供应商管理综合手册39053.pptx

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1、序 言 n n本手册为本公司与各供方互动的规范性管理文件，也是双方战略合作的行动指南。供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格配合执行。n n为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。n n此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。n n为

2、了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了供方管理部、供方评审室组成的工作小组。主要负责供方的开发、管理和现场考察、定期现场审核、年度综合考评、并联合技术部、生产部、财务部等相关部门，共同研讨确定优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的工作。n n最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议（供应商会议），遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能部门到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。请各供方能予配合并相互监督。目录目录n n

3、1.供应商开发n n1.1供应商选点时机n n1.2供方选择原则n n1.3 供方选点、定点程序n n1.4 供方淘汰n n2.技术资料的管理n n2.1 新产品技术文件管理n n2.2 本公司委托供方设计的技术文件n n2.3 产品质量先期策划n n3.质量管理n n3.1 总体要求（质量体系要求）n n3.2 3.2 过程控制过程控制n n3.3 3.3 成品控制成品控制n n3.4 3.4 质量问题处理质量问题处理n n3.5 3.5 质量损失赔偿质量损失赔偿n n4.交付及服务管理n n4.1交付n n4.2服务n n5.供方综合考评及奖惩n n5.1供方年度综合考评供方年度综合考评n

4、 n5.2 5.2 供方年度奖惩供方年度奖惩1.供方开发n n1.1 1.1 1.1 1.1 供方选点时机供方选点时机供方选点时机供方选点时机n n1.1.1 1.1.1 本本公公司司发发生生新新产产品品开开发发、产产品品更更改改时时，合合格格供供方方不不愿愿接接受受或或无无能能力力配配合合支支持持的的需需增增加加新新的的供供方方，且且已已初初步步确确定定外外协协、外外购购产产品品的的工工艺艺路路线线时。时。n n1.1.2 1.1.2 因因本本公公司司调调整整配配套套体体系系，需需对对在在供供产产品品增增加新的供方时。加新的供方时。n n1.1.3 1.1.3 原原有有供供方方因因出出现现以

5、以下下情情况况，产产品品供供应应发发生生困难或存在潜在危机时。困难或存在潜在危机时。a.a.发生重大产品质量事故发生重大产品质量事故;b.b.多次不能及时交付产品多次不能及时交付产品;c.c.生产能力已无法满足本公司的要货计划；生产能力已无法满足本公司的要货计划；d.d.已已有有的的工工艺艺手手段段已已不不能能满满足足本本公公司司工工艺艺文文件件所规定的规范。所规定的规范。e.e.其供货价格已明显失去竞争优势。其供货价格已明显失去竞争优势。d.d.发生质量问题或年度评审多次整改无效。发生质量问题或年度评审多次整改无效。n n1.1.4 1.1.4 因本公司内部自制加工能力受限，需委外因本公司内

6、部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。工艺协作或采购时。n n1.2 1.2 1.2 1.2 供方选择原则供方选择原则供方选择原则供方选择原则n n1.2.11.2.1备备选选供供方方必必须须经经本本公公司司供供方方管管理理部部先先进进行行企企业业概概况况调调查查，再再经经供供方方管管理理部部、供供方方评评审审室室现现场场考考察察后后，经经供供应应商商筛筛选选会会议议确确定定，或或者者为为本本公公司司顾顾客客所所指指定定的的对对象象，且且业业绩绩较较好好、质质量量稳稳定定，有有较较完完善善的的质质保保体体系系作作保保证证，才才可可列列入潜在供方行列。入潜在供方行列。n n1.2.2 1.

7、2.2 备备选选供供方方在在开开发发新新产产品品或或新新工工艺艺过过程程时时，必必须须首首先先向向本本公公司司保保证证有有能能力力开开发发和和制制造造符符合合所所有有工工艺艺要要求求的的产产品品，并并具具有有相相应应的的供供货货能能力力（同意签订技术保密协议）。（同意签订技术保密协议）。n n1.2.3 1.2.3 备备选选供供方方必必须须有有能能力力制制订订、执执行行和和保保证证为为本本公公司司提提供供产产品品的的质质量量和和可可靠靠性性的的书书面面规规程程（产产品品图图纸纸、工工艺艺文文件件和和检检验验文文件件、质质量量保保证证手册、材料规格、试验报告等）。手册、材料规格、试验报告等）。n

