加油站双控机制建设规范.pdf

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1、DB1307/T 3442020加油站双控机制建设规范1范围本标准规定了加油站双控机制建设的责任、制度、风险辨识评估及管控、隐患排查及治理的要求和措施。本标准适用于张家口市加油站安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ 3010加油站安全作业规范GB/T 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 23694风险管理 术语GB/T 24353风险管理 原则与实施指南GB/T 27921风险管理 风险评估技术安全

2、生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安监总局令第16号)河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府20182号令）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则危险化学品企业安全风险分级管控实施指南3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。安全风险某一特定危害事件发生的可能性与与其后果严重性的组合。安全风险点存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险管控信息清单包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门、责任人等内容的清单。事故隐患对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安

3、全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。事故隐患排查清单明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患治理信息台账1隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。4要求明确责任加油站是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，并逐级落实风险管控和隐患排查责任。主要负责人职责加油站主要负责人是本单位双控建设第一责任人，应当领导、组织本单位双控建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，组织制定相关制度、操作规程、应急预案、培训计划、演练计划，监督领导各有

4、关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。安全管理人员职责负责组织制度、规程、预案等培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。操作人员职责应知晓工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能，按照风险辨识分级管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。建立制度安全生产责任制a)加油站是风险管控与隐患治理的责任主体；b)应当建立健全全员安全生产责任制；c)明确单位主要负责人、安全管理人员及操作人员的风险管控与隐患治理的责任，全体员工应按照安全生产责任制要

5、求参与风险管控及隐患排查治理工作；d)保障安全生产资金投入；e)编制并发布风险分布图。管理制度加油站应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。包括但不限于：a)安全风险管控制度和隐患排查治理制度；b)风险岗位应急处置制度；c)双重预防机制建设工作考核制度；d)风险动态评估制度；e)安全风险的公告与警示制度；f)专项资金使用制度。安全风险管控制度应规定加油站安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。隐患排查治理

6、制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。双重预防机制建设工作考核制度应将双重预防体系运行情况，与从业人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。加油站应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。制定安全操作规程DB1307/T 3442020根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。安全操作规程应包括以下内容：a)适用范围；b)安全操作流程；c)作业安全要求；d)注意事项。教育培训加油站应当建立教育培训制度，

7、将双控教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训。培训计划由加油站主要负责人（站长）负责组织制定并实施。加油站全体从业人员及外包单位管理、作业人员均应接受双控教育及培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的能力。培训内容应包括：a)双重预防机制建设方法及具体要求；b)风险辨识评估方法；c)各岗位的风险管控内主要措施；d)隐患排查治理方法；e)隐患排查治理等相关内容。5风险辨识评估及管控安全风险点划分加油站的风险点可划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。a)加油站设备设施风险点一般包括储罐区、加油区、站房（含营业室、配电室）等储存或作业场所，以

8、及油罐、输送泵、加油机、配电柜等设备设施。b)作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，包括卸油操作、加油操作、检修作业等，以及加油站日常管理活动，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况，全员培训等；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。由于加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，非常规作业活动较少，即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。因此，如加油站委托第三方进行非常规作业，除加油站的监管监护职责外，具体作业过程可不作为风险点进行辨识；如加油站自

9、行进行非常规作业，需要进行风险辨识和管控，列入管控清单。风险辨识风险因素由于各加油站主要风险因素较相似，可参照安全风险辨识分级管控信息清单 所列出的要素进行辨识，并根据实际情况进行调整。事故类型依据GB 6441企业职工伤亡事故分类，加油站事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。辨识频率加油站应当针对本企业的风险因素每年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及

10、时调整风险管控信息清单。3风险评估风险评估方法由于加油站的生产经营活动较简单，宜选择风险矩阵法（LS）对风险进行定性、定量评估。其取值公式为：R=LS，其中R是危险性（也称风险度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。风险矩阵法（LS）判断准则参见附录A。风险分级加油站根据对风险的定性、定量评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。风险管控风险管控措施风险分析评价和风险等级判定

