国土局2023年重点项目建设自检自查报告干部作风问题自查报告.doc
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1、 国土局2023年重点项目建设自检自查报告:干部作风问题自查报告 2023年，XX县国土资源局紧紧围绕加快经济进展方式转变、促进全县经济社会快速进展、改善民生的目标，积极 争取省级投资实施赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩和龙街乡 中低产田地改造工程。建立规模703.46公顷，新增耕地306.90公顷，预算总投资2154.59万元。为实施好以上土地开发整理工程，XX县国土资源局在县土地开发整理工作领导小组的领导下，加强对各土地开发整理工程实施的组织领导，建立健全各项治理制度，从县国土资源局、各工程区所在地乡人民政府、村委会抽调技术人员成立工程建立指挥部，详细负责工程工程的组织实施。目前各个工程实施已
2、完工，通过自检自查、竣工实测、竣工结算，现提请省国土资源厅工程量核查。但在实施过程中还是存在一些问题，现自检自查如下： 一、工程建立中标准运作状况在工程工程实施过程中，XX县国土资源局严格遵循国家的有关法律法规，从工程申报、规划设计、招投标、组织实施到竣工结算都严格按有关规定执行。实施过程中严格根据规划设计和标准程序组织施工，做好投资掌握。没有擅自扩大或缩小建立规模、转变投资方向、提高建立标准、增加建立内容等超概算问题。遇到的确需要对规划设计进展变更的工程，经指挥部、监理方、设计单位以及当地乡村组干部实地踏勘，在以保证工程区原规划设计阶段的建立规模和新增耕地不变，不影响本工程规划设计目标的实现
3、为前提，以更符合工程区现状和村民要求为原则的状况下，对工程调整的内容以适度而且经济的方式进展变更优化，到达更加有利于当地人民群众的生产和生活的根本目的。保证了工程规划设计目标的实现，经设计单位出具设计变更意见，上报县土地开发整理工作领导小组争论打算，并上报上级主管部门批预备案实施，没有不按标准施工和手续不齐全等问题。二、工程实施预备和招投标状况（一）工程公告及宣传。工程批准后，在工程组织招投标的同时，工程工程指挥部在当地党委政府及基层组织的大力支持协作下，积极开展了工程工程建立发动宣传工作。工程担当单位和工程区乡、村委会深入到各小组，实行内容丰富，形式多样的方式召开党员和群众会议，仔细宣传土地
4、整理的重要意义和必要性，以及工程规划设计与布局状况。进一步明确工程担当单位、乡、村、组各自的职能职责，对占用的田块和青苗由村民小组自行调补。为确保工程的顺当实施，到工程区实地踏勘，指定做沟、做路占用田块，留出施工便道。并公布工程实施公告及土地权属调整公告等，调动工程区群众积极支持和参加工程建立，对施工场地及施工便道等进展放线清场，为工程开工实施制造良好的施工环境。 （二）拟定工程实施方案和招标投标方案。依据国家建立工程工程施工招标有关规定，拟定了工程实施方案和工程招标投标方案，报经楚雄州国土资源局批准后，严格按工程实施方案和工程招标投标方案实施。依据工程工期要求及建立规模等实际，对工程工程，规
5、划设计和预算，结合工程区的实际状况，按工程区所在的村级行政区划和工程地理区域来确定标段划分，实施招投标。根据土地开发整理工程的建立要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了由县政府分管领导任组长，县监察局、检察院、纪工委、国土资源局、建立局、水利局、交通局等为成员的土地开发整理工程招标工作领导小组。依据工程实际状况，将赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩每个工程作为一个标段进展招标，龙街乡土地整理工程依据工程量大和工期紧的状况划分为3个标段进展招标。（三）确定工程工程招标代理及工程工程建立监理单位依据云南省国土资源厅土地开发整理工程相关规定，在省厅取得备案资质从业技术单位中选择招投标代理单位和工程监理
