风险管理总监考核表3046.pdf

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1、序号指标类型指标名称指标定义及计算公式计分方式指标认定1季度权1季度目标2季度权重2季度目标3季度权重3季度目标4季度权重4季度目标1基准费用达成率当期实际使用费用（包含办公房租、差旅、交际、其他办公等所有费用）/预算费用达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。经营控制5%累计不超100%5%累计不超100%5%累计不超100%5%累计不超100%2人力成本达成率实际发生人力成本费用/人力成本预算费用。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按20%权重考核。达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。人力资源管理5%按季度财报指标，累计不超100%5%

2、按季度财报指标，累计不超100%5%按季度财报指标，累计不超100%5%按季度财报指标，累计不超100%3制度建设达成率根据制度建设推进计划评分根据制度建设推进计划评分。企业管理5%5%5%5%4服务满意度服务对象因为服务体验度（服务态度、服务效率等）投诉。根据有效投诉评分。系统负责人5%0投诉5%0投诉5%0投诉5%0投诉5突发事件处理及时妥善处理本模块发生的突发事件。根据突发事件处理的时效性和对公司的影响评分系统负责人5%24小时内处理，无不良影响5%24小时内处理，无不良影响5%24小时内处理，无不良影响5%24小时内处理，无不良影响6风险管理体系搭建按计划推进风险识别、评估、预警、应急

3、处理、危机公关等风险体系搭建。上级根据推进计划和完成时效、质量评分。系统负责人30%拟定风险管理体系搭建工作方案和全年工作推进计划30%建立与各职能模块、分子公司对接机制30%提出初步风险识别、评估管控措施；进一步优化风险管理体系30%完成风险管理体系基本搭建，保证体系有序、有效运作7专项风险管控推进根据公司风险排查及管控工作需求任务，推进各专项风险管控工作的实施，包括资产管控方案、库存处理、应收账款情况、流动资金等。上级根据事件处理效率、质量评分。系统负责人25%1.拟定年度工作方案和工作推进计划；2.专项任务按计划100%达成；25%收集公司资产信息，梳理分析，并提出初步处理方案25%100%按计划推动实施专项工作25%100%按计划推动实施专项工作8经营管理风险分析报告持续监督、检查内控体系，收集风险信息，定期出具公司经营管理风险管理报告。上级根据风险报告退回次数及逾期时间评分。系统负责人20%初步分析、汇报公司存在的重大风险点，提出初步建议20%针对公司重大风险点，并提出针对性的合理防控建议20%1.当季首月5个工作日内提交季度分析报告；2.分析报告与实际情况匹配度90%20%1.当季首月5个工作日内提交季度分析报告；2.分析报告与实际情况匹配度90%管理指标（25%）专项指标（75%）2019年风险管理系统、模块负责人绩效目标责任书