安全基础管理安全风险隐患排查表.pdf

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1、一、安全基础管理安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力（一）安全领导力国家安全监管总局关于印发危险化学品从业主要负责人应定期参加安委会（安全领导小组），并对安 单位安全生产标准化评 查安委会会议1.1.1全工作进行安排。审标准的通知（安监记录总管三201193 号）中评审标准 2.2主要负责人是否亲自检查安全生产工作，是否组织职工开山东省生产经营单位 查主要负责人展安全隐患排查，是否掌握重大安全风险“底数”，是否掌1.1.2安全生产主体责任规履责记录、访握隐患整改情况，是否落实隐患整改责任人、整改资金、整定第八条谈主要负责人改措施。1.用于生产、储存、装卸危险物品

2、的建设项目，应当按照国家有关规定由具有相应资质的安全评价机构进行安全评价。（竣工项目，企业每 3 年进行一次安全评价以及存在的 安全生产法第三十1.1.3问题整改情况）二条2.企业安全评价报告等资料中是否对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行了分析识别。查评价报告等、查现场1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；企业安全生产费用提 查安全费用提1.1.42.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，取和使用管理办法（财取和使用台载明安全生产费用使用情况；企201216 号）账。3.检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。中共中央 国务院关于推进

3、安全生产领域改企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员查花名册、缴1.1.5革发展的意见(中发工缴纳保险费。纳保险记录2016 32 号)第二十九条11.1.6按规定开展安全生产标准化建设活动。安全生产法 第四条；山东省生产经营单位查标准化证书安全生产主体责任制规定第二十六条。国务院安委会关于进一步加强安全培训工作企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动 的决定（安委2012查制度、“三1.1.7纪律）机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三 10 号）山东省危险化 违”清单、检违”行为进行检查处置。学品企业反“三违”行 查处罚记录等动指南（试行）（鲁应急发20197

4、3 号）应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标1.1.8准的安全防护用品。山东省生产经营单位 查安全防护用安全生产主体责任规品发放记录、定第二十一条查现场应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874 号）；应企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责查现场、查记1.1.9急管理部办公厅关于印人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。录发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅 2021 12 号）第八条(二二)安全管理机构及生产责任制建设安全管理机构及生产责任制建设1.企业应当依法设置安全生产管理机构或

5、配备专职安全生 安全生产法第二十 查看机构设置1.2.1产管理人员；配备安全总监；四条，山东省安全生 文件、人员任2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不 产条例第十三条、第命文件2足 50 人的企业至少配备 1 人），有从事化工生产相关工作2 十四条，山东省生产年以上经历；具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上 经营单位安全生产主体学历或化工类中级及以上职称。责任规定第九条、第3.从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产十一条、第十二条管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师国务院安委会办公室关于

6、全面加强企业全员安全生产责任制工作的企业应建立健全全员安全生产责任制：通知（安委办20171.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核29 号）第三条，国家标准；查看安全生产1.2.2安全监管总局关于印发2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含责任制危险化学品从业单位安劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责全生产标准化评审标准任和考核标准的通知（安监总管三201193 号）评审标准 2.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教1.2.3育培训情况

7、等。（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责）国务院安委会办公室关于全面加强企业全员查看安全培训安全生产责任制工作的记录通知（安委办201729 号）第五、七条安全生产法第二十二条，关于全面加强查看安全生产企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安 企业全员安全生产责任1.2.4制落实情况考全生产责任制落实情况进行考核管理。制工作的通知（安委核记录办201729 号）第六条3企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、1.2.5设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单

8、元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。1.应编制重大危险源各级包保责任人的隐患排查表，核实检查表与企业实际的符合性。2.技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对1.2.6性安全风险隐患排查；操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。3.抽查 2-3 项隐患问题的整改闭环情况。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制查包保负责人办法（试行）（应急名单厅202112 号）第三条、第十五条危险化学品企业重大查履职记录、危险源安全包保责任制查隐患排查办法（试行）（应急表、查隐患排厅202112 号）第五查记录。条、第六条、第九条应急管理部关于全面实施危险化学