11、的同时，应当对每一项风险的现有管控措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险管控层级按照风险等级，逐一制定管控层级和责任人，如表1所示。表 1.风险分级管控层级对应表风险等级重大风险红色较大风险橙色一般风险黄色低风险蓝色管控层级加油站、班组、岗位加油站、班组、岗位加油站、班组、岗位班组、岗位注：加油站如有上级公司或管理单位，较大及以上风险等级按照上级公司管

12、理制度制定管控层级和责任人。专门管控方案对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。措施和方案的落实加油站主要负责人（站长）应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和专门管控方案的落实情况，可主要针对重点工艺、重点部位、季节性风险和当前重点工作进行检查，形成检查记录或检查表,参考附录B。交接班安全确认及检查班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。风险管控动态评估DB1307/T 3442020加油站应当每年至少开展一次风险管控动态评估，形成评估报告，并由主要

13、负责人（站长）签批。评估结果用于指导应急预案、操作规程的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。每一轮风险管控动态评估后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按规定及时更新。风险动态评估报告应包括以下内容：a)企业基本情况；b)生产安全管理情况（是否建立安全生产责任制、企业主要负责人、安全管理人员是否取证、是否提取和使用安全技术措施专项费用等相关情况）；c)经重新辨识，风险点变动情况；d)现有风险管控措施是否有效可行及改进情况；e)风险动态评估结论。编制安全风险辨识分级管控信息清单按照风险辨识及评估的结果，明确管控措施，分别形成 设备设施安全风险辨识分级管控信息清单（参考附录 C

14、）、作业活动安全风险辨识分级管控信息清单（参考附录D）。风险管控信息告知加油站根据风险管控结果，编制并发布风险分布图（参考附件E），应当将风险、管控措施或者专门管控方案制作成风险告知公示牌（参考附录F），在风险部位、岗位进行公示。如加油站存在较大及以上等级风险，应在站内显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。6隐患排查及治理隐患排查加油站应当对照安全风险辨识分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者专门管控方案的落实情况，排查事故隐患。排查级别及频次a)班组应当组织本班组人员每天对全站进行至少一次隐患排

15、查并留存检查记录。b)加油站主要负责人（站长）应当组织人员每周对全站进行至少一次隐患排查并留存检查记录。隐患判定隐患等级分为为一般隐患和重大隐患。加油站重大隐患判定标准：a)依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)（安监总管三2017121 号）。b)依据 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国家安监总局令第 16 号)中对重大事故隐患的定义：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患排查清单张家口市加油站事故隐患排查清单可参照附录G编制，各加油站可根据实际情况对

16、排查项目进行调整。隐患治理治理要求加油站应对排查出的隐患及时整改，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。5对检查发现的重大隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施。重大隐患整改方案实施前应当由企业主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。隐患复查隐患治理完成后，加油站应按照有关规定对治理情况进行复查，实现闭环管理。隐患复查合格的，复查人员应当签字确认。隐患治理信息台账加油站应建立隐患治理信息台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和

17、责任人等内容。可参照附录H编制。每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，如实记录隐患排查治理情况。7安全承诺公告加油站在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人（站长）承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。（出自应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）安全承诺公告牌示例见附件I。公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。公告地点：属地安全监管部门网站；加油站显著位置设置的显示屏。显示屏要求文字图像显示清晰，安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。加油站存在下列情形之一的，不得

18、向社会发布安全承诺公告：a)没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；c)重大隐患没有制定治理措施的；d)动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；e)特殊时段没有带班值班企业负责人的。DB1307/T 3442020附录A（资料性附录）风险矩阵法（LS）判断准则表A.1 事故发生的可能性L等 级5况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执4行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护

19、装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易3被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事2故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可1能发生事故或事件。标 准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情7表A.2 事件后果严重性S等级54法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等不符合

20、企业的安全操作程序、规定完全符合人员死亡丧失劳动能力截肢、骨折、听力丧失、慢性病轻微受伤、间歇不舒服无伤亡财产损失/万元5025停工部分装置（2 套）或设备2套装置停工、或设备停工1 套装置停工或设备受影响不大，几乎不停工没有停工企业形象重大国际影响行业内、省内影响310地区影响2110无损失公司及周边范围形象没有受损表 A.3 安全风险等级判定准则及控制措施R风险度20-2515-169-12 81级2级3级4级等级重大较大一般低应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程

