固废程序文件.docx

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1、山东冠军纸业固废程序文件本固废质量手册依据 2023 年 91 号公告、119 号令及文件环控标准GB/T16487.4-2023 要求标准编制文件编号：GJZYGFCX 拟制： 领用部门：公布日期：2023 年 5 月 1 日实施日期：2023 年 5 月 1 日1目录1、文件把握程序32、记录把握程序83、根底设施及把握程序104、工作环境把握程序115、沟通把握程序136、人力资源把握程序147、选购把握程序178、固废加工利用过程的把握程序219、贸易把握程序2410、不合格品把握程序2611、检验把握程序2812、标识和可追溯性把握程序3013、搬运储存防护把握程序3221、文件把握

2、程序1 目的对与公司进口可用作原料的固体废物质量治理体系有关的文件进展把握，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于进口可用作原料的固体废物质量治理体系有关的文件把握。3 职责3.1 总经理负责批准公布固废质量手册。3.2 治理者代表负责审核固废质量手册。3.3 综合办负责治理固废质量手册。3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 综合办负责公司对现有体系文件的定期评审。3.6 各部门负责人负责本部门与进口可用作原料的固体废物质量治理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 第一级固废质量手册 (包含了全部过程把握的程序文件 )由综合办组

3、织编制、备案，各部门受控保管。4.1.2 其次级固废质量治理程序文件第三级文件各种治理制度、作业指导书、法律法规、报告、表格等，由各相关部门保管使用。34.1.3 公司级治理性文件，如各种行政治理制度、外来的治理性文件，包括与进口可用作原料的固体废物质量治理体系有关的政策、法规文件等，由综合办组织相关部门识别后登记并发放给相关部门。4.2 文件的编号4.2.1 进口可用作原料的固体废物质量治理体系文件的编号a固废质量手册：公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如：GJZYZS01 ，表示公司固废质量手册第 1 版。b质量记录：主要使用部门代号记录编号例如：BG01，表示综合办在固废质

4、量手册中的第 1 个质量记录文件。c各部门制定的作业指导书、治理制度：部门代号文件挨次号年号例如：BG052023，表示综合办于 2023 年发放的第 5 号文件。4.2.2 各部门代号规定如下：综合办：BG，生产部：SC，质检部：ZJ，供给部：GY，销售部： XS，保管部：CC，检验部：JY，人事部：RS，技术部：JS，清洁生产综合办QJB。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a） 固废质量手册由综合办负责组织编写，由治理者代表审核， 上报总经理批准公布，由综合办负责登记、发放；4b） 各部门治理制度由各部门负责人组织编写、汇总，由治理者代表审核，报

5、总经理批准，综合办负责登记、发放；c） 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件收发登记表。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行严密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。全部受控文件必需在该文件封面右上角盖说明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a） 固废质量手册由综合办组织更改，填写文件更改申请单 划改、换页、换版，经治理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办发放。综合办应保存文件更改内容的记录；b） 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单， 经管代批准后，由申请部门更改并通知综合办

6、，由综合办通知相关部门更改并加盖更改章。c） 全部被更改无法使用的原文件必需由综合办回收，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用 a文件使用者应在文件收发登记表上签字后，方可领用； b因破损而重领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丧失而补发的文件，应赐予的分发号，并注明已丧失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。54.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a） 与进口可用作原料的固体废物质量治理体系相关的文件都必需分类存放在枯燥通风，安全的地方；b） 各部门文件由本部门负责人保管；c） 对受控文件，各部门负责人应准时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。应准时

7、将清单副本报综合办备案，如内容有变化， 应通知综合办；d） 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，擅自更改，并确保文件的清楚、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a全部失效或作废文件由综合办准时从全部发放或使用场所撤出并登记，确保防止作废文件的非预期使用；b为某种缘由需保存的任何已作废的文件，应加盖“作废留用” 章进展标识。c） 对要销毁的作废文件，由综合办填写文件销毁申请单，经治理者代表批准后，由综合办销毁。d） 作废文件每年年底销毁一次。4.8 外来文件的把握4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并把握分发以确保其有效。4.8.2 综合办负责收集相关国家、行业、国

8、际标准的最版本，6统一编号、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准加盖“作废留用”印章。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与进口可用作原料的固体废物质量治理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并准时报综合办备案。4.9 每年 12 月份由综合办组织对现有进口可用作原料的固体废物质量治理体系文件进展定期评审，各部门结合寻常使用状况进展适时评审，必要时予以修改。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的把握，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录把握程序。5 质量记录5.1 文件收发登记表5.2 部门受控文件清单5.3 文件更改申请单5.4 文件销毁申请单7

