冶金企业安全标准化安全管理评审表.pdf

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1、附表：冶金企业安全标准化安全管理自评评审表附表：冶金企业安全标准化安全管理自评评审表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容企业应设置安全生产管理机构员。标标准准分分考评办法考评办法检查企业文件，没有安全生产管理机构设置和专职安全生产管实实得得分分一、管理机构及一、管理机构及1安全管理机构人员人员与安全管理人员 并配备相应的专职安全生产管理人10 理人员任命文件的不得分。专职安全生产管理人员不能满足要求的扣5分，直至本项目分数扣完为止。2主要负责人和员任职资格企业主要负责人和安全生产管培训合格证书。

2、说明：主要负责人是指被考核企业（单位）的董事长（总经理）或厂长（经理）等。检查相关人员的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经6营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣 1 分。安全生产管理人 理人员应经过培训考核，取得有效的考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产管理人员是指被考核企业（单位）的分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员。标标准准分分考评办法考评办法直至本项目分数扣完为止。实实得得分分3特种作业人员管理特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期内,

3、并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。有特种作业岗位无特种作业人员，空一岗位扣 2 分；无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣 2 分；缺少一个特种作业人员的档案扣 1 分。直至本项目分数扣完为止。22检查企业的相关文件和记录。8无企业主要负责人签发发布令的安全生产责任制视为无安全生产小计二、安全生产管二、安全生产管1安全生产责任理制度理制度制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内

4、容(2)安全生产管理人员；(3)职能部门；(4)各岗位人员。标标准准分分考评办法考评办法责任制；没有主要责任人、分管安全生产的负责人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣 1 分；缺少一类人员的安全生产责任制扣 1 分；一类（个）安全生产责任制不明确扣 1 分；实际执行情况与责任的规定不一致的，发现一处扣1 分；对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制的执行情况未进行年度考核的，扣5 分。直至本项目分数扣完为止。实实得得分分2安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全例会制度；(2)安全检查；8检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责

5、人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣 2 分；考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容(3)职业危害防治管理制度；(4)安全教育培训制度；(5)事故管理制度；(6)外用工安全管理制度(7)危险源管理制度；(8)安全技术措施审批制度；(9)安全费用提取和使用管理制度；(11)劳动防护用品管理制度；(12)安全生产档案管理制度；(13)安全生产奖惩制度。标标准准分分考评办法考评办法如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣2分；对制度的执行情况未实施年度考核的，一项扣2 分；缺少一类制度执行情况记录扣 1 分。直至本项目分数扣完为止。实实得得分分3

6、设备（特种）管理设备管理应做到：(1)制定齐全完善的设备管理制度；(2)设备的点检、定修、更新、报废按照计划实施；检查企业的文件和记录。设备管理制度不齐全的，扣1 分；设备6的点检、定修、更新、报废未按照计划实施的，扣1 分；未按照制度规定检查设备日常维护、保养情况考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容(3)按照制度规定检查设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理；(4)设备档案资料齐全；(5)必须使用有资质的厂家生产的经检验合格的特种设备；(6)特种设备必须定期检验本体结构及安全装置，严禁“带病运行”。标标准准分分考评办法考评办法的，扣1 分，存在问题不及时处理的，扣1 分；设备档

7、案资料不齐全的，扣1 分；使用无资质的厂家生产的特种设备的，扣3 分，未经检验合格就使用的的，扣1 分；未定期检验的，扣 1 分，“带病运行”的，扣1 分。直至本项目分数扣完为止。检查所有工种种类及相应的实实得得分分4岗位安全操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。4工种操作规程。缺少一个工种的安全操作规程扣 1 分，直至本项目分数扣完为止。现场检查和查阅文件、记录。小计三、安全生产教三、安全生产教1安全生产教育育和培训育和培训企业安全教育培训应符合下列(1)系统辨识安全教育培训需求；26培训计划和档案 规定：6未进行培训需求识别或无培训计划本项目不得分；无“三级”安全考评类目考评类目考评项

8、目考评项目考评内容考评内容(2)制定完善的安全教育培训计划；(3)贯彻落实“三级”安全教育培训制度；(4)建立企业各类人员（包括外用工）安全教育培训档案；(5)对培训效果进行评估。标标准准分分考评办法考评办法教育培训记录，一人次扣1 分；安全教育培训档案不健全，视情况扣13 分；无培训效果评估记录，一次扣 2 分；一人未经培训上岗扣 2分。直至本项目分数扣完为止。实实得得分分2安全生产教育培训内容各类人员的培训内容和时间符合 生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）的要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员；(2)其它从业人员（包括外用工、外来参观或学习人员）；(3)实施新工艺