21、，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施实施期限立刻立即或近期整改2 年内治理有条件、有经费时治理DB1307/T 3442020附录B（资料性附录）主要负责人风险管控措施落实检查表序号风险部位风险管控措施风险分级管控措施落实情况9附录C（资料性附录）设备设施安全风险辨识分级管控信息清单表C.1加油站设备设施安全风险辨识分级管控清单序号检查项目标准不符合标准的后果LSR风险等级主要管控措施管控层级责任人一、设备12储油罐储油罐油罐禁止室内或地下室，采用卧式油罐油罐的各结合管应设油罐顶部汽油、柴油通气管分开，管口高出地面4m，沿建筑物敷设应高3储油罐于建筑物

22、1.5m，其与门窗 4m，管 径 50mm，并安阻火器，通气管管口距离围墙3m（油气回收2m，）油罐的量油孔应设带4储油罐锁的量油帽，铜或铝有色金属制作尺槽5储油罐油罐人孔应设操作井操作孔的上口边缘高出周围地面 0.2m，操作6储油罐孔的盖板和翻盖镙栓轴要选不产生火花材料或采取措施789储油罐储油罐储油罐顶部土0.5m，周围填沙、细土0进油管伸至距底 0.2m处罐车卸油密闭式无泄漏，或有泄露时能10储油罐及时发现并采取相关措施油罐、工艺管线无老化、锈蚀穿孔，管线焊接无裂缝，输油管线与11储油罐油罐、加油机、潜油泵等设备设施的法兰连接部位密封良好，垫片无损坏12储油罐四孔及以下法兰应有火灾、容器

23、爆炸、效跨接，法兰密封良好其他爆炸制定检查制度，定期进行检查。火灾、容器爆炸、其他爆炸制定检查制度，定期进行检查。火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规范进行设计和建设按相关规范进行设计和建设按相关规范进行设计和建设罐体为双层罐，有液位远传显示，设紧急切断装置和紧急停电装置。火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规范进行设计和建设火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规范进行设计和建设按相关规范进行设计和建设火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规范进行设计和建设火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规范进行设计

24、和建设按相关规范进行设计和建设表 C.1（续）序检查项目号标准不符合标准的后果LSR风险主要管控措施管控责任人层级DB1307/T 3442020等级131415储油罐储油罐储油罐液位仪、渗漏检测设备、火灾、容器爆炸、静电接地报警器有效卸油口帽、计量口盖密封良好、上锁呼吸阀通畅液位仪、渗漏检测设备连接线穿管保护，液位16储油罐计、渗漏检测设备防爆接线盒有效接地，防爆接线盒进线入口严格密封油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时，应能17储油罐油罐应采取卸油时的防满溢措施。火灾、容器爆炸、其他爆炸触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装

25、置安装与工作人员便于察觉的地点。应埋地敷设，不应穿过18油管线管线敷设符合规范火灾、容器爆炸、其他爆炸建、构筑物穿车行道应加套管，两端密封。与管沟、电缆沟、排水沟交叉时应防渗漏措施19油管线卸油软管、油气回收管符合规范位于加油岛端部的加油20加油机机 附 近 应 设 防 撞 柱（栏），其高度不应小于0.5m21加油机加油机安装牢固油枪、胶管、输油管线22加油机及内部机械部件连接处不能发生油品渗漏、底部填沙填满填实电机、防爆接线盒、箱23加油机体应可靠接地、四孔及以下法兰应有效跨接，法兰密封良好24加油机加油胶管设置拉断阀在相关部位进行防爆封堵火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾

26、、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸按规定安装加油机加油机底部用细沙填实。制定检查制度，对易发生渗漏的位置加强检查。按规定进行静电跨接、接地，制定检查制度，定期进行检查。加油胶管设置拉断阀制定检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行火灾、容器爆炸、其他爆炸按照要求设防撞柱，定期检查螺栓是否松动。火灾、容器爆炸、其他爆炸卸油软管、油气回收管应采用耐油软管，应D50mm火灾、容器爆炸、其他爆炸制定检查制度，定期进行检查。其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸制定检查制度，定期进行检查。制定检查制度，定期进行检查。制定检查制度，定期进行检

