合同管理流程与风险控制图.docx

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1、 8.1【合同】合同管理流程与风险控制图 合同治理流程掌握表 合同治理流程掌握 掌握事项 具体描述及说明 阶段 掌握 D1 1 财务部对合同中有关付款的条款进展审核，并提出审核意见 D2 2 合同签订后，合同的承办部门将合同交归口治理部门进展编号、备案 D3 3 归口治理部门作为合同的特地治理部门，需要对各类合同的文件和资料进展编号和恰当保存，以备参考 相关标准 应建 标准 1 合同治理岗位责任制度 1 合同归口治理制度 1 合同分级治理制度 参照 标准 1 中华人民共和国合同法 1 内部会计掌握标准根本标准（试行） 文件资料 1 合同承办部门签订的合同文本 责任部门 及责任人 1 合同归口治

2、理部门、合同承办部门、财务部 1 总经理、法律参谋、归口治理部门人员、承办部门人员、财务部人员 同行都在看，公众号搜寻“内审网”关注 和100000+行业精英共同学习、共享、沟通 免费资料：内审|内控|监察|财务|税务|office资料，请在内审网公众号后台回复“资料“（仅限学习讨论，不得用于商业用途） 注会教材：2023年CPA教材PDF电子版，后台回复“注会教材” 报告大全：内审内控各种报告模板大全，请在内审网公众号后台回复“报告大全“ 制度大全：企业各领域制度模板大全，请在内审网公众号后台回复“制度大全“ 流程大全：企业各领域流程图大全，请在内审网公众号后台回复“流程大全” 免费入群：内审内控财税精英沟通微信群，请在内审网公众号后台回复“加群“ 免费询问：内审内控问题询问，请在内审网公众号后台回复“询问“ 原创投稿：原创作品投稿，免费上头条，请在内审网公众号后台回复“投稿“ 学问需要共享，思想需要碰撞 右上角共享，让朋友们一起阅读吧