运营管理系统副总考核表2986.pdf

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1、权重目标权重目标权重目标权重目标1基准费用达成率当期实际使用费用（包含办公房租、差旅、交际、其他办公等所有费用）/预算费用达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。会计控制模块5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标2人力成本达成率实际发生人力成本费用/人力成本预算费用。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按20%权重考核。达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。人力资源模块5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标3制度建设达成率根据制度建设推进计划评分

2、根据制度建设推进计划评分。企业管理模块5%100%5%100%5%100%5%100%4服务满意度服务对象因为服务体验度（服务态度、服务效率等）投诉。根据有效投诉评分。总经理5%5%5%5%5突发事件处理及时妥善处理本系统发生的突出事件。根据突发事件处理的时效性和对公司的影响评分总经理5%5%5%5%6销售计划准确率（1-(|计划金额-有效订单金额|)(计划金额)）100%；要求不低于90%，每低1%（不足1%按1%计算）扣10分，直至0分。销售运营模块30%70%30%70%30%70%30%70%7营销费用控制率费用控制率实际发生费用/公司一级销售实际值小于等于目标值，此项满分；得分总分*

3、（2实际值/目标值），实际值超出目标值10%，此项0分。财务管理系统25%按季度财报指标25%按季度财报指标25%按季度财报指标25%按季度财报指标8配送及时率配送及时率=订单有效期内及时出库金额（或数量）月度有效订单总金额（或数量）100%；1.KA订单按预约送货日发货考核；2.订单审核后有指定发货日期的，按指定日期发货考核要求不低于96%，每低1%（不足1%按1%计算）扣10分，直至0分。营运管理模块20%96%20%96%20%96%20%96%系统管理指标（25%）系统专项指标（75%）2019年 运营管理系统负责人 绩效目标责任书序号指标名称指标定义及计算公式计分方式指标认定1季度2季度3季度4季度指标类型