6、单位。赵家店乡黄羊拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）工程托付昆明市同力建立询问有限责任公司为工程工程招标代理人，龙街乡龙街村土地整理工程托付云南国合建立招标询问有限公司为工程工程招标代理人；托付昆明建立询问监理公司楚雄分公司为赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地、龙街乡土地开发整理工程工程建立监理单位，并分别签订了建立工程招标代理合同、建立工程托付监理合同。（四）实施工程招投标。依据招投标法和土地开发整理工程的建立要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了工程招投标工作领导小组，制定了工程招投标方案，报经县人民政府和州国土资源局审查同意。托付招标代理机构实施招标工作，招投标公告，在云南经济日报
7、、楚雄日报、楚雄州电视台、XX县电视台及中国选购与招标网上公布了招标信息。报名完毕由工程招标工作领导小组进展资格预审，各标段不少于5-7家单位参与竞标，招投标领导小组成立工程评标委员会，评标专家从县级专家库抽取，业主单位三分之一，专家库三分之二。通过评标委员会严厉、仔细、细致地综合评审，最终确定云南楚雄锦华建工集团有限公司为XX县赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）工程中标人，中标价分别为4120299.19元、7511081.11元；确定XX博业建工有限责任公司为龙街乡土地整理工程一标段中标人，中标价 2192579.30元、武定县恒丰建筑有限责任公司为龙街乡土地整理工程
8、二标段中标人，中标价 2288064.10元、云南启鑫建筑工程有限公司为XX县龙街乡土地整理工程三标段中标人，中标价1990997.28元，合计中标价6471640.68元。 对各工程实施招投标，在县纪委监察局、检察院、招标办、司法局公证处的监视参加下，通过工程施工招标公告、资格预审、评标委员会评标、我局审定和招标结果公示，上报州国土资源局备案。并同中标人签订了建立工程施工合同及工程建立廉政合同，做好工程实施前的预备工作。在招投标过程中，根据规划设计工程和预算资金进展招标，做到依法依规应招尽招，没有躲避招标、围标、串标的行为。（五）工程实施严格执行五制1工程法人制：县国土资源局法人为工程行政治
9、理机构责任人。负责沟通省厅、州局、工程治理部门及县工程实施工作领导小组的联系，负责落实建立工程的规划设计、设计变更，对工程实施进展组织筹划、催促、检查工作，确保资金根据工程进度准时拨付和掌握资金拨付，并对资金使用进展治理和监视，担当工程领导责任和投资风险。2招投标制：依据中华人民共和国招投标法和各级人民政府对建筑安装工程和工程治理的有关规定，结合本工程的特点，首先确定招标代理机构，由招标代理机构面对社会公开招标确定施工单位。3工程监理制：依据土地整理工程实施的特别性及特点，邀请三家监理公司作选择，最终确定在省国土资源厅备案的云南国开建立监理询问有限公司为该工程工程监理单位，并选派具备相应资质的
10、监理工程师进驻施工现场进展系统质量掌握。4合同制：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建立工程施工合同等合同治理及相关法律法规规定，制定了土地整理工程治理制度。工程治理做到一级抓一级，层层抓落实。工程建立指挥部与各施工单位、监理单位分别签订建立工程施工合同、工程建立廉政合同，建立工程托付监理合同、明确各方责、权、利，依法进展合同治理。5公告制：实行内容丰富，形式多样的方式进展宣传。通过召开工程区群众代表会、在公共聚拢场所粘贴工程根本状况公告、土地权属调整公告，制作宣传材料印发给工程区群众，利用电视等新闻媒体，对工程区土地权属调查方案、土地权属调整方案、工程根本状况等事项进展公告。（
11、六）制度落实状况XX县国土资源局在实施土地开发整理工程过程中，严格根据工程法人制、工程监理制、合同治理制进展治理。工程招标完毕后，甲方同中标人签订了工程建立施工合同和廉政合同，同监理单位鉴定工程建立监理合同，明确各方责、权、利，在整个实施过程中，严格按合同商定的条款执行，确保合同的法律效力。2023年所实施的3个土地开发整理工程未涉及物资设备选购。三、资金治理使用状况（一）工程资金的治理依据土地整理工程资金治理暂行方法的要求，结合工程实际状况，讨论落实详细的实施治理方法。一是建立资金风险防范机制。为确保工程资金能安全、高效运行，工程资金设置专用帐户，实行专人、专帐治理，转帐支付。严格专款专用，
