安全风险辨识、评估与分级管控制度.docx

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1、安全风险辨识 评估与分级管控制度第一章总则第一条根据交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见的通知要求,为进一步加强对风险的识别分析评价及动态管理,建立健全安全预防控制体系,推动安全管理方式的革新,特制定此办法第二条本办法在其它安全管理制度的基础上,针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别风险评估风险控制风险应对和风险变更五个方面 第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害经济损失环境影响工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件本办法重点考虑引起人员伤害的事故第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合第

2、七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性 ,与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合 ,主要包括施工过程中涉及的人物环境因素以及管理环节等第九条参照 LEC 的评估方法(附件 7)和相关法律法规要求,本办法将风险划分为以下四个级别:1. 一级风险是指采用 LEC 评估方法分数值高于 320 分的(分数值320)或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险;2. 二级风险是指采用 LEC 评估方法分数值在 160 分到 320 分之间的(160分数值<320)或按相关法律法规要

3、求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险;3. 三级风险是指采用 LEC 评估方法分数值在 70 分到 160 分之间的(70分数值<160)风险;4. 四级风险是指采用 LEC 评估方法分数值低于 70 分的(分数值<70)风险第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组项目经理任组长,支部书记技术负责人生产经理安全总监任副组长,工程技术船机安全等部门管理人员和现场负责人为组员第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织策划与实施第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署安委会办公室负责收集汇总统计分

4、析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施,并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导监督与帮助第四章安全生产风险管理内容(一)风险识别第十三条新工程开工前或跨年度工程在年初时,项目部安全生产风险管理小组应参照有关法律法规标准规范施工图纸施工组织设计及相同相似工程发生的隐患事故类型对总体工程或全年施工的全过程进行风险识别第十四条项目部进行风险识别的组织:1. 项目经理或技术负责人应组织技术人员依据施工组织设计施工图纸等,按照相关法律法规的要求,对单位工程中的分部分项工程进行识别,填写分部分项工程清单(附件 1),并由技术负责人进行审核,上报至公司安委会办公室2. 项目部应明确安全生产风

5、险管理小组各成员的风险识别工作职责 各成员依据职责,负责对风险逐一进行识别,并填写安全生产风险调查表(附件 2),并采用 LEC 评估方法初步对风险进行打分评价3. 项目部应对以下风险源可能导致的风险进行识别:1) 工程项目所在地区的地质水文气象条件周围政治环境及人文文化;2) 工程项目组织机构的设置和施工人员的配备;3) 工程项目的施工区域办公区域及生活区域的平面布置;4) 工程项目的施工工艺和流程;5) 工程项目所涉及到的生产物料设备及装置;6) 工程所涉及到的有害作业(粉尘高温高压噪声等);7) 工程所涉及到的辅助生产的生活卫生设施第十五条项目部安全管理人员将各成员填写好的安全生产风险调

6、查表进行整理后,形成本工程统一全面的安全生产风险登记表(二)风险评估第十六条项目部安全管理人员将整理好的安全生产风险登记表提交给项目部安全生产风险评估小组,由项目经理或技术负责人组织安全生产风险管理小组成员召开安全生产风险评估专题会议第十七条各成员应在安全生产风险评估专题会议对各自识别的风险源进行详细的描述,由安全生产风险管理小组对风险源可能导致的风险采用 LEC 评估方法进行打分,逐个确定安全生产风险登记表中风险的分数值第十八条安全生产风险管理小组应根据安全生产风险登记表中风险的打分情况,将导致二级以上(包括二级)风险的风险源确定为本单位重大风险源,可委托安全管理人员编制本单位重大安全生产风

7、险源清单(附件 3)第十九条安全生产风险登记表重大安全生产风险源清单,在本单位进行公示,三级及以上安全生产风险和重大安全生产风险源清单经项目部技术负责人审核,项目经理审批后,上报公司安委会办公室第二十条公司安委会办公室将各项目部上报的安全生产风险登记表中的风险源进行统计,并按照工程类型进行统计和分类,建立并不断完善安全生产风险数据库,有针对性地指导公司安全生产风险管理工作的开展第二十一条公司安委会办公室组织安全监督部质量技术部船机管理部工程管理部治安保卫部等相关部门对各项目部上报的重大安全生产风险源清单中的内容汇总整理后,确定公司职业健康安全重大风险源第二十二条安委会办公室负责编制公司重大安全