9、2、记录把握程序1、目的通过加强对记录的把握，确保固废治理能够总结、分析，具备可追溯性。2、范围适用于固废相关各部门。3、职责综合办负责记录的归口治理。各相关部门负责固废相关的全部记录。4、程序4.1 书写认真，填写全面，制止修改，假设需要修改，应在修改处划横线后进展更改，避开混淆。4.2 进出口部填写合同要严格依据合同的要求填写，由其是注明违约责任，达不到标准，退货处理或降价处理。合格供方名单的填写须注明供方资质、联系 、经营业绩。进货通知单填写要准时，注明货物名称、进货重量。4.3 原料场填写过磅单要注明来料单位、物资名称、毛重、净重、皮重。出入库手续健全，台账记录清楚。4.4 贸易部合同

10、评审中要注明买方是否具备固废处理的资质，处理力气，处理方法，处理结果，准时与卖方联系；注明对买方跟踪监视的权利。客户档案要记录清楚，保存完整。84.5 综合办记录清单要明细，记录全面。4.6 检验部检验记录要记清质量数据，包括水分、杂质、外观等信息。要出示检验报告，假设不合格要将不合格报告当地检验检疫部门， 同时报送供给部及分管副总。4.7 分拣车间要做好选择记录，包括选择数量、选择质量、杂质数量，分拣区域。4.8 上料车间要注明上料数量，设备运行记录。93、根底设施把握程序1、目的通过对设备、设施的把握，保障生产正常进展。2、范围适用于设备部对设备的治理、保管部装卸工作、原料场防护设施等。3

11、、职责设备部负责设备的维护治理。保管部负责搬运工具的治理与维护。原料场负责防护设施的维护与治理。4、程序4.1 设备台帐：设备部建立设备台帐，主要包括固废处理设施，转股、电机及其它处理设施。设备维护：设备部每天安排专职人员对固废处理设施进展巡检， 觉察问题准时处理，假设不影响正常生产，要做好记录，做好检修打算，在统一检修时间，一起修理。定期注油，确保运转设备的润滑力气。4.2 保管部加强对叉车的维护与治理，定期检修；要求驾驶员要安全驾驶，制止违章作业。4.3 原料场要对固废棚加强维护，定期对固废棚的铁檩、铁梁、铁柱子刷防锈漆、银粉漆进展防护。4.4 做好设备运行记录及叉车运行记录，具体执行记录

12、把握程序。104、工作环境把握程序1、目的加强工作环境的把握，避开给工作环境带来影响给人身安全带来损害。2、范围适用于原料场、分拣车间、上料车间。3、职责原料场负责原料场的现场治理。负责固废异弃物的销售。分拣车间负责分拣车间的现场治理与环境把握。上料车间负责上料车间的环境把握。4、程序4.1 原料场对固废的存放分类，分类依据以固废性质区分分类，如： 欧废、美废、日废等。同类物资依据标号不同分类存放。这样便于对固废给环境造成的影响进展分类把握。每日上下班前后将固废现场卫生进展清扫，保持卫生清洁。具体执行原料场现场卫生治理制度。4.2 分拣车间分拣时将固废废弃物分检出来集中存放，下班后集中用专车将

13、固废废弃物运至存储地点，有专人治理。有专人负责将现场卫生进展清理，具体执行现场卫生治理制度。4.3 上料车间要通风，放置灰尘垃圾影响环境，影响人身安全。有专人负责将现场卫生进展清理，具体执行现场卫生治理制度。上料处理后产生固废废弃物垃圾，由专人及专车运至西货场，单11独存放，等待销售。4.4 原料场对固废异弃物进展销售，销售前要对买方进展调研或考察，弄清买方使用目的及流程，要求卖方将处理结果回复原料场。防止买方由于不正确使用给环境造成污染。125、沟通把握程序1、目的通过加强沟通，有效促进固废治理体系正常运行。2、范围适用于固废治理体系相关的各部门。3、职责：各部门负责固废治理的相关信息。4、