8、 n1.2.4 备选供方为本公司供应的产品价格必须具有一定的竞争优势或同等价格质量优势明显。n n1.2.5 对于本公司已经批量生产产品的外协、外购件，原则上应选择两家或两家以上合格供方同时供货。n n1 1 1 1.3.3.3.3 供方选点、定点程序（详见附图供方选点、定点程序（详见附图供方选点、定点程序（详见附图供方选点、定点程序（详见附图1 1 1 1）n n1.3.1 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性拟定外协、外购件产品路线和产品特性 根根据据新新产产品品开开发发计计划划，由由本本公公司司技技术术部部初初步步拟拟定定外外协协、外外购购件件产产品品工工艺艺，并并确确定定相相

9、应应产产品品的的重重要要度度等等级级（分分A A、B B、C C三三类类，具具体体参参见见2.12.1产产品特性及其工艺特性的分类）。品特性及其工艺特性的分类）。n n1.3.2 1.3.2 确定初选对象确定初选对象 根据待外协或采购产品的性质和工艺特性，优根据待外协或采购产品的性质和工艺特性，优先从已有合格供方名录中挑选先从已有合格供方名录中挑选A A、B B级供方进行级供方进行分析（类似产品、有能力且愿意承担风险），分析（类似产品、有能力且愿意承担风险），同时按选点原则再挑选同时按选点原则再挑选1-21-2家有针对性的潜在供家有针对性的潜在供方作为开发对象。如已有合格供方正在提供类方作为开

10、发对象。如已有合格供方正在提供类似的外协或采购产品，且有生产能力的，可直似的外协或采购产品，且有生产能力的，可直接进入到价格投标。接进入到价格投标。n n1.3.3 1.3.3 初选对象概况调查初选对象概况调查n n1.3.3.1 1.3.3.1 通通过过考考察察小小组组（由由本本公公司司供供方方管管理理部部、供供方方评评审审室室、技技术术部部派派专专员员组组成成）现现场场考考察察的的形形式式（只只针针对对A A、B B类类零零部部件件的的供供应应商商），对对备备选选供供方方各各方方面面的的信信息息作作进进一一步步深深入入了了解解，充充分分掌掌握握供供方方的的基基本本概概况况（主主要要包包括括

11、企企业业性性质质、投投资资规规模模、员员工工人人数数、技技术术研研发发能能力力、设设备备配配置置、现现有有产产品品的的种种类类、价价格格和和其其出出产产能能力力以以及及相相应应的的质质量量保保证证体体系系等等），并并及及时时整整理理归归档档（初初选选供供应应商商调调查查表表）。C C类类零零部部件件供供应应商商只只做做资资质质文件和企业概况的评定。文件和企业概况的评定。n n1.3.3.2 1.3.3.2 通过概况调查，将符合条件的初定供通过概况调查，将符合条件的初定供方纳入供应商筛选会议作进一步筛选。方纳入供应商筛选会议作进一步筛选。n n1.3.4现场考察n n1.3.4.1由本公司供方管

12、理部组织、供方评审室、技术部参与，主要对备选供方进行现场质量体系评定及过程审核。n n1.3.4.2 评定方法采用过程审核评分的形式，标准如下：a.10分：整个项目得到控制且完全满足要求。b.8分：整个项目得到控制，基本满足要求，只存在较小的偏差。c.6分：关键项目得到控制，大部分满足要求。d.4分：关键项目部分失控。出现较大偏差。e.0分：无任何控制。n n1.3.4.3 根据上述对各项项目打分结果计算总计得分：总计得分在70分以上者为评定合格，得分在60-70分者，待整改后重新考察。具体计算公式如下：n n1.3.5 价格投标 经供应商筛选会议确定为合格者，进行相应产品的投标报价，价格作为

13、下步商务谈判的依据。n n1.3.6 商务谈判 主要就本公司委托开发产品在开发周期、供货价格、供货数量以及质量保证能力和出产能力上，双方进行友好磋商。n n1.3.7 选点审批 在商务谈判双方达成一致共识的前提下，由本公司供方管理部将填写的“供应商筛选会议记录”，报请公司主管领导予以审批。n n1.3.8 签订技术保密协议 经本公司选点审批通过后，双方签订技术保密协议，并由本公司供方管理部发给潜在供方，并将相应的正式试制用图及相关的标准一同发给对方，潜在供方按要求组织样件试制。n n1.3.9 1.3.9 样品送样及评价样品送样及评价n n1.3.9.1 1.3.9.1 潜潜在在供供方方按按预

