商贸公司管理制度商贸公司公司制度(2篇).docx

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1、 商贸公司管理制度商贸公司公司制度(2篇)最新商贸公司治理制度(精)一 一、20x年度根本工作完成状况 依据集团公司我们先后完成了：馨雅如21#22#28#楼二次构造砌体工作、薛家湾和泽工程的开工和根底工作、沙榆大路的全段修理、榆魏大路的进一步完善、沙圪堵底商装修的材料购置、康雅安地下车库设施安装、康雅安底商装修等工程的物资选购任务，同时完成了集团公司各部门用品的选购和临时安排的工作任务。累计完成大型物资选购申请30单，签订合同30份。 二、20x年度工作中存在的问题及对今后工作的建议 20x年工作中存在的问题： 1、各部门对物资申请采买的规划不完善 对各种材料及产品的购置根本没有明确填写总的

2、数量规格型号和进场时间及产品的质量要求，造成我们在采买过程中很难去把握采买时间和进场时间，导致本钱增加，最终因实地运用而有质量因素消失互推责任。因此我建议在今后工作中要提前规划所需产品和标准填写物资选购申请单。 2、物资采买过程中审批环节重复、申请材料时间滞后 每次物资采买时，先出具调价汇总表找各部门负责人审批价格并确定供给商，审批此项需要两到三天;然后依据调价表的根本内容开头起草合同，接着开头内部审批合同内容，至少需一周的时间，有时因个别部门负责人出差或请假需要两周或更长时间方可完成;审批完合同双方开头签订合同，往往消失我们承受的合同条款对方不承受，对方承受的条款我们不能承受，谈好的价格随市

3、场变化需重新确定，这样要花大量时间去重新确定价格及重新审批合同，这样导致物资不能准时进场，本钱不能有效掌握。所以我们建议在今后工作中科学合理的制定审批流程，做到精而简。另外肯定把握好各种类型材料提请多长时间上报，要给我们留有充分的时间才会有最低本钱的回报。 3、供给市场的范围还不够广 目前我们的供给商大量为本地客户，没有很好的形成所需物资产 地优先选择的机制，在肯定程度上影响了掌握最低本钱。所以我们建议在今后工作中不断收集物资产地价格信息，同时外出实地考察，进一步掌握节省本钱。 三、20x年的工作规划和主要思路 20x年我们将根据“行为标准、运作协调、公开透亮、廉洁高效”的指导思想，不断细化选

4、购治理流程、掌握选购本钱、拓展供给商的选择、完善供给商档案治理、抓标准、重效益，确保全年工作任务顺当完成，在更标准合理的选购前提下，进一步降低选购本钱。总 结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20x年的工作中，要进一步强化敬业精神，加强责任感，同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批判与自我批判，找差距。尽最大力气的去降低本钱，提高效率。为集团公司在新的一年进展创更大的效益，奉献更大力气。同时祝福我集团公司在20x年取得更辉煌的成就。 最新商贸公司治理制度(精)二 为了加强治理、统一标准，促进xx商贸的进展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必需严格遵守本治理

5、制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度 （5月1日-9月31日）早上8：00上班 （10月1日-4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 二、考勤制度 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，消失迟到2次者，扣除当月工资20元，消失3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司

6、任何提成及福利待遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终嘉奖及福利待遇。（正常休假除外） 三、行为标准 （一）职业道德 1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，听从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。 5、不得从事其次职业，如经公司调查属实罚款1000元。 6、各部门同事之间相互真诚合作，相互协作，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进展个人行为。 （二）行为标准 1、严格

7、遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件听从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把心情带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱惜公司财物，节省公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、公司主导思想及宗旨 1、要以公司利益为根本准则。 2、以诚信为先导、以先进治理为依托、以客户满足为宗旨、以网络建立为中心，以强力销售为目标。 3、公司同事之间要彼此相互敬重

8、。 4、要以卓越的方式去完成全部工作任务。 5、我们要向时间要进展，提高工作质量和工作任务。-即速度 6、开放方针-公司的每一位员工都有权利向他情愿找的任何人争论他所关切的治理活动或决策方面的问题。 五、业务治理制度 1、消失业务问题要准时汇报、沟通，妥当处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。 2、业务要全面熟识公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟识产品造成损失由业务担当。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。 3、对业务要仔细负责，如被市场督导人员发觉单品不全（断货）及产品陈设不标准者（如能合理解释缘由视为通过），否

9、则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品准时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元-300元者，倒扣工资1%、300元-500元者倒扣2%、500元-800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。 5、由于业务缘由造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各担当损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。 6、业务巡店要照实，精确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。 7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要准时向部

10、门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发觉按旷工处理。 8、每周六下班前必需将本周工作总结和下周工作规划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。 9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。 10、丧失票据或货物要如数赔偿。 11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特别缘由不得缺席。 12、每日票据应准时与财务当日对清，如发觉有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。 13、上班时间必需早、晚到公司报道，特别状况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能到达业务上的准时沟

11、通。 14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清晰，数量核实精确。在会计核对超市回单及回款时，如发觉商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。 15、业务人员在前一天开好其次天所送的商品及数量，以便于其次天能够顺当开展工作。 16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，假如确无电脑票据，必需凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。 17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，假如是业务开展正常开销，需在三日内进展核销，否则不得进展下一次请款。 18、收回货款造成丧失者，或数目核对有误

12、时，需如数赔偿。 19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清晰，交到会计处进展核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。 20、对于工作开展状况要主动汇报，并准时解决。工作执行缓慢，效率低者要准时调整，若缕教不改者，公司赐予30元-100元罚款。 21、到公司缺乏六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。 22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发根本工资。并追究片区经理责任。 六、库房治理制度 1、库存商品要摆放整齐，保持库房洁净、干净。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。 2、每月中旬与财务对库，核