9、、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员；检查企业安全教育培训记录，进行现场能力测试。无教育培训记录视为未进行培训，不得分；没有教育培训大纲或教材扣 2 分；培训6时间和内容不符合规定视情况扣13 分；一人能力不能满足安全生产要求扣 1 分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容(4)在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员。标标准准分分考评办法考评办法实实得得分分小计四、安全生产投四、安全生产投1安全生产投入入与安全设施入与安全设施“三同时”“三同时”安全生产投入应做到：(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(

10、3)按计划使用安全技术措施费用。12检查企业年度安措计划和财务报表。安全技术措施计划未按规定审批视为无安全技术措施计划，不得分；财务科目中未设安全生产专款科目，扣2 分；未按安全费用提取和使用管理制度的规定提取和使用安全费用，视情况扣24分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管理要求，扣5分。直至本项目分数扣完为止。82安全设施“三同时”新建、改建和扩建项目应做到：定，严格履行立项、审批和审查等各查阅企业有关设计资料、图纸全，扣2 分；设计、评价或施工单(1)依照国家相关法规、标准的规 10 和技术文档。项目立项审批手续不考评类目考评类目考评项目考评项目项程序；考评内容考评内容标标准

11、准分分考评办法考评办法位资质不符合规定，扣2 分；安全设施的投资没有纳入项目概算，扣2 分；项目未进行安全预评价或安全验收评价，扣2 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过，扣2 分；变更安全设施未经设计单位书面同意，一处扣 1分；隐蔽工程未经检查合格，一处扣 1 分；安全设施未经验收就投入使用，扣2 分。直至本项目分数扣完为止。实实得得分分(2)项目的设计、评价和施工单位应具备相应的资质；(3)安全设施的投资应纳入建设项目概算。(4)安全设计应贯穿于各专业设计之中。(5)变更安全设施，应经原设计单位书面同意。(6)工程中的隐蔽部分，应经设计、建设、监理和施工单位共同检查合格，方可进行隐

12、蔽。(7)安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用。小计18考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施；(3)企业应每年组织相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性。标标准准分分考评办法考评办法查阅职业危害措施和检测记录。应采取职业危害防治措施的场所无措施，扣 2 分；没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测与相关规定不符，扣 2 分；对职业危害状况未进行年度评估，扣 2 分。直至本项目分数扣完

13、为止。实实得得分分五、职业危害五、职业危害1职业危害防管理管理治措施62劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。4检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（“三证”不全）不得分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣 2分；发放周期不符合要求扣 1 分。考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容标标准准分分考评办法考评办法直至本项目分数扣完为止。实实得得分分3员工健康监护员工健康监护应做到：(1)企业应定期为员工体检，并建立员工健康监护档案。(2)对职业病患者，应按规定给予及时治疗、疗养；(3)对患有职

14、业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离。检查员工健康档案。未建立员工健康监护档案不得分；员工健康监护档案不健全，扣 2 分；未定期进行员工健康体检不得4分；对职业病患者，未按规定给予及时治疗、疗养，不得分；对确诊患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣 2 分。直至本项目分数扣完为止。小计六、事故及应急六、事故及应急1事故管理管理管理14对事故（含险肇事故）管理应做查阅资料。发生事故时，厂长到：或其代理人未立即到现场组织指(1)发生事故时，厂长或其代理人挥抢救，或未采取有效措施，导致3应立即到现场组织指挥抢救，并采取事故扩大，不得分；未按国家有关有效措施，防止事故扩大；规定报告和处理事故

15、，不得分；事(2)按照国家有关规定，报告和处故原因没有调查清楚或没有防范考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容理伤亡事故；(3)事故发生后，应及时调查、分析事故原因，并提出防止同类事故再次发生的措施。标标准准分分考评办法考评办法措施，不得分。直至本项目分数扣完为止。实实得得分分2应急管理小计总计应急管理工作应做到：检查企业的相关文件、资料和(1)应根据危险辨识和风险评价记录。预案不以企业文件下发视为结果，并考虑法律法规与其它要求，无预案不得分；认定的紧急情况与以及以往事故、事件和紧急状况的经企业实际情况不符，扣1 分；无预验，认定潜在的紧急情况。案评审记录，扣 0.5 分；未按规定(2)针对认定的紧急情况，制定应5组织演习，扣1 分；无演习方案或急预案，并定期评审和更新。演习总结，扣 0.5 分；没有配备救(3)加强应急预案宣贯、培训，并援人员和装备、设施的，扣 1 分；定期组织应急救灾演习。人员和装备设施不足的，扣 0.5 分。(4)配备必要的事故救援人员和直至本项目分数扣完为止。装备、设施（包括煤气救护）。8100