安标化自查检查表.pdf

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1、安标化自查检查表 1/7 安全生产标准化自查检查表（适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业）序号 检查项目 自查检查要求 自查检查结果 整改验证 1 公司级年度安全目标和部门安全目标 由公司安委会用文件下发，公司目标应分解到部门、必要时到班组.2 公司安全管理机构成立文件/任命文件 提供安全部门职责和公司各部门的专（兼职）安全员名单、300 人以上企业应有注册安全安全工程师资格 1 人。3 公司安全委员会例会记录 每季度/次，包括会议签到、会议记录、会议资料、会议纪要，对上次会议的跟进结果。4 安全生产投入台帐 完整台帐、财务报表中安全费用归类统计管理内容。5 安全投入计划

2、 内容包括安全设备、培训、体检与监测、标识、物品、员工保险等 8 项，有变更要审批。6 员工保险缴纳与赔付 工险与安全责任险记录、伤残鉴定与赔付记录。7 岗位安全操作规程 识别安全风险、评估与控制要求、编制安全操作规程。8 法律/制度与规程适用性检查与评估 每年至少一次，有检查与评估记录。9 档案管理 档案内容包括：1、安全生产文件 2、安全生产会议记录 3、隐患管理信息 4、培训记录 5、资格资质证书 6、检查和整改记录 7、职业健康管理记录 8、安全活动记录 9、法定检测记录 10、关键设备设施档案 11、相关方信息 12、应急演习信息 13、事故管理记录 14、标准化系统评价报告 15、

3、维护和校验记录 16、技术图纸等。10 安全培训部门职责、需求与计划、培训、考核与评价 规定部门、每半年一次确定培训需求，制定培训计划、组织培训和考核，进行效果评价，保持培训问卷评价调查记录。安标化自查检查表 2/7 11 主要负责人和安全生产管理人员培训 提供公司领导层全部人员的安全培训证书。12 操作岗位员工安全培训培训 提供“三级”、“四新”、转复岗培训记录与效果评价。13 特种人员和特种作业培训 提供特种工证书复印件、放射人员、危险作业培训。14 相关方安全培训、参访人员告知 提供相关方培训记录、参访人员告知书及记录、相关方人员劳动保护用品的使用符合要求。15 设备台帐与检修计划 台帐

4、（说明书、合格证、验收、保修卡、检维修记录）、年度检维修计划。16 检维修管理 1、按计划检维修；有检维修方案，方案是安全风险分析和控制措施。2、对检维修人员进行安全培训或交底记录。3、安全装置恢复、拆除安全装置的批准记录。4、检维修记录和试车验收记录。17 机电、操控设备安全装置 机电、操控设备配有安全连锁、快停、急停装置 18 设备通用要求 1、设备清洁。2、结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3、安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等铅封完好，在检验周期内。4、无超温、超压。5、操作控制柜与线路防护符合；控制台接地电阻符合规定，连接牢固。6、阀门开启灵活，关闭严密。7、各种管道安装合理、

5、联接牢固、外表清洁、无泄漏；保温层完整，过滤器无堵塞。8、安全防护装置牢固，间隙符合标准。9、转动部位运转平稳无渗漏。10、传动机构运转无损伤。11、车间内的设备和工器具用不生锈材料制作。12、操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。19 仓库管理 1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离。2.车行道、人行道宽度符合标准.3 消防器材数量符合要求、标识标志准确、齐全。器材正常、有检查记录。4.照明灯具完好率 100%。20 变配电系统 1.各高、低压供电系统图、包括位置、线路走向、坐标、编号及型号、安标化自查检查表 3/7 规格、长度、杆型

6、和敷设方式等。2.配电室、变压器室、电容室、发电机室有平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.有主要电气设备绝缘强度、继电保护、接地电阻试验报告和测试数据。4.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门为阻燃实体门。5.门、窗、自然通风应小于 10mm10mm。6.遮拦高度不低于 1.7m，固定式遮拦网孔不应大于 40mm40mm。7.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。8.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。21 固定式低压电气线路 1.架空绝缘导线安全距离符合要求。2.线路保护装置包括短路保护、过负荷

7、保护和接地故障保护等。3.线路穿墙或埋敷设时，都应穿管保护；电缆沟应有防火、排水设施。4.地下线路应有标志以及施工图。22 动力照明箱（柜、板）管理 1.作业环境差的车间、锅炉房等场所，应采用防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。23 接地管理 电气设备金属外壳、遮栏和电缆线的金属外包皮等采用保护接地或接零。对安全要求较高的场所，在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于 4。24 临时用电管理 1.有临时电气线路审批制度和手续，明确地点、用电容量、用电

