管理评审内审总结报告.pdf

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1、管理评审内审总结报告公司于 2010 年 3 月 22 日组织了一次 SA8000社会责任管理体系及行为准则内部审核，审核目的是评价社会责任管理体系的符合程度及有效性，为管理评审提供依据，为第二方和第三方评审打下良好的基础。本次审核范围包括生产和服务过程中所有涉及社会责任方面的作业活动、管理过程、生产车间、管理部门。审核依据为 SA8000-2001标准、BSCI行为准则;使用的法律、法规以及公司社会责任管理体系文件。审核由 6 名具有内审资格的人员(其中健康安全代表一名、员工代表一名)组成，按审核计划对各个部门、车间、所有工序进行了解。审核组共审核了标准9个条款，发现不符合项2 个，均为一半

2、不符合项(见不符合项报告)。对核实情况分析如下:一、童工:对查看花名册、员工档案和面谈过程未发现童工现象，有文件制度控制禁止使用童工。未发现问题。二、强迫性劳动:查看员工的请假条、离职记录、门卫工作制度及和员工面谈，未发现有强迫性劳动现象发生。三、健康与安全:1、公司任命健康安全代表，负责对公司健康安全方面制度执行的监督。2、进行危险源排查，共识别86 个危险源，评价 4 个重大危险源，对重大危险源进行有效控制。存在问题:电源开关箱表示欠缺。3、识别出重要岗位，并对操作人员进行培训合格上岗，有培训记录，有体检记录，有劳保用品发放记录。有特种设备年检记录。4、对各车间进行了温度、湿度监测，有检测

3、合格记录。5、对新员工进行了三级安全培训，建立了职工三级培训卡，对调岗人员也进行转换工种培训，有培训记录。6、在车间配置了急救箱，公司共有2 名合格急救员，经过红十字会培训，有培训照片及培训证书。7、成立了安全消防管理网络图，成立了义务消防队，并进行了应急疏散和消防演习、培训，有培训记录。消防措施有检查记录。并在各车间张贴应急疏散图。8、在仓库安装了防爆灯，按相关规定配备消防器材。四、结社自由及集体谈判权利:通过访谈员工有自由加入工会的权利及有自由谈判权。如有问题需要申诉，可以通过各种渠道:总经理信箱、向管理员申诉、向员工代表申诉。五、歧视:在歧视方面通过访谈及检查公司制度中未发现有歧视现象。

4、六、惩戒性措施:通过访谈员工和查看公司各项制度未发现有惩戒性措施。七、工作时间:查看上几个月份的考勤记录，每周一至周五上班，每日工作8 小时，周六加班、周日休息，符合公司当地劳动局申请的加班制，从员工访谈了解加班为自愿。八、报酬:在薪酬方面，查看了当地最低工资标准文件，查看45 名员工工资单，满足最低工资标准，加班工资发放合法合理。有在缴纳社会保险记录。工资中无罚款记录。九、系统管理 :1、公司任命安加峰为社会责任管理者代表，任命麻慧慧为健康安全代表，选举徐能仁等四人为员工代表。员工代表是通过民主选举出来的，有选举记录。2、公司建立一套较为完善的SA8000管理体系文件，从社会责任管理手册、三级管理文件及其记录表格，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依，其内容覆盖 SA8000标准的全部条款，在各车间设有张贴栏，张贴宣传资料，手册中也明确了三个代表的权责。对于审核中未发现的不符合项。由于抽样的随机性风险，不能完全代表体系运行的全部，可能在社会责任管理体系运行中还存在其他不符合项。审核中各审核组队各部门提出的建议项，请各部门按有关要求执行。根据审核结果，审核组一致认为，公司社会责任管理体系基本符合SA8000:2001 的规定，公司的社会责任管理体系运行时有效的。