14、程序4.1 总经理向公司全体员工贯彻国家质检总局法律法规的精神或要求。向公司全体员工介绍固废治理体系的重要性。4.2 治理者代表向总经理汇报固废治理体系运行状况，加强与检验检疫机构及国家质检机构的联络。4.3 综合办准时将获得到的国家法令法规向各部门进展传达。4.4 其它相关部门关于固废信息准时联络；常常对员工加强关于固废重要性的教育。4.5 沟通方式可以是会议、板报宣传、观看光盘、宣传资料等。136、人力资源把握程序1 目的基于适当的教育、培训、技能和阅历，使从事影响固废质量工作的员工能够胜任本职工作。2 范围适用于担当进口可用作原料的固体废物质量治理体系规定职责的全部人员。3 职责3.1

15、人事部a 依据公司各部门培训申请及年度培训需求打算，制订公司年度培训打算，报治理者代表审批，并监视实施。b 负责员工力气的识别及考核的组织工作。c 负责保存相应的培训记录。3.2 各部门：负责编制年度培训需求打算，并实施或组织对本部门员工和相关岗位的技能培训。3.3 治理者代表：批准公司年度培训打算。4 程序4.1 员工力气、意识的识别与考核4.1.1 公司及各部门应依据员工从事固废活动的岗位人员的力气、意识需求，选择能够胜任的员工，配置合格的人力资源，并对员工力气、意识需求加以识别，力气。4.1.2 公司及各部门每年按打算对员工进展考核。14考核内容针对不同人员分为：岗位职责能否胜任，治理水

16、平，对本部门工序的生疏娴熟程度，能否把握有关法律、法规学问、行业标准及标准等，能否利用识别、检查、监测等手段保证本岗位、本工序的正常运行等。4.1.3 依据考核结果对不能胜任本岗位者要进展下岗或转岗培训。4.1.4 考核记录及结果由人事部负责保存。4.2 培训分别对员工、在岗员工、依据他们的岗位责任制定并实施培训。4.2.1 员工培训a 公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、环境意识、安全意识、本部门治理制度、相关法律法规、进口可用作原料的固体废物质量治理体系标准根底学问等的培训。b 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急状况的应变措施等，由所在岗位技术负责

17、人组织进展。4.2.2 在岗人员培训按培训打算，对在岗员工进展岗位技能培训。由其是加强对检验人员、环控人员及治理人员的培训。4.2.4 转岗人员培训参照 4.2.1 酌情进展培训4.3 评价所供给培训的有效性a 通过理论考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性， 评价被培训的人员是否具备了所需的力气；15b 人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进呈现场抽查，使员工的力气与其从事的工作相适应。4.4 通过教育和培训，使员工意识到：a 固废的使用及经营满足法律法规要求的重要性； b 违反这些要求所造成的后果；c 自己从事的活动与公司进展的相关性和重要性。4.5 培训打算及实施

18、4.5.1 每年 12 月份各部门上报人事部下年度的培训打算，人事部依据公司需求及下各部门制定的打算，制定下年度的培训打算包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容，经治理者代表批准后下发各部门，并监视实施。4.5.2 各部门的打算外培训，应填写培训申请单，报总经理批准，由相关部门组织实施。4.5.3 每次培训各相关部门应填写签到表及培训记录表， 记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录交人事部存档。4.6 人力资源记录保存人事部保存公司对员工教育、培训的有关记录。5 相关文件：各部门治理制度及相关的法律法规。6 质量记录6.1 培训记录表。6.2 培训申请单。6.3

19、年度培训打算。6.4 签到表。167、选购把握程序1、目的：对选购过程及供方进展把握，确保选购的固废符合规定的要求。2、适用范围：适用于生产所需固废及供方供给效劳的把握，对供方选择、评价把握。3、职责：3.1 进出口部负责生产或贸易所需物资的选购，并负责组织对供方进展评价。3.2 各相关部门负责供给打算制定所需的相应资料。3.3 检验部与有关部门负责依据固废进口制度制定检验标准对选购产品进展检验和验证。3.4 分管副总负责选购打算、选购合同等文件的审批工作。4 、工作程序4.1 选购物资的分类：美废、欧废、日废、国废等4.2 选购4.2.1 进出口部依据保管部所做的选购打算，进展选购。4.2.