12、严禁挪用，保证工程顺当实施，建立资金风险防范机制。二是依据工程合同价即中标价，严格按工程进度拨款。依据楚雄州国家建立工程审计暂行方法的有关规定，每次根据计量支付方法支付工程款时必需预留20%的尾款。待工程完工提交审计和终验合格后，一次性付清95%，留5%的工程保修金按有关规定执行。三是严格资金审批拨付。工程款按施工合同拨付，各标段施工单位在申请拨付工程款时，必需填报进度支付申请表，照实反映所完成的工程量（含合同内、合同外）工程计量申请表，工程款支付证书，工程拨款审批表等相应的表格，经监理单位审核，工程工程建立指挥部复核，财务核对，报局党组争论，工程法人签署意见后才能拨付。四是实行一支笔审批。由
13、工程法人负责工程资金的支付、审批工作。会计对工程资金实行全程监管。工程工程资金设置专用帐户，资金专款专用，设置会计、出纳人员，现金专人治理，逐笔登记，日清月结，帐实相符。严格审计、登记、注销制度。五是根据工程工程年度规划拟定资金使用的请拨付规划，按请拨付制度执行，每项工程启动前保证资金准时到位。六是资金到位和工程启动后，要求施工单位每月向工程领导机构汇报一次当月的财务收支状况，工程领导机构每季度向工程批准单位书面汇报一次，承受上级主管部门和审计部门的监视审查。工程竣工后由审计部门对工程完成状况和资金使用状况进展审计。七是工程竣工审计后，财务部门准时编制工程竣工结算，上报上级工程组织实施治理单位
14、。工程资金使用，未消失挤占、挪用、虚例开支违反规定使用资金问题。（二）资金的拨付依据工程施工合同商定，严格按工程进度拨款。目前赵家店、龙街的三个土地开发整理工程共到位资金2023.54万元，到达省厅下达资金的90%。 拨付前期费用66.03万元，业主治理费32.39万元，工程监理费16.26万元，工程施工费拨付到80%。 四、工程建立质量与治理 （一）工程质量掌握状况 工程质量治理严格根据国土资源部国家投资土地开发整理工程竣工验收暂行治理方法（国土资发202321号）的要求，以及依据对国土资源部行业标准土地开发整理工程竣工验收规程（TD/T1013- 2023）的修订内容和云南省土地开发整理工
15、程实施治理细则以及工程规划设计书所确定的建立标准执行。根据规划设计和施工合同要求组织施工。工程开工以来，指挥部、监理部、工程部三方共同做好土石方开挖、清淤、垫层、挖树根等工程量的现场签证和验收记录，施工方按要求、按程序对分部、分项工程进展各环节报验施工。一是严格治理，确保质量。对工程建立层层把关，实行每个标段有监理、业主方驻场人员和村民小组长参加治理的方式开展工作，对每个施工环节都进展质量检验，组织验收和签证，对隐藏工程及重点部位，由建立单位、监理单位和施工单位三方进展验基、验模、验材料、收土方后才准许施工，对存的问题，落实责任人，限期抓好整改。二严把“四关”。严把整地关、进材关、砂浆水泥关、
16、砌筑质量关。工程所用材料质量合格，工程质量均到达规划设计要求。（二）施工单位的组织治理状况工程实施过程中，甲方对乙方严格监管。对工程经理及“五大员”身份严格审核，坚决杜绝工程的二次转包、分包，规定工程经理必需长住工地。工程经理部人员必需按投标文件承诺配置，工程经理不得变更。工程担当单位及监理单位对承包单位工程部治理人员实行考勤制度，对人员不到位的进展严格惩罚。 （三）监理单位的治理状况 甲方同工程监理机构鉴定工程监理合同。工程实施过程中对监理人员出勤进展考核，每个工程上常住监理人员必需到达合同商定的人数。根据合同商定，工程工程实施中合同执行到位、监理法律法规和标准执行到位、工程进度、工程质量、
17、资金掌握及监理信息按相关规定执行，施工单位和监理单位相关资质证书齐全，隐藏工程验收签证、工程设计变更资料记录齐全。 （四）安全生产责任制的落实。 甲方和监理方加强对安全生产的监管，仔细落实安全生产责任制，强化了安全意识，各工程部与各施工班组和运输车辆人员签订安全生产责任书，做到每次会议必讲，工程实施以来未发生重大安全事故。 （五）工程完成和验收状况 通过自检自查，工程责任单位和责任人没有不履职，治理混乱、行动缓慢、工作措施不力、不按规划设计组织实施和工程进度明显滞后等状况。在工作上没有推诿扯皮、不作为、乱作为、工作效率低，失职渎职行为。单项工程实施完毕后，甲方、监理方同乙方准时组织验收计量。待
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