27、查。25加油机表 C.1（续）序检查项目号标准不符合标准的后果LSR风险等主要管控措施管控责任人层级11级以正压(潜油泵）供油以正压(潜油泵）供油26加油机的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀。的加油机，其底部的供火灾、容器爆炸、其他爆炸油管道上设剪切阀，剪切阀应无损坏，在加油机被撞击或起火是能够自动关闭。采用一机多油品的加油机时，加油机上的放27加油机枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识2829加油机加油机加油胶管、内部回气管等胶圈无损坏加油机应按加油品种单独设置加油管加油机与储油罐及管30加油机线之间应用导线连接并接地加油枪速度流量不应31加油机大于 60L/min，油枪软管应加

28、绕螺旋形金属丝作静电接地在加油岛和加油机附32加油机近的明显位置，应标示油品类别、标号及安全警示火灾、容器爆炸、其他爆炸按相关规定进行设置，并定期检查火灾按相关规定进行设置，并定期检查火灾火灾、容器爆炸、其他爆炸其他伤害制定检查制度，定期进行检查。按相关规定进行设置，并定期检查按相关规定进行设置，并定期检查其他伤害定期检查，如标识脱落及时更换二、电气电缆直埋或电缆沟，但33电气装置电缆沟必须冲压填实，不得与油品、热力管在一沟内埋地油罐与露出地面34电气装置的工艺管道相互作电气连接并接地35电气装置防雷防静电经资质部门检测独立加油站或临近无36电气装置高大建筑应设可靠的防雷措施保护火灾火灾火灾制

29、定检查制度，定期进行检查。制定检查制度，定期进行检查。制定检查制度，定期进行检查。防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合37电气防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。物的级别、组别，正触电确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。火灾制定检查制度，定期进行检查。表 C.1（续）序检查项目号标准不符合标准的后果LSR风险等级主要管控措施管控责任人层级DB1307/T 3442020临时线路敷设符合安38电力线路安装总开关控制和漏电保护装置。全要求，应安装总开关触电控制和漏电保护装置。临时用电设备 PE（保护接地线）

30、连接可靠架空电力线路不应跨39电力线路低压配电柜（配电箱）低压配电柜（配电箱）越加油站的加油作业区40用电负荷不应过载无雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良的情况绝缘完好或电器无裸露，电线无老化火灾、触电火灾按相关规定进行设置，并定期检查严格按照用电负荷操作设置挡鼠板，管线穿越墙体进行穿管，定期检查线路绝缘层制定相应操作规程，定42低压配电柜（配电箱）火灾、触电期检查线路绝缘层，穿戴防护用品，操作时有人监护设置通风系统或空调低压配电柜（配电箱）设置通风系统，电气盘、箱、柜安装安全防护装置。火灾、触电系统，确保电气设施完好。电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接

31、零标识。44低压配电柜（配电箱）低压电气柜前铺设绝缘胶板，使用合格安全用具。触电电气柜前必须铺设绝缘胶板。1.发电机房必须通风良好，发电机端有足够的进风口，柴油机端有良好的出风口2.发电机与外电的双向开关必须十分可靠，柴油加注或储存过程中不发生泄露或泄露45柴油发电机后不聚集不造成触电电气系统不发生短路、断路火灾、触电以防倒送电3.排烟口应安装阻火器，排烟管口至加油机爆炸危险区域边界水平距离不小于 5m4.发电机定期检查，检查仪表的安全性5.严格按操作规程操作6.配备合格的劳动防护用品7.设置安全警示标志4143表 C.1（续）序检查项目号标准不符合标准的后果LSR风险等级主要管控措施管控责任

32、人层级131.按规定安装液位仪、用电线路破损导致短46液位仪、渗漏检测仪路引发电气火灾事故用电线路破损导致人员触电火灾、触电渗漏检测装置2.制定检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行3.每日对设备进行点检，每月集中检查1.按规定安装监控系监控装置用电线路破损导致短路引发电气47监控系统火灾事故用电线路破损导致人员触电火灾、触电统2.制定检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行3.每日对设备进行点检，每月集中检查三、消防每 2 台加油机应配置48消防设施不少于2具4kg手提式干粉灭火器。地下储罐应设 35kg 手49消防设施推式干粉灭火器一台，两种介质间距15m 应分别