20、2 进出口部选购员依据选购打算在合格供方名单中选择并实施选购。4.3 选购产品的验证4.3.1 选购产品到公司后，由进出口部填写进货材料通知单， 通知检验部对固废进展检验或验收，具体执行检验部作业指导书；174.3.3 选购的产品消灭不符合规定的要求时，具体执行不合格品把握程序。4.4 对供方的评价、选择4.4.1 进出口部要制定合格供方评价标准。对供方供给的重要物资的质量、价格、供货期等各方面进展调查、评定和比较，选择合格供方，经分管副总批准后纳入合格供方名单，对同类物资应同时选择几家合格供方，防止垄断，确保稳定供给。调查评定工作由检验部和生产部及有关部门领导代表参与，并填写供方评定表。供方

21、应供给充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证明其质量保证力气。a 供方是否已经取得国家质检总局国外供货商注册登记证书。b 供方通过符合环控标准的有效证明材料；符合国家质检总局公布的 91 号、119 号令等国家文件。符合国家注册要求及标准。具体见文件规定c 供方产品质量、交货力气等调查评价状况；d 本公司对供方固废质量治理体系进展评价的结果；e 供方的信誉及效劳和支持力气等。f 供方是否由于违反环控标准上过黑名单；4.4.3 进出口部组织贸易部、生产部和检验部及相关部门代表每年年底对重要物资供方进展评定一次，评价每个合格供方一年的供货业绩(供货质量状况、供货准时率等)，填写供方评定表后，业

22、绩好的可以保存，差的取消资格。4.4.4 供方供货如在供给过程中消灭严峻质量问题，进出口部应18向供方提出意见要求处理，如供货质量没有明显改进，报分管副总批准，马上取消供货资格。4.5 选购文件4.5.1 选购文件的内容与要求选购文件应清楚的说明选购产品的资料，包括以下内容： a选购产品的名称、类别、等级或其他准确的标识方法； b选购产品的技术要求。 c对供方有质量保证要求时，还要明确规定供方供给的质量保证模式标准的名称、编号和版本。4.5.2 选购文件的更改与审批 a选购文件的更改，执行文件把握程序。 b选购文件发放前，必需对文件规定的要求是否适当和完整报分管副总进展审批。c选购文件审批后，

23、提交进出口部组织实施。4.5.3 选购合同的签订a)在签订选购合同前，进出口部依据选购文件的具体要求，选择合格供方，具体执行供方评价程序。b） 确定合格供方以后，进出口部与其签订购销合同，并供给相应的选购技术资料。c） 合同中必需明确选购物资的名称、型号、规格、数量、质量要求、交货时间、验收方法、运输方式、结算价格、付款方式和期限、违约责任等。d） 签订合同，必需严峻认真、细致、慎重、内容正确、手续完19备。e） 选购合同签订前，由进出口部报分管副总审批，批准后双方盖章生效。4.5.4 选购文件的保存进出口部负责保存选购活动中的选购文件及质量记录。5 相关文件5.1 不合格品的把握程序6 质量

24、记录6.1 合格供方名单6.2 选购标准6.3 选购打算表6.4 供方评价表6.5 进货材料通知单208、固废加工利用过程的把握程序1 目的通过对固废加工利用过程的筹划，制定具体的质量保证措施，配备必要的资源和文件，以保证固废的加工到达预定质量目标。2 适用范围适用于产品实现的过程把握及相关部门把握。3 职责3.1 生产副总负责组织固废加工利用过程的筹划。3.2 各相关部门负责供给相应的筹划信息，并负责筹划结果的实施。3.3 贸易部负责购置固废单位制度并建立客户档案。3.4 原料场负责固废的计量及记录。4 工作程序4.1 建立固废加工利用部门制度。分拣车间：4.1.1 分拣固废时，依据先入先出

25、原则。4.1.2 依据分拣标准进展分拣，将不合格固废单独存放，下班后集中运至储存地点等待处理。4.2 固废的使用：固废运至上料车间，由上料人员组织将固废送入粉碎设备转鼓进展粉碎。从转股分别出的固废废弃物由收集人员集中收集后运至固废废弃物存放处。21要建立对分拣及上料人员安全保护制度，要配备工作服、防护手套。4.3 固废废弃物的处置：固废废弃物集中运至规定地方单独存放， 存放要求确保不造成人身损害及环境破坏。由原料场组织进展销售， 同时要求购置方向公司供给销毁或处理信息以保证复核环控标准要 求。4.4 贸易部依据进出口固废要求标准，对购置客户进展评审。评审内容包括购置方是否符合具备购置固废资质条