9、品企业安全风险研判与承诺公告1.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等制度的通知（应急主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。201874 号）第四条 查制度、公告1.2.72.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险危险化学品企业重大牌管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的危险源安全包保责任制相关内容。办法（试行）（应急厅202112 号）第八条（三）安全风险管理和隐患排查（三）安全风险管理和隐患排查建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、山东省安全生产条风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标例第十九条；1.3.1准等内容。山东省安全生

10、产风险（查看管理制度与企业实际的符合性）管控办法第八条。关于实施遏制重特大建立风险警示制度，规范设置安全风险公告栏，制作岗位1.3.2事故工作指南构建安全安全风险告知卡。风险分级管控和隐患排4查制度查现场查治理双重预防机制的意见应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、山东省安全生产风险 查风险分析记1.3.3经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。管控办法第十五条。录、查现场生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查 1 次风险管控措施和管控方案的落实情况。1.3.4安全生产事故隐患排建立隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制

11、度并有效执行。查治理暂行规定第十一条、第十四条查制度企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织 危险化学品从业单位整改，并建立事故隐患治理台账。重大隐患应按规定向政府 安全生产标准化通用规 查看隐患治理1.3.5有关部门报告。范（AQ 3013-2008）台账（抽查 1 项隐患的整改落实情况）第 5.2.4 条1.3.6企业应使用信息化平台上报安全风险分级管控和隐患排查治理情况。查信息化平台(四四)安全教育和岗位操作技能培训安全教育和岗位操作技能培训1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负安全生产法第二十有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能七条；危险化学品生

12、1.4.1力考核合格；产企业安全生产许可证2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培实施办法第十六条训。查档案台账查看从业人员企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详 生产经营单位安全培安全生产教细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等 训规定（原国家安全1.4.2育、培训档案、情况。监管总局令第 3 号）第现场随机访谈（访谈岗位人员是否清楚近期开展的培训内容）二十二条培训人员5生产经营单位安全培新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合生查看三级安全训规定（原国家安全1.4.3产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3 号）培训教育的内监管总局令第 3

13、 号）第要求。容十四、十五、十六条自 2020 年 5 月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储危险化学品安全专项存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技整治三年行动实施方术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、案安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。1.4.4从业人员学历资质水平对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入“清零”职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存三年行动 2020 年 5 月设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上“清零”职业教育水平。按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展在岗员工安全

14、技能提升培训，2021年年底前重点岗位职工（包1.4.5括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训 10%以上，2022 年年底前从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例30%以上。查学历安全生产法第二十五条；关于高危行业领域安全技能提升行动查提升计划计划的实施意见“二、有针对性地开展安全技能提升培训”。特种作业人员安全技危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并术培训考核管理规定考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。查看特种作业1.4.6（原国家安全监管总局（包括化工自动化控制仪表作业）证书令第 30 号）第五、二十2.特种作业操作证应定期复审。

15、一条(五五)作业安全管理作业安全管理关于加强化工过程安企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、全管理的指导意见（安1.5.1查制度、记录抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。监总管三 2013 88 号）第十八条6通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限化学品生产单位特殊空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情1.5.2作业安全规范（GB况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。30871-2014)是否存在未办理作业票证的情况。特殊作业现场管理应规范：1.作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符危险化学品企业特殊合要求，设置警戒线与警示标

16、志，配备消防设施与应急用品、1.5.3作业安全规范（GB器材等。30871-2022)2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。查作业票证查现场关于加强化工过程安1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。全管理的指导意见（安 查培训记录、1.5.42.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料监总管三 2013 88 号）现场访谈状态，具备应急救援和处置能力。第十九条查相关制度要危险化学品企业特殊受限空间作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒求、方案、作1.5.5作业安全规范（GB息的措施。业票、现场访30871-2022)谈(六六)承包商管理承包商管理危

17、险化学品企业安全企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、风险隐患排查治理导1.6.1安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。则（应急201978号）危险化学品企业安全企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、风险隐患排查治理导1.6.2续用等过程管理。则（应急201978号）查制度查相关资料7关于加强化工过程安企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全 全管理的指导意见（安1.6.3管理范围与责任。监总管三 2013 88 号）第二十一条查协议1.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人 国家安全监管总局关员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：