14、预定定计计划划向向本本公公司司免免费费提提供供每每次次不不少少于于三三件件合合格格的的委委托托开开发发产产品品的的样样件件，并并随随附附全全尺尺寸寸检检验验报报告告和和相相关关的的检检测测、试试验验报报告告（资资格格实实验室）。验室）。n n1.3.9.2 1.3.9.2 本本公公司司品品质质部部对对样样品品按按级级别别进进行行相相应应的的物物理理、理理化化、性性能能试试验验和和尺尺寸寸检检验验，并并填填写写样样件件评评价价报报告告相相应应内内容容，对对其其做做出出初初步步评评价价。并并有有生生产产部部排排专人进行试装，并填写样件评价报告。专人进行试装，并填写样件评价报告。n n1.3.9.3

15、 1.3.9.3 本本公公司司技技术术部部根根据据品品质质部部出出具具的的检检验验和和试试验验报报告告，对对样样品品的的合合格格与与否否进进行行判判定定，并并对对其其工工艺艺水水平平、外外观观、关关键键尺尺寸寸等等进进行行综综合合评评价价，填填写写样样件件评价报告的相应内容。评价报告的相应内容。n n1.3.9.4 1.3.9.4 样样品品评评价价完完成成，由由本本公公司司供供方方管管理理部部，同同时向潜在供方通报评价结论。时向潜在供方通报评价结论。n n1.3.9.5 1.3.9.5 样样品品评评价价结结论论为为不不合合格格者者，备备选选供供方方应应按按本本公公司司的的整整改改要要求求，重重

16、新新组组织织送送样样，并并由由本本公公司司进进行行再再评评价价。对对同同一一产产品品提提供供的的样样品品连连续续三三次次评评价价不不合格者，取消其备选资格。必要时我公司进行指导。合格者，取消其备选资格。必要时我公司进行指导。n n1.3.10 1.3.10 小批试制小批试制n n1.3.10.1 1.3.10.1 样样品品评评价价合合格格后后，供供方方按按本本公公司司采采购购部部下下达达的的小小批批要要货货计计划划组组织织试试生生产产，并并按按以以下下条条件件进进行行小批试制：小批试制：a.a.试试生生产产工工艺艺、检检验验文文件件及及工工装装、刀刀、刃刃、量量、检具已基本具备（工艺装备配置应

17、达到检具已基本具备（工艺装备配置应达到80%80%以上）。以上）。b.b.应应提提交交公公司司的的综综合合检检具具校校定定报报告告，证证明明检检具具处处于合格状态。于合格状态。c.A c.A级件产品的台架试验报告已符合本公司的要求。级件产品的台架试验报告已符合本公司的要求。n n1.3.10.2 1.3.10.2 对对于于A A类类、B B类类件件，在在小小批批试试制制过过程程必必须须分分两两批批供供本本公公司司进进行行产产品品试试装装，其其数数量量分分别别是是：第第一一批批*台套，第二批台套，第二批*台套。台套。n n1.3.10.3 1.3.10.3 经二次试装后，本公司技术部根据产品动经

18、二次试装后，本公司技术部根据产品动态性能做出试装评估报告，并判定是否继续试装，态性能做出试装评估报告，并判定是否继续试装，直止试装通过验收。直止试装通过验收。n n1.3.11 量产前现场评审n n1.3.11.1 量产现场评审前，各供方必须根据小批试制及产品试装信息反馈后整改情况，根据提供产品的重要度，向本公司提交以下PPAP批准资料：n nA类供应商提交等级为三级，必要时可提高/降低等级n nB类供应商提交等级为三级，必要时可提高/降低等级。n nC类供应商提交的等级为二级，必要时可提高/降低等级。n n1.3.11.2 1.3.11.2 在在供供方方按按时时提提交交规规定定的的PPAPP

19、PAP批批准准资资料料后后，本本公公司司组组建建供供方方评评审审小小组组（供供方方管管理理部部、供供方方管管理理评评审审室室、技技术术部部）到到供供方方生生产产现现场场进进行行现现场场量量产产评评审审，主主要要评评审审供供方方的的技技术术文文件件、再再外外协协件件的的控控制制与与检检验验、内内部部加加工工过过程程控控制制、出出厂厂成成品品质质量量控控制制及及生生产能力保证等方面。产能力保证等方面。n n1.3.11.3 1.3.11.3 现场评审主要采取评分制形式，供方评现场评审主要采取评分制形式，供方评定评分表定评分表”。n n1.3.11.4 1.3.11.4 经经现现场场评评定定，得得分

20、分在在7070分分以以上上的的，确确定定为现场评审已通过，可以推荐为合格供方。为现场评审已通过，可以推荐为合格供方。n n1.3.11.5 1.3.11.5 经现场评定，得分在经现场评定，得分在7070分以下的，确定分以下的，确定为现场评审未通过。对评审未通过的供方，本公司为现场评审未通过。对评审未通过的供方，本公司采购部将要求供方进行整改，并在供方完成整改后采购部将要求供方进行整改，并在供方完成整改后进行复审。对不能在规定期限内达到本公司要求的进行复审。对不能在规定期限内达到本公司要求的供方，本公司将考虑重新寻找供方供方，本公司将考虑重新寻找供方。n n1.3.12 定点审批n n经现场评定

