管理体系内部审核计划.pdf

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1、2012 年管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。2 审核范围a.体系覆盖产品:柜台租赁b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部3 审核依据a.GB/T19001-2008和 GB/T28001-2001标准；b.管理体系文件，包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；c适用的法律法规和其他要求；d与客户签订的柜台租赁合同等。4 审核组成员组长：宋春娜(A)组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5 审核日期2012 年 6 月下旬和 2012 年 12 月下旬6 其他说

2、明具体审核时间及安排见审核实施计划编制：李美英2012.03.05 审批：宋春娜2012.03.05 2012 年第一次管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进，为迎接认证审核做准备。2 审核范围a.体系覆盖产品:柜台租赁b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部c.取 证 期 限：自 2012 年 3 月 1 日至本次审核结束时止。3 审核依据a.GB/T19001-2008和 GB/T28001-2001标准；b.管理体系文件,包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；c适用的法律法规

3、和其他要求；d与客户签订的柜台租赁合同等。4 审核组成员组长：宋春娜(A)组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5 审核日期2012 年 6 月 25 日6 月 26 日6 其他说明a.首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加。b.各部门接到审核计划后，做好相应准备。部门负责人及分管领导必须在现场接受审核。c.现场审核日程安排见附表。编制：李美英2012.03.05 审批：宋春娜2012.03.05 附表审核日程安排表日期第一组第二组人员时间区域/要求条款人员时间区域/要求条款25/6 26/6 ABCDE 8:30-9:00 B C 9:00-12:00

4、AC 13:30-17:00 A B C D E 17:00-18:00 首次会议总经理/管理者代表Q:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 6.1 6.3 8.1 8.2.2 8.5 O:4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.4 4.6 安环部Q:7.2 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.3 8.3 8.4 O:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 审核组内部交流AD 9：00-12：00 B E13:30-17:00 C E 营运部Q 6.4 7.1

5、7.2 7.5.5 8.2.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 O：4.4.3 4.4.6 4.4.7 办公室Q：4.2.3 4.2.4 6.2.2 6.4 7.2.3 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 O:4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.4 营销部BD 8:30-12:00 ABCDE 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 财务部/审计部/保安部Q：7.2 7.5.4 7.5.5 8.2.3 o：4.4.3 4.4.6 补充审核审核组内部交流与公司领导交流末次会议8:30-12:00 Q:7.1 7.2 7 7.5.1 7.5.2 7.5.4 8.2.3 O：4.4.3 4.4.6 注:Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5；O：4.3.3、4.4.1、4.4.4 和 4.5.1 等相关过程在各部门审核时一同取证。