18、作业条件、于印发危险化学品从业作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、单位安全生产标准化评 查培训记录、1.6.4坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。审标准的通知（安监 安全交底记录2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。总管三201193 号）3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。评审标准 5.5关于加强化工过程安查对承包商的全管理的指导意见（安检查、考核记监总管三 2013 88 号）录等第二十一条（七）应急管理（七）应急管理根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按 生产安全事故应急预照 GB/T 29639 的要求编制综合应急预

19、案、专项应急预案、现 案管理办法(应急管理1.7.1场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容 部令第 2 号)第六、十九与实际符合情况）条1.6.5企业应对承包商作业现场实施监督检查。查应急预案应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综 生产安全事故应急条查预案演练计1.7.2合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一例（国务院令第 708划及演练记录次现场处置方案演练。号）第八条生产安全事故应急条访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范查培训记录，1.7.3例（国务院令第 708技能和事故应急措施。现场访谈。号）第十五条（八）三年行动推进情况（精细化工

20、企业“四个清零”（八）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-从业人员学历提升）从业人员学历提升）8自 2020 年 5 月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储危险化学品安全专项存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技1.8.1整治三年行动实施方术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、案安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。自 2020 年 5 月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化危险化学品安全专项工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上1.8.2整治三年行动实施方学历或化工类中等及以上职业教育水平。案（全面检查相关人员的学历、专业

21、）自 2020 年 5 月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产 危险化学品安全专项1.8.3装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学整治三年行动实施方历。案不符合上述要求的现有人员在 2022 年底前应达到相应水1.8.4平。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查学历查学历查学历查学历（九）检查中发现的其他问题（九）检查中发现的其他问题1.9.1二、设计与总图安全风险隐患排查表二、设计与总图安全风险隐患排查表（一）设计管理（一）设计管理1.新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目应经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设。危险化学品生产企业2.1.12.涉及危险化工工艺、重点

22、监管危险化学品的危险化学品 安全生产许可证实施办生产装置，应经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设法第九条计资质的化工石化设计单位设计。2.1.2查设计专篇安全设施设计专篇中的安全措施在项目建设中得到落 危险化学品建设项目 查安全专篇、实。安全监督管理办法（国 审查意见并与9家安全生产监督管理总局令第 45 号）现场核对关于开展提升危险化开展设计诊断的企业：学品领域本质安全水平1.设计诊断报告（安全设计专篇）中应包含总图设计、工 专项行动的通知（安艺设计、设备及管道、自动化控制系统、公用及辅助工程等 监总管三 2012 87 号）查设计诊断报2.1.35 个方面内容。危险化学品产业转移 告、

23、整改方案、2.设计诊断报告中应给出具体的诊断结论和问题清单。项目和化工园区安全风现场3.企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施。险防控专项整治工作方涉及重大变更的，应执行设计变更程序。案(安委办20217号)(二二)总图布局总图布局国家安全生产监督管理总局 国家发展改革委员会 工业和信息化危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验部 住房和城乡建设部查设计文件、2.2.1的设计单位负责设计。关于开展提升危险化学查批文品领域本质安全水平专项行动的通知 （安监总管三201287 号）企业外部安全防护距离应满足国家标准要求。1.企业应对如下在役危险品生产装置和储存设施按照危险化学品生

24、产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T危险化学品生产装置37243-2019）开展外部安全防护距离评估：和储存设施外部安全防2.2.2（1）涉及生产和储存爆炸物的（根据爆炸性危险化学品目护距离录）；（GB/T37243-2019）（2）涉及有毒气体或易燃气体，且构成危险化学品重大危险源的；（3）其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护10查评估报告距离标准规范的距离要求。2.对不符合外部安全防护距离要求的，是否制定整改方案，落实整改措施。企业装置、设备设施实际布置、朝向和建（构）筑物布局2.2.3应与安全设施设计专篇或安全现状评价报告或设计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。查

25、总图和现场石油化工企业设计防火标准（2018 版）（GB50160-2008）建筑设计防火规范（2018 年版）（GB建（构）筑物、设备间的防火间距设计应满足规范要求，2.2.450016-2014）查设计和现场企业实际建设情况应与设计一致。石油库设计规范（GB50074-2014）精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）危险化学品生产企业企业的生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者 安全生产许可证实施办2.2.5行业标准规定的距离。法（国家安全监管总局令第 41 号）第九条化工和危险化学品生产经营单位重大生产安地区架空电力线路（35KV 及以上）穿越生产区应符合国家全事

