学校风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案.docx

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1、风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案学校各部室、班级：为落实 DZY、GWY 关于建立风险分级管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立学校风险分级管控和隐患排查治理体系,达到关前移、精准监管、源头治理、科学预防的目的，根据相关要求，结合本学校实际，特制订本方案。一、工作目标通过开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（简称“双重预防体系”）建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位职工参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任， 提升安全生产管理水平。二、组织机构为健全完善学校风险分级管控和隐患排查治理双重预防体

2、系建设，学校制定下发了XX 学校关于成立风险分级管控与隐患排成员：领导小组办公室设在双重预防建设办公室，XX兼任办公室主任，XX 为办公室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。三、工作安排（一）宣传发动，排查风险。为切实做好双重预防体系，各部室、各班要做好宣传发动， 利用班前会认真组织员工学习排查风险的方法，配合双重预防体 系建设方面专家，全方位排查本单位可能导致事故发生的风险点， 包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素 以及安全管理的缺陷等方面存在的风险。借助鑫安利双重预防系 统工具，充分辨识、分析、量化各类风险，明确风险点所在区域 或部位

3、、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态 描述、控制措施缺陷等基本信息。（二）根据风险点辨识情况，分析学校双重预防体系建设的基本状况，量化学校安全风险，自动形成安全风险“红橙黄蓝” 四色图，将风险点逐一明确管控措施和管控层级，层层落实风险查表，利用鑫安利双重预防系统工具自动流转的功能，开展校级、岗位两级隐患排查，发动全体员工通过手机随手拍隐患、随时报 隐患，结合业务流转实现全员参与，达到隐患登记一核查一整改 一验收的闭环管理目标。四、工作要求（一）搞好宣传引导。坚持宣传先行，利用多种形式向员工宣传安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防建设，引导员工积极参与风险排查与隐患治理，鼓励

4、广大员工充分利用移动APP 随手拍隐患，随时报隐患，实现全员参与，营造浓厚氛围。（二）强化推进落实。办公室、各部室针对各自职责，开展 危险源排查统计工作，制定风险分级管控措施，明确风险分级管 控的责任单位和责任人。针对排查的风险点，制作隐患排查表， 开展隐患排查治理，利用双重预防系统工具实现随时随地进行移 动审批、隐患排查、隐患治理、实现全员参与、上下级业务流转、信息动态化联动的隐患治理闭环管理，（三）严格责任考核。办公室、各部室要按照学校规定的时间节点开展各项工作，确保按时间、节点完成任务，学校将组织体系建设步骤及推进表XX 学校XX 年 XX 月XX 日安全生产风险分级管控与隐患排查治理双

5、重预防体系建设流程双重预防体系构建工作程序主要包括成立领导小组和工作机构，组织人员培训，划分并确认风险点、风险辨识、风险评价、风险分级、编制风险隐患清单、制定风险辨识管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等。（工作流程详见下图）成立工作机杓序号工作项目工作内容及方法执行人完成期限安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设步骤及推进表1.任命风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）建设主要负责人和分管负责人；1 组织准备 2.成立工作领导小组，针对双重预防体系的工作内容及要求进行分工；3. 制定双重预防建设实施方案，明确办公室、各部室的双重预防体系工作职责；4.

6、 编写学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南，制定全员双重预防体系教育培训计划。1. 组织学校主要负责人和安全分管负责人、办公室主任、各部门主任（学校管理层和工作领导小组成员）集中培训学习双重预防体系建设有关资料、文件和基础知识，明确各学校管理层工作领导小组2 培训自职责和任务。2. 由安全分管负责人安排部署各科室组织职工进行全面培训。3.学校双重预防建设办公室以试卷考核形式统一进行考核。1. 初步了解现有体系与双重预防体系有关要求的差距；学校管理层工作领导小组双重预防3 体系过程识别风险辨识4 与审核工作风险分级5 管控工作6 风险告知工2. 由工作领导小组成员结合标准、有关

7、规定和本学校实际，配合双重预防体系建设方面 提出体系了解和诊断提纲， 专家，以集中方式识别学校的整个生产工艺过程，包括生产流程和管理过程，必要时重 由工作领导小组采用现场巡新到现场了解情况；视、座谈等方式进行3. 整理、确定本学校运作的有效过程，方便后续风险点辨识工作的有效开展；4. 结合规范要求和学校实际，展开每个过程分析，确定过程的主要步骤及控制要点；1.11 月 20 日：配合双重预防体系建设方面专家，对办公室、部门风险点进行辨识。1、工作领导小组成员配合2.11 月 29 日：工作领导小组配合双重预防体系建设方面专家建立并审核作业活动清有关专家对办公室、部 单、设备设施清单。室的风险点

8、辨识工作进行指3.12 月 3 日由工作领导小组及有关专家对危险源辨识登记表进行审核，确定其适宜导；性；对不符合要求的情况由办公室、各部门重新实施风险点辨识工作；重复上述过程， 2、对办公室、部门已辨识直至合格；的风险点情况进行现4.12 月 8 日工作领导小组汇总办公室、各部门提交的危险源辨识登记表。场指导。根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录，分析本学校双重预防体系建设的 工作领导小组负责整理，主基本状况，将风险点逐一明确管控措施和管控层级（校级、部室级、班级），落实具体要负责人审核批准。的责任单位、责任人。开展风险公布告知工作，公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措

9、施。制作、悬挂风险点告知牌，制作员工岗位风险告知一人一卡，开展员工风险分级管控教 工作领导小组负责编制，主作育培训，让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。要负责人审核批准。序号工作项目工作内容及方法执行人完成期限一、对文件编写进行分工，配合双体系建设方面专家，按文件编写分工进行以下文件的编写：1、学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南；2、作业活动清单、设备设施清单；3、作业活动风险分级管控清单、设备设施管控清单、风险点管控清单4、风险分级管控和隐患排查治理表、（岗位检查）风险分级管控和隐患排查治理表、（专业检查）风险分级管控和隐患排查治理表7 成果汇总 二、相关部门进行文件审核；文件涉及到专业或过程有关的部门进行文件审核，提出修改意见；三、文件修改根据相关部门提出的文件修改意见，由文件起草人对文件进行修改。四、主要负责人进行文件审核；由主要负责人对编制的文件进行审核，并签字；五、主要负责人进行文件批准并签字。按要求做好发放等管理工作。工作领导小组分工配合双体系建设方面专家进行编写主要负责人协调，办公室、各部门及各专业人员实施 文件编写人员及工作领导小组主要负责人审核校长批准工作领导小组实施