【最新】物业管理成本测算表.pdf

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1、水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月/人工资:元/年/人福利：元/年/人含社保:元/月/人备注1 服务中心副经理1 42005040024740 1188.76 福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表2 客服部客服人员1 270032400 16740 888.76 客服人员1 270032400 16740 888.76 3 工程维修工程人员3 30003600016740 888.76 4 安保部保安15 3000360005 环境部保洁11 2600 31200外围保洁1 2600 312006 合计33 7 共计1231415.36元员工全年福利表（含社

2、保）职务劳保费社保（缴费基数为668.76/月）端午节中秋节春节烤火降温费公积金养老19%失业0.5%工伤0.2%医疗6%生育0.5%年终奖备注合计副经理1000 1000 1000 1740 500 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 20000 话费、交通费：13920 39849.76 客服1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 客服1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628

3、.76 维修1000 1000 1000 1740 20483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 0 维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 2、工装序号部门岗位/人数600 元/年合计:元备注1 客服2 2 保安15 3 保洁12 5 合 计29 17400 3、行政办公费用序号名称数量元/月合

4、计：元/年备注1 笔、本、文件夹12 月30 360 2 其他办公用品12 月20 240 14 共计600 4、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单 位数量：年单价:元合计:元/年备注1 一字螺丝刀套850400 2 十字螺丝刀套8 504003 尖嘴钳把8151204 老虎钳把8151205 卷尺把510506 电笔个510507 电工胶布卷302608 铆钉盒68489 水泥钉盒1066010 生料带卷3026011 裁纸刀把552512 裁纸刀片盒361813 手套双50210014 扎带包594515 16 合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备

5、注1 毛巾条30 10 300 3 大垃圾袋个3600 0.4 1440 4 小垃圾袋小3600 0.2 720 5 橡胶手套双54 5 270 6 镊子把18 7 126 7 洗洁精瓶12 10 120 8 消杀药360 按每月 30 元计10 生活垃圾清运365/年100 36500 按每车 100 元计11 化粪池清理12000 28 绿化维护费未移交29 共计51836元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1 住宅电梯200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时*365 天*0.76 元93206.4 2 二次加压供水40.5KW*0.7(功 率 因 数)

6、*0.2*24小 时*365天*0.76 元/度37748.59 3 楼道及车10KW*10小时*365 天*0.76 元/度27740 库公共照明4 其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月 2000 元计24000 合计182694.99 7、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1 电梯维保费25000 按每梯 2500 元计2 电梯年检费10000 按每梯每年1000 元计，3 公共照明设备1200 按每月更换物材料100 元计4 监控系统1200 按每月提取100 元维修费用计5 门禁系统600 每月按 50 元维保费用计6 消防系统1200 按每月 100 元维

7、保费用计7 公共设施2400 按每月 200 元维保费用计8 合计41600 8、收入测算表（住宅：2.8 元/月）项目计算公式金额物业管理费年均物管费按100%的收缴率计算（2.8*44509.53）*12 月*100%1495520.20 车位费646 个2.3%（车位使用率）360 元/月（车位管理费）*12 月+646*10%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12 月平均每年141706.56 收入总合计1495520.20+141706.56 1637226.76 税费1637226.76*6%98233.60 9、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注1 人工成本1231415.36 56.55%2 工装17400 0.86%3 行政办公费用600 0.63%4 日常维修费用1556 0.11%5 清洁绿化费用51836 4.56%7 公共区域能耗182694.99 18.23%8 设备维护保养费41600 3.18%10 不可预见费10000 0.8%12 税费 6%92226.14 6%13 总支出1629328.49 注：1、总收入-总支出 1637226.76/年-1629328.49元/年7898.27/年2、已交房的物业管理费按100%收取。