26、件，是否符合环控标准要求，是否具备使用固废、处理固废杂质的力气。选择条件及标准：具备进出口资格证书；具备处理固废的力气包括设备力气及人员力气；具备处理固废杂质的力气，确保不造成环境污染及人身安全。4.5 贸易部制定客户台账。台帐包括：客户单位地址、法人代表姓名、企业概况、企业资质等内容。4.6 贸易部销售前要与客户签订购销合同。合同确定要包括必需依据固废环控标准及国家律法规的指导进展使用，同时要求承受贸易部的追踪监视，消灭违反规定现象，客户要负全部责任。4.7 贸易部对售后固废跟踪。监视客户的利用是否符合环控标准， 固废废弃物的处理是符合国家标准。同时要求客户关于固废使用的根本信息进展回复。4

27、.8 建立固废入厂要过磅后验收，过磅后填写过磅单，要造册记22账。分拣车间利用也要过磅计量并做好记录，固废废弃物的数量也要记录。5 相关文件建立固废加工利用质量安全治理制度。安全隐患处置制度销售评审治理制度6 质量记录6.1 分拣记录6.2 上料记录6.3 固废杂质记录6.4 销售客户档案6.5 销售记录239、贸易把握程序1、目的通过加强贸易流程的把握，增加公司固废治理的有效性。2、适用范围贸易部、市场部等从事贸易的全部人员。3、职责贸易部负责固废贸易的销售。市场部负责贸易市场的调研及对外销固废的跟踪监视。4、程序4.1 贸易部依据进出口固废要求标准，对购置客户进展评审。评审内容包括购置方是

28、否符合具备购置固废资质条件，是否符合环控标准要求，是否具备使用固废、处理固废杂质的力气。选择条件及标准：具备进出口资格证书；具备处理固废的力气包括设备力气及人员力气；具备处理固废杂质的力气，确保不造成环境污染及人身安全。4.5 贸易部制定客户台账。台帐包括：客户单位地址、法人代表姓名、企业概况、企业资质等内容。4.6 贸易部销售前要与客户签订购销合同。合同确定要包括必需依据固废环控标准及国家律法规的指导进展使用，同时要求承受贸易部的追踪监视，消灭违反规定现象，客户要负全部责任。4.7 贸易部对售后固废跟踪。监视客户的利用是否符合环控标准，24固废废弃物的处理是符合国家标准。同时要求客户关于固废

29、使用的根本信息进展回复。4.9 建立固废入厂要过磅后验收，过磅后填写过磅单，要造册记账。分拣车间利用也要过磅计量并做好记录，固废废弃物的数量也要记录。5 相关文件销售评审治理制度6 质量记录6.1 销售客户档案6.2 销售记录2510、不合格品把握程序1 目的对不合格品进展识别和把握，防止不合格品非预期使用或销售。2 适用范围适用于进厂固废利用及固废销售后消灭的不合格的把握。3 职责3.1 进出口部负责进厂固废的不合格品的处置。3.2 检验部负责对固废依据固废标准检验，负责不合格品制度的制定。3.3 贸易部负责固废的销售。4 程序4.1 检验部依据固废检验标准进展检验，程序是抽样制样检验判定。

30、抽样方法依据GB/T2828 的方法进展抽检检验。检验部依据环控标准制定不合格品把握制度。不合格的识别：不合格分 2 类，环保不合格及质量不合格。环保不合格：包括消灭放射性、传染性、爆炸性等影响人身安全及环境安全的不合格固废。质量不合格：包括固废质量不符合标准规定；无质量合格证明； 变质受损。4.2 隔离、标识、处置。环保不合格：必需第一时间向当地检验检疫机构汇报，恳求准时处理，这类固26废必需准时退运。质量不合格：a 选购的固废经检验不合格，由检验部门报分管副总批准退货或降级使用，假设降级使用由仓库保管员进展隔离、标识。b 固废经检验无规定的合格证明，由检验部门报分管副总批准退货或降级使用，

31、假设降级使用由仓库保管员进展隔离、标识；c 固废因储存变质、受损的，报分管副总批准报废。4.3 固废销售后不合格对销售后觉察的不合格品，销售部依据不合格状况的作出处理。4.4 不合格缘由分析及处置检验部检验后不合格出示不合格报告，并牵头组织相关部门对不合格现象进展缘由分析，分析后报送进出口部。进出口部组织相关部门制定订正及预防措施。不合格消灭后第一时间通知所在地检验检疫机构部门，乐观协作检验检疫机构部门进展调查及处理，要求检验检疫部门出示检验报 告，检验检疫部门准时向国家相关部门进展通报。假设连续消灭三次， 进出口部取消供方供货资格。5 相关文件：不合格品把握制度6 质量记录6.1 不合格品评