33、设置制定检查制度，定期进50消防设施加油站配置符合要求的灭火毯及消防沙灭火器胶管无开裂、可正常工作；灭火毯发霉粉化；消防器材数量符51消防设施合要求；消防沙板无结、潮湿；消防栓、桶、锹、钩、斧等无锈蚀、破损。其他伤害制定检查制度，定期进行检查。其他伤害行检查。灭火器材药剂定期更换，有更换记录和有效期标签其他伤害制定检查制度，定期进行检查。其他伤害制定检查制度，定期进行检查。四、建构筑物加油区道路宽度或转弯半径符合要求，从业52加油作业区人员引导加油车辆按照出入口标识方向进站，车辆驾驶人按规驾驶机动车辆加油作业区内无“明火53加油作业区地点”或“散发火花地点”罩棚载荷、强度不够遇暴雪、大风天气或

34、地震54罩棚可能导致坍塌未按规定设置防雷接地装置可能导致人员触电坍塌、触电罩棚安装施工单位资质应符合要求；按规定设置防雷接地装置；加强检查，定期进行维护保养火灾、其他爆炸严格执行相关规范车辆伤害设置明显的出入口标识；设置明显的限速标志；从业人员按规定引导车辆进站加油表 C.1（续）序号55检查项目出 入 口 设置应急照明标准车辆入口和出口分开设置加油站罩棚、营业室等处，均应设事不符合标准的后果车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸其他伤害LSR风险等级主要管控措施管控层级责任人严格执行相关规范按规定配置灭火器等消防器材56DB1307/T 3442020故照明站房（营业室、变配电57间、办 公室、

35、便利店等）站房（营业室、变配电58间、办 公室、便利店等）站房（营业室、变配电59间、办 公室、便利店等）站房与餐厅、汽车站房（营业室、变配电60间、办 公室、便利店等）服务、锅炉房、厨房、员工宿舍等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于 3h 的实体墙站内设置的经营性场所、汽车服务等61经 营 性 场所非站房所属建筑物或设施，不布置在加油作业区内，防火距离符合要求车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸严格执行相关规范其他伤害严格执行相关规范站房内不设明火餐厨设备火灾、其他爆炸严格执行相关规范电气线路无裸露，配备消防器材火灾、触电电气线路必须穿套管防护；按规定设置应急照明设施；设置禁止烟火、当

36、心触电等安全警示标志站房抗震设计符合要求火灾、触电、坍塌站房抗震设计符合要求注：清单仅做参考，如加油站存在清单中未列出的风险点，要进行辨识并补充。15附录D（资料性附录）作业活动安全风险辨识分级管控信息清单表D.1加油站作业活动安全风险辨识分级管控清单作序业危害因素或潜在事作业步骤号岗件位一、卸油可能发生的事故类型LSR风险等级风险管控措施管控责任层级人制定操作规程，加强培检查和引导进站油槽车未发现油槽车安全设施不齐全，如排气管未安装防火罩带来火星训，车辆进入检查确认油火灾、容器爆炸、其他爆炸罐车排气筒是否安装有阻火器，检查油罐车安全状况，确认无异常情况、轮胎气压正常引导车辆停在指定的车位，然

37、后拉手刹、熄火、2卸油检查和引导进站油槽车油罐车撞击站内设施、车辆、人员车辆伤害、火灾、其它爆炸拔车钥匙，在油罐车两侧车轮设置轮挡；设置警示标志和警戒线，禁止无关人员进入卸车区3卸油检查和引导进站油槽车操作人员未穿戴防护用品其他伤害制定操作规程，加强培训，正确穿戴防护用品油罐车与卸车区专用静落实接卸前安全措施未连接静电接地线可造成静电聚积，产生静电火花火灾、容器爆炸电接地设施连接可，带报警功能并能正常报警，按要求定期检测接地电阻，符合标准规范要求5卸油落实接卸前安全措施未准备消防器材，不能及时扑灭初起火灾。制定操作规程，备好灭火火灾器、灭火毯，型号、数量符合要求，复核确认安全培训，严格按照操作