21、，推荐为合格供方，且提交的PPAP批准资料已获批准的，由本公司供方管理部经报商务部部长审批。n n1.3.13 供方定点认定并归类 n n1.3.13.1 顾客指定供方经总经理审批通过后，即由本公司供方管理部将之列入合格供方名单，并向供方下发定点认定通知。同时签订批量供货合同，纳入正常管理范畴。n n1.3.13.2根据供方提供产品的类别,确定供方类别。序序号号A A类供方类供方 B B类供方类供方 C C类供方类供方 1 1全部提供全部提供A A类特类特性零部件性零部件 全部提供全部提供B B类特类特性零部件性零部件全部提供全部提供C C类类特性零部件特性零部件2 2B B、C C类供方年类

22、供方年配套额在配套额在*万万元以上元以上 C C类供方年配套类供方年配套额在额在*万元之万元之间间 n n1.4 1.4 1.4 1.4 供方淘汰供方淘汰供方淘汰供方淘汰n n1.4.11.4.1供供方方在在日日常常供供货货时时未未能能按按本本公公司司原原先先约约定定的的事项，出现下列情况时将列入供方黑名单：事项，出现下列情况时将列入供方黑名单：a.a.发生重大产品质量事故发生重大产品质量事故;b.b.经常不能按计划及时交付产品经常不能按计划及时交付产品;c.c.对对下下达达的的要要货货计计划划无无法法满满足足，生生产产能能力力跟跟不不上上本本公司需求；公司需求；d.d.供应的产品价格无法与市

23、场竞争，失去优势。供应的产品价格无法与市场竞争，失去优势。n n1.4.21.4.2撤销不合格供方，由本公司供方管理部填写撤销不合格供方，由本公司供方管理部填写“供方撤销审批表供方撤销审批表”，经品质部、技术部、生产，经品质部、技术部、生产部会签后报总经理审批。部会签后报总经理审批。n n2.技术资料的管理技术资料的管理n n2.1 2.1 新产品技术文件管理新产品技术文件管理n n2.1.1 本公司直接提供的技术文件n n2.1.1.1产品由本公司技术部通过供方管理部向供方直接提供产品图纸、相关技术标准及所需的特殊技术要求等技术文件，并按需要及时更新这些文件。n n2.1.1.2 供方接到相

24、应技术文件后，应保证它们在产品开发及生产中正确使用，并应将这些技术文件妥善保存，一旦本公司对有关技术文件进行更新，供方也应及时更新，并将被替代的文件及时返回本公司，以确保技术文件的时效性。n n2.1.1.3对本公司提供的所有技术文件，未经本公司许可，均不得以任何方式提供给第三者。n n2.2本公司委托供方设计的技术文件n n2.2.1 对于一些专用件，根据实际情况，可由本公司提供实样委托供方设计，供方先根据实物及本公司的具体要求，测绘设计图纸、编制相应的技术要求，递交本公司技术中心确认，由本公司转化后作为正式图纸予以下发。n n2.2.2工程更改n n2.2.3.事先未得到本公司的正式书面许

25、可，供方不得对产品进行工程更改。供方由于内部加工原因而想对产品进行更改时，必须提交更改申请报告，并附上必要的更改说明性资料或试验报告。n n2.2.4 供方只有在收到本公司书面批准意见后才能进行更改，并将产品更改前的库存状况、更改的执行日期及更改后的供货日期，书面通知本公司供方管理部。n n2.2.5供方必须对产品和工艺过程（材料、工艺等）的所有更改保持更改生效日期的记录。n n2.2.6在更改不涉及图纸号的情况下，对于更改产品的首次发货，供方必须通过在发货文件（包装箱、装箱单、质量合格证书）上标明“更改”字样以示区别。n n2.3 2.3 2.3 2.3 产品产品产品产品质量先期策划质量先期

26、策划质量先期策划质量先期策划n n2.3.1 2.3.1 供供方方在在与与本本公公司司签签订订开开发发新新产产品品的的技技术术保保密密协协议议，必必须须预预先先开开展展产产品品质质量量先先期期策策划划工工作作，并并及及时编制控制计划，报本公司核准。时编制控制计划，报本公司核准。n n2.3.2 2.3.2 产产品品质质量量先先期期策策划划是是对对整整个个开开发发过过程程的的总总体体策划，至少要涵盖以下内容：策划，至少要涵盖以下内容：a.a.供方为本公司新开发的产品清单供方为本公司新开发的产品清单 b.b.产品认可进度计划表产品认可进度计划表 c.c.产品图纸产品图纸/标准清单标准清单 d.d.

