事故隐患排查治理日常检查制度.pdf

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1、1.事故隐患排查治理日常检查制度为加强矿井生产现场安全管理，加大事故隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞,减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化,真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度。一、日常检查领导小组组长：李洪印（矿长）副组长：刘宝兴(安全矿长)周志刚（总工程师)李恒福(生产矿长）梁君(机电矿长)赵成喜(机电矿长）成员：张虎仕(安全副总)张延成(矿长助理）张雷（机电副总）于杰凯（地测副总）叶俊良（采掘副总）李福君（矿长助理）及生产科、机电科、通风队、调度室、地测科、安监科、综采队、准备队、掘进队、机运队、通风队、车队负

2、责人日常检查领导小组办公室设在安监科,负责各检查组的资料收集、归档,隐患督促整改落实工作.二、检查内容日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查。日常检查的项目包括：安全常态、动态检查、一通三防专项检查、防治水专项检查、机电专项检查、运输专项检查、安全生产达标检查、顶板专项检查、“六大系统”专项检查等.三、日常安全检查职责1、安监科：负责安全常态、动态检查，各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单以及收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报等工作。2、生产科、机电科、通风队、地测科、安全生产指挥中心：负责组织各专项检查组成员，明确检查重点，收集检查内容

3、、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐患整改进度、建立检查内容台账，并将上述资料整理后报安监科存档。四、操作流程专项检查组隐患表调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室)领导签字检查组(下达隐患整改通知单限期整改、建立台账)整改队组接收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）安监科(归档、督查整改落实情况、考核公示、汇报）五、相关要求1、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查.检查中要目的明确、突出重点,并认真做好记录。2、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况

4、,按日检表要求，签署意见。并将检查结果在调度会上通报,并将检查结果下达隐患整改通知书,交由责任队组、科室负责人签收，限期整改;后将领导签字后的日检表交由安监科。3、各专项检查组要对查出的问题和隐患按“五落实”（即定预案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理.各检查组汇报的隐患由安监科组织进行复查验收.4、加强对重大隐患的盯守。一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面.二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人,并在规定时间内整改到位.一般隐患在现场督促整改。重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行“专盯”，直到整改好为止。三是各检查组要适时根据自己的情况

5、,明确“专盯”的内容、对象和要求。按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责“专盯”的部门和人员.四是安监科建立隐患整改台帐和“专盯公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须有明确规定。隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并掌握落实情况。5、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度。一是各检查组对查出的安全隐患，安监科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报。二是凡存在严重安全隐患的地点必须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限.隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘

6、牌。三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析.找出原因，制定对策，预防隐患重复出现.6、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则。每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不得留死角、空缺。认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患.7、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为。对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根源,查找症结所在。达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞.8、各检查人员中一

7、定要加强安全责任心，真正树立“安全第一”主“预测、预报、预防、预案、预控”的思想。对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究其安全责任。六、考核1、各科室负责人为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣除当月安全奖。2、每少完成一次专项检查的，对主管科长扣除当月安全奖的50。3、对不按流程进行操作的,对主管科长扣除当月安全奖的 20%。4、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对责任单位负责人罚款 2000 元并扣除当月安全奖.5、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行“专盯”的,扣除责任单位负责人当月安全奖。没有建立隐患台帐的,每出现一次对责任单位负责人在安全风险结构工资考核中扣除10。6、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，扣除安监科长安全奖的 20。7、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组负责人安全奖的 50。七、本制度由安监科负责管理，由安监科长具体考核，并交安全副矿长、矿长审批后计算安全风险结构工资。