38、规程作业，油罐车静置15 分钟后方可上车进行6卸油落实接卸前安全措施罐车静止时间15 分钟，产生静电火灾、容器爆炸、其他爆炸取样、测量油高、水高等作业，操作人员穿戴防静电工作服，上车取样前充分释放人体静电，不得携带手机、打火机等火种；7卸油核对油品未核对油品，造成混装油罐存油量不清楚，由8卸油确认卸油罐的空容器于卸油前没计量容器或计量有误，卸油发生冒项跑油接头结合不紧密，或卸9卸油连接卸油管油胶管破裂，造成卸油时漏油火灾火灾火灾、容器爆炸、其他爆炸制定卸油规程，对操作人员进行培训，卸油前核对油品，两人操作制定卸油规程，对操作人员进行培训，卸油前准确计量，两人操作将卸油软管与油罐车、油罐进油管快

39、装接头可靠连接，并经送油、接卸油人员双方确认1卸油4卸油表 D.1（续）作序业号岗危害因素或潜在事作业步骤件可能发生的事故类型LSR风险等风险管控措施管控责任层级人DB1307/T 3442020位检查油罐计量孔密封油罐计量孔密封不严造成卸油时大量气体外泄卸油未暂停加油作业开卸油阀过快，用力12卸油开始卸油猛，卸油阀坏、卸油速度快和油喷溅可造成产生静电13卸油卸油作业油品漫溢时，使用金属容器刮舀无专人监护，驾驶员、14卸油卸油过程监护卸油员不在现场，未随时检查，发现异常未停止工作，导致油外泄卸油后的检15卸油查及相关工作引导罐车离站登罐车可能坠落，关闸阀、拆卸油管盖罐口处卸油帽收回静电导线时，

40、造成摔伤、扭伤驾驶员未全面检查，未确认状况正常，发动车移开现场罐内油面未静止平衡17卸油卸后工作15 分钟，加油机开启，可能产生静电火花车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸监护人全面检查后，确认状况正常，方可允许驾驶员发动车辆待罐内油面静止平衡15分钟后，方可开启加油机高处坠落做好防护措施火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆炸、其他爆炸火灾、容器爆11卸油卸油炸、其他爆炸、中毒窒息级确保严格密封后再开始卸油操作制定卸油规程，对操作人员进行培训，卸油时停止加油作业开启油气回收阀门，再开启油罐侧卸油阀门，最后再缓慢开启槽车控制阀门制定操作规程，对操作人员进行培训，制定应急措施

41、，进行演练送油、接卸油人员在现场火灾、容器爆炸、其他爆炸、其他爆炸全程监控，随时检查油罐车、卸油管和所有操作孔盖、阀门，有无漏油、溢油迹象10卸油16卸油二、加油1819加油加油加油前准备检查加油机未穿戴劳保用品,穿其它化纤衣服加油机运转不正常，有泄漏现象放置收音机、电扇、延20加油检查加油岛检查加油工作位置长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物21加油加油员未站在加油岛上车辆伤害火灾、其他爆炸火灾火灾对员工进行培训，按规定配备、穿戴劳动防护用品加强日常巡检，及时发现泄漏并处置制定相应安全管理制度，并对员工进行培训制定相应安全管理制度，并对员工进行培训加油现场设置相应安全22加油检查客车顾客在

42、加油现场吸烟、使用火种和打电话标志，对员工进行培训，火灾、其他爆炸要求员工遇到此类情况应及时制止，必要时立即停止加油作业23加油检查加油容器引导进站检查加油车制定相应安全管理制度，绝缘性容器产生静电引导车辆进站停靠位置不对车辆未可靠制动火灾、其他爆炸并对员工进行培训，要求不得使用绝缘性容器车辆伤害车辆伤害制定相应安全管理制度，并对员工进行培训加油前对车辆进行检查，提醒乘客拉好手刹2425加油加油表 D.1（续）序作号业作业步骤危害因素或潜在事件可能发生的事故类型LSR风险风险管控措施管控责任层级人17岗位2627加油加油加油操作加油操作车辆未熄火加油、摩托车未下车加油油料溅出在高温引擎或排气管