26、故隐患判定标准2.2.6标准要求。（试行）（安监总管三2017121 号）第九条2.2.7建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安 石油化工企业设计防2全疏散门不应少于两个；面积小于等于 100m 的房间可只设 1 火标准（2018 年版）11查现场查现场个。（GB 50160-2008）第5.2.25 条（三）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”（三）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-人员密集场所搬迁）人员密集场所搬迁）应急管理部关于印发危险化学品企业安全分装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不查平面布置2.3.1类整治目录（2020 年）得与设有甲、乙

27、 A 类设备的房间布置在同一建筑物内。图、现场的通知（应急202084 号）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满 患判定标准第十三条查平面布置2.3.2足国家标准关于防火防爆的要求。石油化工控制室抗爆图、现场设计规范（GB50779-2012）第 4.1.4条1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装置区内；危险化学品安全专项2.3.32.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布整治三年行动实施方置在装置区内，确需布置的，应完成抗爆设计、建设和加固。案3.控制室搬迁、进行抗爆设计应经正规设计。具有甲乙类火灾危险性、粉

28、尘爆炸危险性、中毒危险性的 危险化学品安全专项2.3.4厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、整治三年行动实施方巡检室、固定操作岗位必须予以拆除。案查平面布置图、现场查平面布置图、现场1.企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160 石油化工控制室抗爆要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门设计规范（GB2.3.5查总图、现场窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。50779-2012）第 4.1.42.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装 条、危险化学品安全12置区内，已建成投用的必须于 2020 年底前完成整改；涉及甲 专项整治三年行动实施乙类火

29、灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区方案内，确需布置的，应在2020 年底前完成抗爆设计、建设和加固。危险化学品安全专项1.具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性整治三年行动实施方的厂房(含装置或车间)和仓库内的办公室、休息室、外操室、案危险化学品企业2.3.6巡检室,2020 年 8 月前必须予以拆除。查总图、现场安全分类整治目录2.装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等（2020 年（应急 2020不得与设有甲、乙 A 类设备的房间布置在同一建筑物内。84 号）（四）检查中发现的其他问题（四）检查中发现的其他问题2.4.1检查中发现的其他问题。资料或询问四、装

30、置运行安全风险隐患排查表四、装置运行安全风险隐患排查表(一一)工艺风险评估工艺风险评估工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业4.1.1化试验再进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证。查现场、设计危险化学品生产企业资料、转让技安全生产许可证实施办术合同或安全法（国家安全生产监可靠性论证资督管理总局令第 41 号）料。1.按规范性文件要求开展反应安全风险评估。按照反应风险评估报告确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相关于加强精细化工反应的安全设施和安全仪表系统。查安全评价报应安全风险评估工作的4.1.2

31、2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化告、反应风险指导意见（安监总管工生产装置应于 2021 年底前完成有关产品生产工艺全流程评估报告三20171 号）的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风13险评估。关于加强化工过程安1.对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 3 年运用 全管理的指导意见（安HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分析，编制 HAZOP 分析 监总管三 2013 88 号）查 HAZOP 分析4.1.3报告。第五条；报告、措施落2.HAZOP 分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实 危险与可

32、操作性分析实情况落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技 2015 75 号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知（安监总科技2016137 号）应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅 202038 号）4.1.4使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。查现场(二二)操作规程与工艺卡片操作规程与工艺卡片编制岗位操作规程，明确关键工艺控制指标。操作规程的内容至少应包括：关于加强化工过程安1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡 全管

33、理的指导意见（安4.2.1查操作规程表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，监总管三 2013 88 号）防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；第八条2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常14停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。4.2.2访谈在岗人员是否熟悉本岗位安全操作规程、掌握安全操 安全生产法第五十作技能、了解紧急情况下的应急处理措施。八条；访谈关于加强化工过程安企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应全

34、管理的指导意见（安 查规程、评审4.2.3性和有效性。至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工监总管三 2013 88 号）记录，查现场艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修订操作规程。第八条(三三)工艺技术及工艺装置的安全控制工艺技术及工艺装置的安全控制关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三 2012 87 号）首批重点监管的危险企业涉及重点监管的危险化工工艺装置和涉及重点监管危化工工艺目录的通知 查设计专篇、险化学品的生产储存装置，应装设自动化控制系统。（按照4.3.1（安监总管三2009 PID 图、DCS 及批准的安全设施设计专篇或设计文件，核实 DCS 及现