8、负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2 临时用电审批期限不超过 15 天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3.易燃、易爆等危险场所不能架设临时电气线路。4.有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。25 电焊机管理 1.焊接电缆与焊机裸露接线板，采取安全防护罩或防护板隔离。安标化自查检查表 4/7 2.焊机外壳接地或接零保护连接良好，并定期检查。3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4.每半年应对焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.焊机一次电源线长不超过 5m，进线处设置防护罩。6.焊机二次线应连接紧固，接头不超过 3 个，长不超过 30m。7.电焊钳夹紧力

9、好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8.电焊机应安放在通风、干燥、无震动、无高温、无易燃品存在的地方；使用场所应清洁，无严重粉尘。26 手持电动工具管理 1.至少每 3 个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整。2.手持电动工具的防护罩完好，无破损，无变形，电源线中间不允许有接头和破损。27 管线安全管理 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）1.有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管与架空管道支架牢固，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。28 作业现场管理 1、

10、划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于 1.5m。2、主要通道及出入口、通道楼梯、变配电室、中控室设置应急照明。3、设备裸露的转动或快速移动部分，有安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。29 特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）管理 1、特种设备管理制度。2、锅炉档案（含厂家资质、安装、验收、登记、使用、维护记录）。3、锅炉使用、维护保养和每月自检记录。4、锅炉仪表检验与校验记录。压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、合格证、年检报 安标化自查检查表 5/7 告等。2.压力表

11、、安全阀每年检验一次，记录，且铅封完整，在检验周期内使用。3.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。工业气瓶：1.气瓶入库和发放实行登记，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2.外观无损伤及腐蚀，色环标记正确；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、防倾倒装置或措施。3.氧气瓶、乙炔气瓶分库存放、同一作业不超过 5 瓶 气瓶与明火距离应大于 10m。4.空、实瓶应分开放置，保持 1.5m 以上距离。起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊

12、车设有防碰撞装置、车端头缓冲、过载保护、防冲撞装置、限位、报警装置、联锁装置、警报指示灯。额定荷重标识、行走的安全路线、2.起重机械定期检验报告，长期保存。3、有吊索具管理制度，有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理。4.钢丝绳编接长度应大于 15 倍绳直径，且不小于 300mm，报废吊索具不得在现场存放或使用。场（厂）内专用机动车辆：1.机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。30 现场安全管理 1、禁止无关人员进入，有标识。2、受限空间作业有审批、通风与气体检测、专人监护

13、。安标化自查检查表 6/7 31 仓库作业安全要求 1.物品分类储存，定置线清晰，数量和区域不超限。2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。3.原辅料、成品及包材库不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4.路面平坦，无绊脚物.占道率小于 5%。消防通道畅通。32 危险化学品安全管理 1、制度、物品有标签、专人专责、MSDS 表。2、现场有应急处置设备。33 生产过程控制 1、建立交接班制度并有交接班记录。2、员工规定使用个体防护装备。3、现场无三违行为、安全防护措施符合要求。4、现场监护人员（班长或安全员）具备应急处理能力。34 作业行为管理 1、识别安全风险、制定措施、规定要求。2、设备维护、

14、维修安全管理。3、危险作业实施作业票。4、电气、高速运转机械等设备，实行操作牌制度。5、检查员工劳动保护用品的穿戴与使用。35 警示标志和安全防护 1、管理制度。2、挂贴安全标识及建帐。3、在涉及危险区域有防护措施。36 相关方管理 制度、承包供应商评价、安全协议、安全检查、安全验收、相关方建档和绩效评价。37 排查与评估分级 1、生产经营相关场所、环境、人员、设备设施和活动。2、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。3、按规定全面排查、隐患建帐与分级。38 隐患治理 1、编制治理方案（目标、措施、时限、人员、资金）。2、隐患整改后的效果评估、进行统计分析

15、。39 登记与建档 危险源辩识清单、重大危险源清单重大危险源政府备案；重大风险向主管 安标化自查检查表 7/7 部门备案。40 监控与管理 1、重大危险源采取措施（包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。2、现场有安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。41 职业危害告知与警示 1、合同中职业危害告知。2、对从业人员和相关方宣传职业危害管理措施和要求。3、现场警示标识。42 职业危害申报 1、按规定提供职业危害申报记录。2、发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。43 应急预案 1、制定生产安全事故应急预案。2、重点岗位现场处置方案（危险性分析、可能发生事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项）。3、预案报政府主管部门和集团备案、通知相关方。4、预案进行评审和修改完善。44 应急设施、装备、物资 1、建立应急装备与物质，有清单，专人管理。2、定期对应急设施设备进行检查，有记录。45 应急演练 1、综合、专项演练每年一次，现场方案每半处一次。2、有演练记录和效果评估。46 绩效评定 1、评审内容（目标、设施运行效果、问题整改措施、安全风险评估和改进、资源配置情况、奖罚情况、员工安全意识、相关方管理）。2、编制绩效评审报告、会议记录等。