内部控制领导小组成立方案39545.pdf
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内部控制领导小组成立方案 一、指导思想 为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“XX 集中制”的原则，按照“集体领导、XX 集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规 X 本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大 项目投资决策、大额资金使用。“重大事项 决策、重要干部 任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。二、内部控制实施领导小组成员 组长（主席）副组长：（副主席）成员：年月日
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