35、场的设116 号）现场置情况）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133 号）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID 图（竣工图）流程的要求，配备了计量罐、缓冲罐、冷凝器、回流罐、受4.3.2料罐等设备，现场工艺流程是否和设计相符。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）查 PID 图、现场设计15查 PID 图、现场现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID 图（竣工图）的要求，设置了安全阀、爆破片、紧急放空、阻火器等安全4.3.3设施，排放地点是否符合设计要求。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）现场抽查主要反应设备，是

36、否按设计、PID 图（竣工图）的要求，在进反应容器的原料、公用工程等管线上设置了紧4.3.4急切断阀；设置了物料、公用工程等流量、温度、压力调节等安全联锁系统和自动控制系统。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID 图（竣工图）的要求，设置了足够数量的压力、温度、流量等远传和现场4.3.5显示的监视测量装置。（重点监管危险工艺必查，至少抽查2 个现场）设计设计查 PID 图、现场设计查 PID 图、现场石油化工企业设计防两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化 火标准（2018 版（GB4.3.6查设计、现场烃、甲 B、乙 A 类液体管道

37、应采取泄压安全措施。50160-2008）第 5.5.6条石油化工金属管道布置设计规范（SH1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应 3012-2011）第7.2.3条；4.3.7采取密闭循环取样；危险化学品企业安全2.有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。风险隐患排查治理导则（应急201978号）火炬系统的安全性应满足以下要求：石油化工企业设计防1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：火标准（2018 版（GB4.3.82.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及 50160-2008）第 5.5.20、燃料气源；5.5.21、5.5.22 条3.火炬系统

38、应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）；石油化工可燃性气体16查现场查现场4.火炬气的分液、排凝应符合要求；5.封闭式地面火炬的设置应满足GB 50160 的要求。排放系统设计规范（SH3009-2013）国家安全监管总局关1.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，于进一步加强化学品罐应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，区安全管理的通知（安需经安全论证合格。查风险分析资监总管三 2014 68 号）4.3.92.严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混料或安全论证精细化工企业工程设合排放。资料。计防火标准互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流经车间（

39、GB51283-2020）第尾气排空管道的废气做兼容性分析。5.1.6 条化工和危险化学品生液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用 产经营单位重大生产安4.3.10万向管道充装系统。全事故隐患判定标准（试行）第七条查现场应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅 2020 23 号）对于在低温情况下反应速度慢导致原料累积的反应，在高4.3.12 温情况下迅速反应且放热量大或者产生气体时，应设置低温联锁切断滴加进料或固体进料的措施。查反应安全风险评估、HAZOP分析报告、现场基于风险1.对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮精细化工企业工程设气保护措施（根据风险分析情况）计防火

40、标准4.3.132.顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道（GB51283-2010）第应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距5.1.1 条、第 5.1.2 条容器或储罐底 200mm 处。查现场174.3.14使用密闭加料器往含有甲、乙类有机溶剂反应釜内加固体粉料。基于风险查现场塔顶操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力 石油化工企业设计防4.3.15 大于 0.1MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压 火标准（2018 年版）查文件，现场力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当

41、设置（GB 50160-2008）压力高报警。（四）工艺运行管理（四）工艺运行管理查现场、操作现场表指示数值、DCS 控制值与操作规程、工艺卡片控制 化工企业工艺安全管规程、工艺卡4.4.1值应保持一致。（抽查主要控制参数温度、压力、液位等，理实施导则（AQ/T片、作业指导至少抽查 3 项）3034-2010）第 4.3.1 条书、DCS。生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；及时记录和处置工艺报警；对异常工况处置应符合操作规程要求关于加强化工过程安（访谈操作人员遇到异常报警如何处置。（访谈操作人员遇到异常报警如何处置。关注：1.通过查看全管理的指导意见（安 查操作规程、4.4.2DC