13、实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。 3、对于退货应准时处理，连续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。 4、发货肯定要坚持先进先出原则，接到发货单，肯定要认真看清晰货物品种、规格、价格、数量前方能发货。 5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。 6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后消失问题，由送货人员负责。特别状况除外。 7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。 8、库存商品缺乏及库存积压商品应准时上报公司领导，避开缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 9、如在当月考核中发错货三次

14、以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量精确无误，摆放井然有序，当月嘉奖50元。 七、业务流程图 店方传真定单业务巡店下单主管签字审核开票人员开具发货单库管财务回单超市回款 备注： 1、第一联存根要与第四联出库保持全都。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。 3、对于先出货的，业务流程完毕后，必需重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。 八、配送制度 1、配送人员要合理安排路线，提高效率，精确无误的将货送到超市。 2、装货时肯定要核对精确，送货时肯定要查验认真。 3、在单人送货时肯定要仔细，切忌马虎大意，锁好车窗。

15、 4、在送货过程中，不要与收货人员发生争吵，要有急躁。 5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。 6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。 7、遇到问题要准时与业务或经理沟通。 8、在卖场发觉品种不全或是陈设不好，请直接给经理反响。 九、辞职与辞退规定 辞职 公司员工打算辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。 辞退 1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意前方可执行。 2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。 3、公司有权对以下状况之一者即日辞退，而无须事先通知。 （1）、严峻违反公司治理制度。 （2）、违反公司利益及严峻有损公

16、司形象的。 （3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。 （4）、工作心情低糜及工作态度不端正者。 4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。 第三局部 薪资福利待遇 公司全部员工的工资待遇，除有特别规定，均以依照本方法办理。本方法于每年年底依据公司的经营状况重新修订一次。 第一章 职位及工资级别 序号 职位级别 根本工资 话费补助 交通补助 合计 1 业务代表 800 30 30 860 2 业务主管 900 50 50 1000 3 片区业务经理 1000 80 80 1160 4 司机 800 30 30 860 5 库管 800 30 30 860 6 配送专员 900

17、30 30 960 7 理货员 700 20 30 750 8 会计 1000 20 30 1050 9 出纳 850 20 30 900 10 业务经理 1200 100 100 1400 备注： 1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位根本工资的90%发放，无任何补助。 2、试用期为一个月，表现良好力量突出正式上岗，不合格者，予以劝退。 3、劝退者按试用期间工资标准发放。 4、正式员工及试用员工之根本工资以月薪计算。 其次章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度 1、全部业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补

18、助，只发放根本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司赐予辞退。 2、实际回款额一律按净回款额计算。 3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，到处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。 4、各业务代表提成，依据掌管片区回款独立核算，提成制度如下： a、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元） b、单月回款5万-8万者，按1.5%提成（含8万元） c、单月回款8万-12万者，按2%提成（含12万元） d、单月回款12万-18万者，按2.3%提成（含18万元） e、单月回款18万元以上者按2.5%提成 备注： 1、提成按超过局部相应阶段的提成比例

19、计提成。 2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。 3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司赐予肯定比例的奖金。（依据活动另定，不影响年终奖） 5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） a、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 b、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 c、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度 1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。 2、要依据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，到达快速

20、持续进展。 3、治理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并准时安排辖区内送货。 4、对于公司新品要准时进店，对其进场的陈设、销量进展跟踪并准时调整。到达新品销量不断提升的目的。 5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。 6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严峻警告；连续三个月完不成，赐予撤职。 7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5计提。 8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理安排化解，并完成公司下达的指标。 9、年终奖金（以销售目标责任书为准） a、完成全年指标

21、的70%，年终奖金20xx元。 b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2。 c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5。 d、顺当完成任务指标以上者，计提3。 e、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。 第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度 1、要全力支持协作销售工作。 2、内勤要预备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。准时打好配送单，便于准时送货。 3、内勤要做好客户挡案便于准时沟通。对于有用来电做好记录。 4、库管要精确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好全部商品；将退货损失降到最低。 5、无特别缘由造成的

22、车辆违章均由司机自行担当。 6、假如单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。详细安排方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余局部作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。 7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特殊嘉奖，奖给全年为公司做出突出奉献的人。 第四章：福利 1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。 （2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适

23、时酌情考虑，在保证工作和效率的状况下，让大家能够轻松一下。 （3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参与。 2、其他 （1）每年的中秋节和春节，公司将依据总体经营状况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝愿。 （2）公司将于每年79月逢高温酷暑天气及111月寒冷天气，公司将供应局部备用金以备消暑防寒之用。 第四局部 财务治理制度 第一章：会计岗位职责 1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据会计法进展记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据精确、帐目清楚。 2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导准时、真实、精确地报送会计报表，完整的反映财务

24、状况，并按季度进展财务分析。 3、责会计核算，特殊对应收、应付等往来帐要准时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发觉不符，必需查明状况，准时汇报。 4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。 5、守公司财务机密。 6、成上级领导交办的其他工作任务。 其次章、出纳的岗位职责 1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、格遵守现金治理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。 3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付 4、据支票，办理汇款时要按公司的财务治理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、制有关收入

25、、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。 6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。 7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、合公司的业务实际状况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处 9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调整表 10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理 11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传 12、完成上级领导交办的其他工作。 第三章：印章使用的治理及其他 1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政治理部指定专人负责保管

26、，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管。 3、持印章使用的严厉性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。 4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。 5、于税票的使用要严格登记。 完毕语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作挨次，主次轻重区分事情的节奏。 明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和消遣。 最终，祝福我们随着我公司一起壮大进展！