32、审处置单6.2 不合格报告2711、检验把握程序1、目的通过对固废检验，防止不合格品的非预期使用。2、适用范围检验部、进出口部、贸易部、原料场、分拣车间等部门3、职责检验部负责对固废的检验。进出口部负责向检验部供给进货通知单。贸易部负责依据检验结果对外销售贸易。原料场负责依据检验结果对固废的存放。分拣车间在原料场的指导下分类挑拣。4、程序4.1 进出口部购进后准时给检验部传递进货通知单。4.2 检验部接到通知单后准时对固废进展检验。检验时依据GB/T2828 进展抽样；抽样后制样，将所抽样集中一起进展缩分，缩分后进展检验。检测时依据检验标准进展检验。检验时必需留意是否存在环保不合格现象，假设存

33、在第一时间报当地检验检疫机构；检验时要细心计量，严格试验操作规程；检验结果与检验标准进展核对， 核对后判定固废是否合格。合格出示合格报告，不合格出示不合格报告；不合格报告交进出口部，由进出口部组织贸易部、生产部、技术部进展不合格缘由分析，并作出退货或让步放行手续。4、检验过程流程图：28抽样制样检验判定。5、相关文件5.1 进货通知单5.2 固废检验标准5.3 检验作业指导书6、质量记录6.1 检验报告6.2 检验通知单2912、标识和可追溯性把握程序1、目的：对固废进展标识和记录，防止固废的流向失去把握。2、适用范围适用于检验部、贸易部、原料场、分拣车间、上料车间3、职责检验部负责对固废进展

34、标识。贸易部负责销售固废制度的制定。原料场负责对固废标识状态的治理，防止脱落或损坏。分拣车间负责固废的分拣。上料车间负责的使用。4、程序4.1 固废不合格的识别固废进场检验后不合格，假设是环保不合格，第一时间报当地检验检疫机构，并作退运处理。消灭质量不合格要加以标识注明不合格，单独存放；在分拣过程中消灭质量不合格，也要挂牌标识注明不合格品；固废废弃物存放处也要挂牌标识注明“固废废弃物存放处”；总之，每个环节消灭不合格都要挂牌标识注明，以便于追溯。4.2 检验部依据检验结果对固废进展标识，包括合格固废、不合格固废、不合格让步放行固废，标识明确，以便于追溯。4.3 贸易部制定建立建立固废销售制度。

35、主要是加强对固废销售的治理及把握。具体见固废销售制度。制度要包括买货单位、法人代30表、发货单等资料，做到客户的信息能够准时查阅。4.4 原料场依据分拣车间使用状况进展标识，包括正在分拣、未分拣、已分拣。4.5 分拣车间依据原料场的标识进展使用，上料车间依据分拣状态领用。5、相关文件固废销售制度标识和可追溯性治理方法6、质量记录销售客户档案固废标识记录3113、搬运、储存和防护1、目的不让固废因搬运、储存、防护不到位而影响固废质量。2、适用范围 原料场、保管部3、职责原料场负责准时通知保管部卸车搬运；负责对固废的储存治理； 负责对固废的防护工作。保管部负责固废的搬运准时到位。4、程序4.1 保

36、管部建立搬运治理制度，使用叉车从集装箱中拖出后，再送至具体位置。位置要标识出存货区域，以便分类明确。搬运时要轻搬轻放，不能由于搬运、装卸方式不合理从而影响固废的质量。假设在装卸过程中消灭环保不合格的固废，确定要留神慎重，准时实行妥当措施，避开消灭泄露、碰撞、或其它意想不到的问题。并且第一时间上报当地检验检疫机构，要求准时处理，否则惩罚责任人100 元/次。4.2 原料场建立固废收发台账，记录要明晰、清楚、认真。要摆放有序，分类存放。建立收发制度，坚持先入先出后入后出的原则。每月协作财务部对固废进展盘存，觉察问题准时处理。原料场要加强防护工作。防霉，要通风，要每 200 吨之间留有夹道，便于通风防霉变。防虫，要每个货位散布杀虫剂，防止虫害。32建立发放制度，依据使用要求首先开具出库单，找生产负责人签字，签字后到原料场领取固废。要先入先出、后入后出原则。消防防护措施，设置消防栓、消防灭火器、消防沙、消防桶、消防锨等消防器材，消防器材专物专用。33