，定期校准选择检定单位送检，并做好管理，质检室负责对检测仪器的正确使用和维护。5.3.7 各车间负责人5.3.7.1严格贯彻公司的质量方针，认真执行质量体系文件。对本车间、班组的质量过程进行有效控制。5.3.7.2组织本车间班组学习工艺流程、质量标准和操作规程。5.3.7.3有权拒绝不合格原材料、半成品投入生产。对不合格的半成品有权停止转序。5.3.7.4对因管理失误及违反工艺规程所造成的质量波动或产品质量不合格负责。*茶叶有限公司质量管理手册第 5 章第 5 页共 7 页第 A版第 0 次修订主题：管理职责颁布日期：2012年 12 月 05 日5.3.7.5负责车间、班组

19、现场管理（标识文明生产等）。5.3.8 质 检 员5.3.8.1负责对原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验。5.3.8.2负责检验报告的填报及按规定对不合格品的处置。5.3.8.3负责将当天检验结果填报罚款单，上报质检部然后上报主管领导，报财务室。5.3.8.4负责包装生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督和对不合格品的分析与处理工作。5.3.8.5负责检验报告和记录的保管及检验与试验状态的标识。5.3.8.6对检验结果的真实性，标准性负责。5.3.8.7负责产品理化指标的化验，并严格执行操作规程，对检验结果的正确性负责。5.3.8.8负责半成品的感观和理化质量检验。5.3.8.9负责包装

20、成品的入库、出库检验。5.3.8.10负责化验仪器、仪表的保管维护和对器具量值的准确性负责。5.3.8.11保持作业环境符合规定的要求，发现检验设备异常应及时报告。5.3.9 生产工人5.3.9.1掌握本岗位应知、应会和接受专业技能培训。5.3.9.2按照技术文件和质量体系程序要求进行生产做好自检。5.3.9.3负责不合格产品隔离和产品标识工作，做到标识不清不加工。5.3.9.4积极参加质量管理体系活动，参与解决技术质量问题。5.3.9.5对所生产的半成品、成品质量负责。5.3.9.6有权对不合格产品质量方针的行为和现象抵制和报告。5.3.10 保管员5.3.10.1负责仓库的日常管理，负责库

21、房清洁及物资堆放整齐。5.3.10.2负责库存物资保管及物资的进库和出库作详细记录，做到不合格品不入库。5.3.10.3对库存物资的定期盘存作好详细库存物资台帐。*茶叶有限公司质量管理手册第 5 章第 6 页共 7 页第 A版第 0 次修订主题：管理职责颁布日期：2012年 12 月 5 日5.3.10.4对库存物资定期进行检查，并作好详细记录。5.3.10.5负责仓库环境控制，防止材料质量损坏；5.3.10.6保持仓库干燥、通风、防火、防潮、防水；5.3.10.7易燃、易爆物品分开堆放。5.3.11 设备维修5.3.11.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定。5.3.

22、11.2负责设备维护、修理、保养。5.3.11.3负责及时解决生产过程中设备出现的技术问题。5.3.11.4对有关设备文件,设备作业指导书熟知，负责设备正常运行确保产品质量。5.3.11.5完成领导交办的其它工作。*茶叶有限公司质量管理手册第 5 章第 7 页共 7 页第 A版第 0 次修订主题：管理职责颁布日期：2012年 12 月 5 日*茶叶有限公司质量管理手册第6章第 1 页共 2 页第A版第0次修订主题：质量有关人员能力要求规定颁布日期：2012 年12月5日6.1 为了使涉及产品质量的有关人员能按时按质按量地完成生产计划，保证产品质量符合规定的标准和顾客要求，提高管理和操作人员的素

23、质，对涉及质量的有关人员的能力要求作出规定。6.1.1 本公司领导必须了解生产产品的质量关键控制点，具有相应的质量知识水平，对产品标准理解掌握，有能力管理好管理人员、技术人员和实际操作者。6.1.2 技术人员、关键点操作人员能熟练地掌握生产操作规程，懂得灵活运用专业知识，能为本公司提供技术保障。6.1.3 原料基地管理人员能熟练地掌握基地管理技术，熟悉基地生产各环节的操作情况，对基地茶园的管理、原料来源能够控制，并做好相关记录。6.1.4 质量检验人员、茶叶评审人员必须有经国家相关部门的知识培训，取得国家特种工种“评茶员”的职业资格，执证上岗。6.1.5 仓库保管员必须熟悉仓储的基础知识，懂得原料、产品的堆放要求，料物标识清楚，并与财务保持一致性，能准确地提供储量数据。做好相关的防火、防盗、防潮、防鼠等措施。6.1.6 车间负责人有一定的专业知识水平，能够掌握生产加工流程的各个工艺，及时合理地按生产计划安排生产；加工现场管理有序，并保证加工时期不延误供货和销售。