27、工艺流程图工艺流程图 e.e.试生产控制计划试生产控制计划 f.f.子供方及零部件子供方及零部件/材料清单材料清单 g.g.设备、工装、模具清单设备、工装、模具清单 h.h.专用检具、检测设备清单专用检具、检测设备清单 i.i.产品产品PPMPPM目标值目标值3.质量管理 n n3.1 总体要求（质量体系要求）n n3.1.1 供方应建立健全有效的质量保证体系，原则上应通过经认可的第三方认证机构的ISO/TS16949认证。n n所有供应商必须通过我公司对其进行的质量体系评审：n nA类供应商必须通过国际标准组织9000：2002质量体系认证，并提供一份ISO/TS16949质量体系的实施计划

28、，三年内必须以满足ISO/TS16949质量体系为最终目标。n nB类供应商必须通过国际标准组织9000：2000质量体系认证，并提供一份ISO/TS16949质量体系的实施计划，五年内必须以满足ISO/TS16949质量体系为最终目标。C类供应商也必须以满足ISO/TS16949质量体系为最终目标。n n3.1.2供方交付产品的质量必须满足我公司规定的产品PPM目标值的要求。n n3.1.3供方所供产品的主要原材料、主要外购件和工序协作件的供货状态必须报经本公司确认、备案。n n3.1.4供方所供产品的PPAP状态需发生变更时必须预先向本公司质量部提出书面申请（零件提交保证书），经本公司批准

29、后，方可实施变更。n n3.1.5我公司顾客指定的供方，不能免除其产品质量的责任。n n3.2 3.2 过程控制过程控制n n3.2.1 工艺过程控制n n3.2.1.1 供方为确保向本公司提供质量可靠的产品，必须根据产品的要求编制相应的工艺文件和检验文件，并按要求予以有效地实施。n n3.2.1.2 供方的技术和质量文件应包含产品所有特性的控制手段及检验要求，包括与工艺过程稳定性有关的检查频度及所选择的检测、试验设备和检查方法。n n3.2.1.3为保证制造和装配过程处于受控状态，使过程的所有关键特性处于控制之中，供方必须对工艺参数实施有效的动态监控，具体应采用过程统计技术和/或过程连续监控

30、记录等方法。n n3.2.2 生产设施控制n n3.2.2.1 供方实施的生产工艺流程和使用的生产设备，必须使生产的产品能够达到规定的质量要求，通过测量关键特性的工艺过程能力Cp、Cpk进行评价。n n3.2.2.2 供方必备的检具、量具和检验设备必须齐全且状态完好，以保证产品在制造过程中的所有阶段均能符合产品特性要求。检验设备的精度和校验必须按书面维护规程执行。如果供方不具备某些检查和试验所必要的设备，供方必须向本公司供方管理部告知无法检查的特性以及准备委托试验的合格实验室的名称，并向本公司相关部门提交试验报告副本，必要时，试验报告副本必须与质量合格证书等文件一起提交，并在规定时限内保存好原

31、始试验文件。n n3.2.2.3 当本公司需要时，供方必须能表明在批量供货前，试验所得出的资料和检验设备早已投入到有效使用中。n n3.3 3.3 成品控制成品控制 n n3.3.1 成品检验n n3.3.1.1 供方在产品完工后，必须按本公司确认的产品图纸及技术、质量协议中规定的验收条件，对产品进行成品入库检验，并按要求作好标识。n n3.3.1.2 对有试验和特殊检测要求的产品，供方还需对其进行必要的台架试验和性能试验、特殊特性检测，并出具相应的试验或检测报告。n n3.3.1.3 对所有发交本公司的产品，在出厂时，供方必须予以出厂复检，并出具质量检验跟单。n n3.3.2 成品包装和运输

32、n n3.3.2.1 产品包装方法的选择可能对产品质量有重大影响。供方有责任向本公司咨询，并按要求使用能保证所有产品无损坏地到达其目的地的包装方法。包装应做到牢固、防撞击、防护与隔离，能起到有效保护产品的作用。n n3.3.2.2 对已确定的包装方法的任何改动必须事先获得本公司的书面许可。n n3.3.2.3产品发交本公司，供方必须采取可靠的运输方式，谨防产品的磕、碰、伤等现象发生。n n3.3.3 成品可追溯性标识n n3.3.3.1 对于在本公司技术文件上有可追溯性标识要求的产品，供方必须按以下方式进行处理：a.用相应的文件来规定可追溯性标识的方法。b.用相关的工艺过程来控制产品的特性，以