42、S 主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负监总管三 2013 88 号）DCS，查现场荷运行的情况；2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是第九条否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐全。）关于加强化工过程安查现场、DCS应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应 全管理的指导意见（安4.4.3或 PLC、报警按规定进行及时有效处置，并如实记录。监总管三 2013 88 号）记录第八条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。监总管三 2013 88 号）第八条4.4.4查记录。18当工艺路线、控制参数、原辅料等

43、发生变更时，应严格执行变更管理制度。1.变更应履行申请、审批、实施、验收程序。2.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安 关于加强化工过程安 查设计资料、全风险管控措施。全管理的指导意见（安 现场、变更审4.4.53.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进 监总管三 2013 88 号）批单、培训等行更新；第二十三、二十四条资料4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。山东省化工装置安全开停车、试生产应落实危险化学品企业停产、复产及停试车工作规范危险产期间主要安全措施清单（试行）山东省化工装置安全查开停车方

44、化学品企业停产、复产4.4.6试车工作规范等相关制度规范。案、试生产方及停产期间主要安全措重点检查：1.编制化工装置开车、停车和停产期间维护的案施清单（试行）（鲁方案；2.制定应急处置方案；3.组织从业人员开展培训教育。应急函20203 号）(五五)现场工艺安全现场工艺安全石油化工金属管道布置设计规范（SH3012-2011）第 8.2.4、8.2.5 条泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。石油化工企业设计防火标准（2018 年版）（GB 50160-2008）第5.5.11 条国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三 2014 68 号）194.5.1

45、查现场1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全风险分析；4.5.22.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。严禁将混合后可能发生化学反应并形成查现场爆炸性混合气体的几种气体混合排放。石油化工企业设计防火标准（2018 年版）（GB 50160-2008）第5.5.14 条1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应 石油化工金属管道布采取密闭循环取样系统；置设计规范（SH4.5.32.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减 3012-2011）第 7.2.3、振措施。7.2.4 条查现场精细化工企业工程设对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工

46、艺系统宜采取氮气计防火标准（GB4.5.4查设计、现场保护措施（根据风险分析情况）51283-2020）第 5.1.1条导热油加热炉系统规范（SY/T 0524-2016）、导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉 精细化工企业工程设4.5.5查设计、现场系统应安装安全泄放装置。计防火标准（GB51283-2020）第 5.4.3条导热油加热炉系统规范（SY/T 0524-2016）、导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低精细化工企业工程设4.5.6压报警和低低压联锁切断系统；2.在燃料气调节阀与导热油查设计、现场计防火标准（GB炉之间设置阻火器。51283-2020）

47、第 5.4.4条(六六)储运系统安全设施储运系统安全设施化工（危险化学品）严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警4.6.1企业安全检查重点指导或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。目录（安监总管三20查现场2015113 号）关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三 201468 号）第二条4.6.2有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。查现场国务院安委会办公室企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施 关于山东临沂金誉石化查制度、查现4.6.3接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、有限公司“65”爆炸场变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。着火事

48、故情况的通报（安委办 2017 19 号）石油化工企业设计防火标准（2018 年版）（GB 50160-2008）第6.4.2 条；精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020)第6.4.1 条4.6.4甲 B、乙、丙 A 类液体的装车应采用液下装车鹤管。查现场化工和危险化学品生液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充 产经营单位重大生产安4.6.5装未使用万向管道充装系统。全事故隐患判定标准（试行）第（七）条(七七)危险化学品仓储管理危险化学品仓储管理查现场1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴危险化学品

49、安全管理或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签；查“一书一4.7.1条例（国务院令第 5912.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说签”、查现场号）第十五条明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；213.化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。建筑设计防火规范（2018 年版）仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在4.7.2（GB50016-2014）危甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。险化学品安全专项整治三年行动实施方案建筑设计防火规范甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿（2018 版）（GB

50、4.7.3会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。50016-2014）第 3.6.12条化工和危险化学品生产经营单位重大生产安应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品4.7.4全事故隐患判定标准种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。（安监总管三2017121 号）查现场查现场查出入库记录、查现场（八）自动化换人、机械化减人、信息化（八）自动化换人、机械化减人、信息化关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三 2012 87 号）企业涉及重点监管的危险化工工艺装置和涉及重点监管危 首批重点监管的危险查设计专篇、险化学品的生产储存装置，应装设自动化控