8、生产风险源清单 ,经公司安委会批准后,发文进行公示,各相关部门单位组织进行重点管控(三)风险控制第二十三条四级风险控制措施:1. 项目部应在产生或存在四级风险的施工区域 作业岗位设备材料贮存场所设置相应的警示标识2. 项目部应为施工人员配备符合国家标准和行业标准的个人安全防护用品 ,施工人员必须正确佩戴和使用3. 项目部指定专人定期进行巡查,并组织开展低级错误常规隐患专项整治活动4. 项目部应结合安全培训教育安全技术交底等方式对施工人员进行风险告知,使施工人员充分了解施工过程中可能存在的安全生产风险 控制措施及应急处置方法,并留存相关记录第二十四条三级风险控制措施:1. 采取四级风险控制措施2

9、. 项目部应在产生或存在三级风险施工区域的入口处设置安全生产风险公告栏,主要公布存在的岗位安全生产风险控制措施及应急处置方法3. 项目部项目经理或技术负责人每月应组织安全生产风险管理小组成员以分部或分项工程为单位,结合实际施工进展情况,召开月度安全生产风险分析会议, 审核已识别风险的控制措施,补充识别未知风险并制定风险防控措施,分析确定当月风险控制重点1) 项目部月度安全生产风险分析会应由技术负责人主持 ,对下月施工生产所涉及到的安全风险进行通报梳理和再评估,完善重大风险源的风险控制措施,可由技术负责人委托本单位安全管理人员将会议讨论内容汇总整理后 ,编制项目部月度安全生产风险预控表(附件 4

10、);2) 月度安全生产风险预控表经项目部技术负责人 安全总监或主管领导审核,项目经理审批后,于当月 26 日前上报公司安委会办公室;3) 项目部应将审批后的月度安全生产风险预控表和月度安全生产风险分析会议纪要及时发布到各施工区域和班组;4) 公司安委会办公室组织安全监督部质量技术部船机管理部工程管理部治安保卫部等相关部门将各项目部上报的月度安全生产风险预控表中的内容汇总整理后,编制公司月度安全生产风险预控表(附件 5);5) 公司月度安全生产风险预控表经公司技术负责人公司安全总监审核,公司主管领导审批后,于当月 28 日前报上级单位主管部门; 第二十五条二级风险控制措施:1. 采取三级风险控制

11、措施2. 项目部项目经理应组织工程技术安全质量等部门管理人员对产生或存在二级风险的分部分项工程,进行专项施工方案的编制,并由项目部技术负责人进行审核3. 专项施工方案经项目部审核合格后,报公司工程管理部,由公司技术负责人组织工程安全质量船机专家组等管理人员进行审核,由公司技术负责人审批4. 产生或存在二级风险的分部分项工程开工前 ,项目部应进行安全生产风险确认,执行开工许可制度1) 项目部项目经理或技术负责人应组织安全生产风险管理小组成员确认现场作业条件符合后,由安全总监/主管领导和技术负责人签发施工作业许可证(见附件 6);2) 作业许可签发后,现场负责人方可组织施工人员进行施工;5. 项目

12、部应指定专人对产生或存在二级风险的分部分项工程进行现场监督 ,建立监督管理制度,明确责任人,根据实际适时建立视频监控系统进行现场监督 第二十六条一级风险控制措施:1. 采取二级风险控制措施2. 对于产生或存在一级风险的分部分项工程 ,项目部为总承包模式时应编制专项施工方案并组织召开专家论证会;项目部为专业分包模式时,应编制专项施工方案,并及时将专项施工方案上报总承包单位,配合总承包单位组织专家论证会第二十七条项目部应不定期的组织相关人员对风险控制措施实施情况进行检查,对由于内部或外部环境导致风控措施失效的情况 ,及时进行处理,并重新制定风险控制措施(四)风险应对第二十八条项目部应针对一级二级和

13、三级风险,按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 (GB29639-2013)制定综合应急预案专项应急预案及现场处置方案,由项目部项目部经理签署公布,并上报公司安委会办公室第二十九条项目部应建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议,配备必须的应急装备及物资,并且建立应急救援通讯 wang 络第三十条项目部应当组织开展应急预案的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责应急程序和岗位应急处置措施第三十一条项目部应当制定应急预案演练计划,根据风险因素类别,每半年至少组织一次应急演练,不断提高应急处置能力第三十二条项目部必须落实施工人员的紧急避险权,确保人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业,或在采取有效的应急措施后撤离作业现场第三十三条发生事故的项目部要立即启动应急预案,第一时间做好前期处置,及时隔离事故现场和疏散人员,通过加强协调配合调集救援物资与装备,组织营救和救治受害人员,积极开展应急救援工作第三十四条事故的危害得到控制或消除后,项目部应组织人员采取必要的措施,做好事故后的恢复工作(.五)风险变更第三十五条如因设计结构外部环境等因素发生重大变化或施工组织设计 专项方案发生变更,项目部及公司应针对变化的内容,及时进行风险识别风险评估风险控制风险应对,确保安全生产风险的动态管理