33、便保证100%的合格性（零缺陷）。c.建立相关制度，能明确地标记出制造日期、检查工号、检查日期、所用材料批号等，并能对每一批产品作确切的跟踪。n n3.3.3.2 对于本公司在技术文件上未作特别要求的其它产品，供方也应自觉地做好相应的追溯性标识，以便本公司需要时能对产品的形成过程实现跟踪追溯。n n3.4 3.4 质量问题处理质量问题处理n n3.4.1 供方所供产品在本公司进行验收、装配、加工过程中发现不合格品，供方必须及时补货。n n3.4.2 供方产品在本公司（包括本公司顾客）现场发生质量问题后，供方必须及时安排应急解决措施。重大问题省内24小时内，省外48小时内必须派人到现场处理并及时

34、解决。n n3.4.3 供方必须重视本公司的质量信息反馈，并按本公司要求及时返回详细的原因分析和整改措施。本公司在未收到供方的书面整改措施之前，有权对供方产品拒收，并在供方下次供货时验证其整改程度。n n3.4.4 经抽样检验，供方产品被判为不合格的，本公司视不合格性质做出返工、让步接收、退货或就地销毁等处置，供方应及时予以配合。n n3.4.5 对供方不合格产品原则上本公司不作让步接收处理。如特殊需要，且不合格产品经本公司组织评审，并经本公司顾客批准后，方可作让步接收。n n3.4.6 对直接影响产品内在质量、使用性能、明显降低使用可靠性且无法通过返修、返工达到合格的零件，本公司作就地销毁处

35、理，供方应及时亲临销毁现场。n n3.4.7 供方同一产品连续3次接收抽样检验不合格，或出现批质量问题，或出现本公司顾客反馈重大质量问题的，本公司要求供方限期整改，并有权在整改期间暂停供方供货。整改结束，由本公司组织评审小组到供方生产现场进行复查、验证。合格后，继续供货，但减少供货份额。不合格者，取消供方资格。n n3.4.8 本公司对供方的不合格旧件原则上只保存20天，若超出期限，将由本公司全权处理。100元以下的不合格件原则上不作返回。n n3.5 3.5 质量损失赔偿质量损失赔偿n n3.5.1 质量损失定义n n是指由于供方产品质量不符合规定的要求，在入库验收、制造或/和售后服务过程中

36、所造成的所有经济损失。n n3.5.2 质量损失赔偿原则n n3.5.2.1 凡因供方提供的产品存在质量缺陷而造成本公司的质量损失均由供方承担。质量损失的赔偿直接从本公司应付供方的货款额或供方在本公司设立的综合质量保证金中扣除。n n3.5.2.2 本公司在供方产品入库验收中发现不合格时，应及时通知供方来人挑选。如供方不能及时派人，则由本公司全数检验或加倍检验，为此，供方应承担检验费用。n n3.5.2.3 在本公司制造过程中发现不合格时，按以下原则赔偿：a.作报废处理的，供方应承担报废产品损失、相关联产品的损失以及相应的加工损失费等；b.报废零件用合格品调换的，供方必须及时用合格品调换，最迟

37、必须在下批送货时用已经检验合格的产品调换，并承担相关联产品的损失以及相应的加工损失费等；c.作返工处理的，供方应承担返工费、相关联产品的损失及相应的加工损失费等；n n3.5.2.4 在本公司售后服务过程中发现不合格时，供方应承担用户(包括直接用户、中间用户、最终用户)索赔费、信誉损失费、验证处理费及相应的加工损失费等；n n3.5.2.5 供方所供产品因不合格由本公司作让步接收的，按以下原则赔偿：a.不合格为一般项目者,扣除供方当批货款的5%（铸、锻件毛坯为1%）；b.不合格为重要项目者,扣除供方当批货款的10%；c.属本公司工艺协作加工产品，经本公司检验而作让步接收的，检验费按供方加工费的

38、10%予以扣罚。n n3.5.2.6 供方未及时供货而导致本公司停工的，供方应承担本公司的停工损失费。n n3.5.2.7因供方产品质量不合格而导致本公司产品交付的，供方承担相关的损失。n n3.5.2.8 供方所供的产品重复发生同一质量问题的，供方应按以上赔偿原则加倍赔偿质量损失。n n3.5.2.9 因供方对本公司反馈的质量信息没有按要求答复或原因分析、纠正措施不到位的，每次扣罚100元。n n3.5.2.10供方所供产品在本公司进货验收、装配、加工过程或顾客使用中发现不合格，供方除承担相关的质量损失外，本公司还将根据不合格情况对供方进行罚款处理。n n3.5.3 质量损失赔偿费用标准n