43、，未及时处置未及时擦拭，油污布料28加油加油操作未妥善保存于有盖容器中29加油加油操作油料溢出后，未停止加油作业，未采取防护加油时遇闪电或雷击，未停止加油作业加油完毕车辆启动时未及时取出油枪油品外溢，未正确穿戴劳保防护用品摩托车未推离 4.5 米，就地启动火灾、其他爆炸火灾、其他爆炸火灾、其他爆炸火灾、其他爆炸等级制定相应安全管理制度，并对员工进行培训制定相应安全管理制度，并对员工进行培训制定相应安全管理制度，并对员工进行培训制定相应安全管理制度，并对员工进行培训，此时应停止加油作业制定相应安全管理制度，火灾、其他爆炸并对员工进行培训，此时应停止加油作业油枪管道设置拉断阀，对火灾、其他爆炸员工

44、进行培训，加油完毕及时取出油枪中毒窒息火灾、其他爆炸、车辆伤害严格按照操作规程操作，正确穿戴劳保用品对员工进行培训，能够对顾客进行提示和引导30加油加油操作31加油加油操作3233加油加油加油操作引导离开三、量油1.使用专用量油尺、温度计2.有量油操作规程，并严格执行3.操作前对油罐、加油机进行检查，停用与此油罐相连的加油机4.作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为34量油量油操作量油过程中产生静电火灾、爆炸5.加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态6.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能7.配备防静电服、手套等劳动防护用品8.制定应急预案，定期开展应急演练四、检维修作业及

45、临时用电35检修作业检修作业检修作业检修作业检修前停工步骤不明确检修时无防护或防护不正确火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害火灾、容器爆检修作业未办理相关审批炸、其他爆炸、触电、其他伤害严格执行审批流程制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行按照劳动保护规定、相关制度、操作规程进行操作，穿戴防护用品36检修作业37表 D.1（续）作序业号岗位作业步骤危害因素或潜在事件可能发生的事故类型LSR风险等级风险管控措施管控层级责任人DB1307/T 3442020检38修作业检39修作业检40修作业检41修作业临42时用电临43时用电临44时用电临4

46、5时用电临46时用电临47时用电临48时用电临49时用电临时用电设备线路老化或用电缆代替触电、其他伤害临时用电灯具金属壳未保护接地触电、其他伤害临时用电闸箱、电箱不符合要求触电、其他伤害临时用电无漏电保护或不匹配触电、其他伤害临时用电保护零线工作零线混接触电、其他伤害临时用电未使用规定电压、线路破损触电、其他伤害临时用电作业时未有效断电触电、其他伤害临时用电未办理作业票，操作人员非专业电工检修作业节假日及特殊敏感时期进行检维修检修作业检修完成后未验收、或验收不认真检修作业无监护或不落实检修作业工具不对、方法不当、违章作业火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其

47、他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行，加强监护制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行检维修作业规定，加强重要时段的检维修管控及监管，特殊作业实行升级管理建立临时用电管理制度，临时用电作业票审批制度建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业时专人监护建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全建立临时用电管理制度

48、，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全表 D.1（续）作序业作 业 步号岗骤位危害因素或潜在事件可能发生的事故类型LSR风险等级风险管控措施管控层级责任人19临50时用电临51时用电临52时用电临时用电临时用电临时用电建立临时用电管理制断电后，配电箱未悬挂“禁止合闸”指示牌触电、其他伤害度，对操作人员进行培训，断电后配电箱悬挂“禁止合闸”指示牌作业时专人监护火灾、容器爆带电作业无监护炸、其他

49、爆炸、触电、其他伤害作业完毕后操作人员未及时拆除临时用电设备火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害建立临时用电管理制度，临时用电作业时安排专人监护建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，操作完成后恢复现场五、安全生产管理加油站主要负责人53管理安全领导能力（站长）和安全生产管理人员未通过考试取得相应资格加油站主要负责人54管理安全领导能力（站长）未能每季度至少参加 1 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字加油站主要负责人55管理安全领导能力（站长）未能制定领导干部带班制度并严格落实未建立和落实安全56管理安全领导能力生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产未建立健全全

50、员安全生产责任制，责任57管理安全生产责任制制未经主要负责人签批，未明确各岗位人员的安全生产责任和考核标准火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害火灾、容器爆58管理安全管理组织炸、其他爆炸、无安全管理组织车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害建立安全管理组织，配备专（兼）职安全管理人员加油站主要负责人（站长）和安全生产管理人员通