39、n3.5.3.1 检验费用（Fe）：本公司检验所发生的费用 Fe=财务部提出公式3.5.3.2 返工费（Ff）：本公司不合格品返工（含挑选）所发生的费用。Ff=财务部提出公式 当返工费难以用上述公式计算时，另行商定。n n3.5.3.3 加工损失费（Fj）：本公司因供方所供产品质量原因加工不合格品所发生的费用。Fj=财务部提出公式n n3.5.3.4 停工损失费(Ft)：因供方提供不合格品或未及时供货所引起的停工损失。Ft=财务部提出公式n n3.5.3.5 验证处理费(Fv)：本公司因协调处理不合格品和因双方对产品质量发生争议而进行调查、取证、分析等发生的费用。Fv=Fv1+Fv2+Fv3

40、其中 Fv1:本公司和其他相关调查人员工时费（财务确定）Fv2:本公司和其他相关调查处理人员差旅费 Fv3:产品质量验证费。如产品检测、化验以及可靠性检验和试验费用。n n3.5.3.6 信誉损失（Fx）：因供方产品质量原因导致本公司顾客反馈质量问题，影响本公司信誉的，供方每次赔偿（财务确定）；由于供方产品质量责任引起本公司用户投诉、严重影响本公司信誉或导致死亡安全事故的，每次赔偿（财务确定）3.5.3.7 用户索赔费（Fy）：由于供方的不合格品已流入市场，引起本公司用户索赔的费用，由供方全额承担。n n3.5.3.8罚款处理：根据不合格情况，财务确定n n3.5.4 质量赔偿的申诉n n3.

41、5.4.1 本公司通过采购部将赔偿要求通知供方后（“供方质量损失赔偿通知单”），如有异议，供方可在7天内以书面形式向本公司质量部申诉或7天内前来本公司确认，否则视同默认。n n3.5.4.2 本公司质量部收到供方的质量赔偿申诉书后，应立即组织本公司有关部门作进一步的调查分析，并出具分析结果，同时通过采购部书面通知供方。n n3.5.4.3 如供方仍有异议，则可在5天内向本公司所在地仲裁机构申请仲裁。败诉方承担仲裁所发生的一切费用。4.交付及服务管理 n n4.1 4.1 交付交付n n4.1.1 产品交付保证措施n n4.1.1.1 凡属本公司量产的产品，供方应建立储备定额，定额标准不低于采购

42、部要求。n n4.1.1.2 供方应根据本公司采购计划，按照准时、均匀、同步原则，确定当月（或当周）的发运计划，经公司同意后再执行。n n4.1.1.3 供方发交产品到指定地点，应确保交付时间的准时性，包装质量的完好性，产品数量的正确性；凡因包装破损或包装不规范引起计数困难等原因造成的缺件，由供方承担。n n4.1.1.4供方应确保交付产品标识清楚，包装数量的规格应参照本公司总成装配或发运单位来确定，在满足产品对包装的要求下，包装设计应考虑尽可能节约包装材料，可再生利用，减少包装废弃物。n n4.1.1.5 供方应提供与本公司规格一致的木托板、标准货笼等器具，确保交付产品装卸方便、运输安全，按

43、过目知数要求摆放产品。n n4.1.1.6 若不能按期交付，供方必须提前向本公司提出延期供货申请，并对不能按期交付进行原因分析，采取纠正措施。征得同意后，方可按确认的日期、数量发交。n n4.1.1.7 当本公司有要求时，供方应建立计算机信息系统，方便生产进度监控，及时收发要货计划和发运计划。n n4.1.2 成品检具交付 凡本公司要求供方对所供产品须配成品检具的，在批量试生产前必须向本公司提供成品检具（包括检具图纸），经本公司验收合格方可投入使用，以统一检验基准和检测方法。n n4.2 4.2 服务服务n n4.2.1 本公司未作要求的服务n n4.2.1.1 供方应制定有针对性的用户服务规

44、定，并组织实施。n n4.2.1.2 供方应不定期走访用户，主要就所供产品的装配状况、产品外观、包装质量、交货期、服务质量、交货价格等方面征求用户意见，开展顾客满意度调查，每年不少于二次，在此基础上有针对性的持续改进。n n4.2.1.3 供方售后服务人员应常亲临用户生产现场，及时掌握所供产品的使用情况，主动解决相关的偶发问题，每月填写“用户服务报告”，并经用户签字验证。n n4.2.1.4 针对用户反馈或供方自行发现的质量问题信息，供方应在每月底予以统计，每季度计算PPM值（退货不合格数），并进行分析。n n4.2.2 4.2.2 本公司有要求的服务本公司有要求的服务n n4.2.2.1 4

45、.2.2.1 供供方方必必须须对对本本公公司司以以电电话话或或电电传传方方式式反反馈馈的的问问题题，及及时时在在“用用户户意意见见反反馈馈单单”上上予予以以登登记记，并并及及时时进进行处理，反馈处理结果。行处理，反馈处理结果。n n4.2.2.2 4.2.2.2 进进货货检检验验时时发发现现的的质质量量问问题题，原原则则上上供供方方不不得得在在本本公公司司内内进进行行处处理理，否否则则需需承承提提所所造造成成的的损损失失；不不属属供方责任需对产品改进的，本公司将提供帮助免费服务。供方责任需对产品改进的，本公司将提供帮助免费服务。n n4.2.2.3 4.2.2.3 一一般般质质量量问问题题，供

46、供方方自自接接本本公公司司反反馈馈的的质质量量信信息息后后，应应按按本本公公司司要要求求的的期期限限及及时时提提供供原原因因分分析析和和整整改改措施，必要时派员到现场进行处理。措施，必要时派员到现场进行处理。n n4.2.2.4 4.2.2.4 重重大大质质量量问问题题，供供方方必必须须在在2424小小时时内内向向本本公公司司答复应急措施，并派员到本公司指定的现场进行处理。答复应急措施，并派员到本公司指定的现场进行处理。n n4.2.2.5 4.2.2.5 供供方方应应根根据据本本公公司司要要求求，以以售售后后服服务务的的形形式式提提供备品备件。供备品备件。n n4.2.2.6 4.2.2.6

47、 提供工序协作服务的供方，每月应编制统计报提供工序协作服务的供方，每月应编制统计报表并提交二份，结算日期与本公司同步。表并提交二份，结算日期与本公司同步。5供方综合考评及奖惩 n n5.1 5.1 供方年度综合考评供方年度综合考评n n5.1.1 考评原则n n5.1.1.1 本公司每年按供方评定细则规定，及时编制供方现场评审计划，并按计划每年一次对供方进行等级评价，等级分为A、B、C、D四个等级，并不定期对供方的质量保证体系、实物质量和交付能力进行监督抽查。n n5.1.1.2 本公司可随时对供方进行现场产品质量抽查，供方不得以任何理由拒绝，本公司的验证既不能免除供方向本公司及时提供可接收产

48、品的责任，也不能排除其后本公司对所供产品的拒收。n n5.1.1.3 本公司对供方现场评审的主要内容为过程控制与手段、工艺规范、检具量具配置、使用等，具体参见“附表1供方评定评分表”。n n5.1.1.4 对于已取得TS/ISO16949质量体系认证证书的供方，在进货检验合格的基础上，可免于现场审核，但需实施供货业绩评价n n5.1.2 考评方法n n5.1.2.1 对供方进行考评，由本公司组建专门的考评小组，主要考查供方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等内容。n n5.1.2.2 对供方的考评方法采用各单项考评和综合考评相结合的方式予以实施。主要有现场质保体系等级考评、实

49、物质量等级考评、供货业绩考评和综合考评。n n5.1.3 考评标准n n5.1.3.1 现场质保体系等级考评 本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级：A级（合格）：得分为90-100。B级（合格）：得分为80-89。C级（合格需改进）：得分为70-79。D级（不合格）：得分为70以下。n n5.1.3.2 实物质量等级考评n nA级（合格）：经在本公司及供方现场实物质量抽查均无缺陷，且供方所供产品一次入库批次合格率为100%。n nB级（合格）：经在本公司及供方现

50、场实物质量抽查无缺陷，且供方所供产品一次入库批次合格率为98%以上。n nC级（合格需改进）：经在本公司及供方现场实物质量抽查一般项存在缺陷且总项数小于2项（含），同时供方所供产品一次入库批次合格率为96%以上（含）。n nD级（不合格）：经在本公司及供方现场实物质量抽查一般项存在缺陷且总项数大于2项，且供方所供产品一次入库批次合格率为96%以下。n n5.1.3.3 供货业绩考评a.供方交付产品的合格率（以本公司质量部的质量统计报表为准）在98以上为合格，否则为不合格。b.供方产品交付及时率（以本公司采购部的供方供货业绩记录表为准）为100者合格，否则不合格。c.供方服务到位率（以本公司发出